Auditoria interna 01-23 ISO 14001-45001 Sala de máquinas y bombas

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Orden y limpieza

• Las vías de circulación, acceso a matafuegos, tableros eléctricos y otros<br>elementos de seguridad se encuentran libres de obstáculos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El sector se encuentra limpio? (verificar insumos no correspondientes al sector)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentra completo el cronograma de limpieza? Mensual, Trimestral, uso de desinfectante y limpiador etc.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se respetan las zonas demarcadas de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• Las condiciones de infraestructuras son las correctas?

  Yes

  No

  N/A

• Los insumos se encuentran sobre batea de contención (verificar gasoil, insumos de calderas)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los tableros eléctricos se encuentran señalizados? (indagar sobre control preventivo)

  Yes

  No

  N/A

Gestión de residuos

• ¿Los residuos están correctamente segregados por colores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los residuos NO sobrepasan la capacidad del recipiente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los tachos de residuos se encuentran tapados?

  Yes

  No

  N/A

Uso de EPPs

• ¿Los elementos de seguridad se encuentran en condiciones, limpios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los lavaojos se encuentran en correctas condiciones higiénicas y los tubos de salida con papel de aluminio?

  Yes

  No

  N/A

• Los lavaojos están correctamente identificados

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe cartelería de EPP? ¿Se Encuentran en condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe kit de seguridad en el sector y están en condiciones?

  Yes

  No

  N/A

Medidas de control

• Las motobombas son controladas semanalmente por personal de mantenimiento con el mantenimiento preventivo? (evidencia último 3 meses RC-63-08, presión de aceite, temperatura del motor y carga de baterías).

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se controlaron las mangas en el último semestre para verificar pinchaduras? Tienen etiqueta de fecha, legajo y firma?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe evidencia del control preventivo de los tanques de reserva de agua?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe evidencia del mantenimiento de la empresa especializada? - Válvulas de seguridad y presotastos.<br>Recambio de circuito de vapor por mantenimiento (cañerías)

  Yes

  No

  N/A

• ¿El área de máquinas tiene señalización de seguridad y cartelería?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe evidencia de capacitación para foguistas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe evidencia de capacitación de riesgo eléctricos para personal que controla caldera?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe evidencia del mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El área de grupo electrógeno tiene señalización de seguridad y cartelería?

  Yes

  No

  N/A

• Existe evidencia del mantenimiento preventivo Instructivo de uso de grupo electrógeno?

  Yes

  No

  N/A