Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
4.0 Sistema de gestion de calidad
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Concuerda la version de los procedimientos y documentos con la revision actual a la Lista Maestra de Documentacion.
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Revisar al azar algunos documentos y verificar paso a paso si las actividades que se realizan son vigentes, preguntar al personal sin que este utilice el procedimiento para explicar, comentarios:
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Los registros utilizados son facilmente recuperables, organizados, legibles y se respeta el tiempo de vida del documento. comentarios:
5.0 Compromiso de la direccion
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El personal conoce la politica de calidad y los objetivos preguntar a personal al azar
6.0 Gestion de los recursos
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El personal muestra las competencias necesarias de acuerdo a la experiencia, habilidades y escolaridad para desempenar efectivamente el trabajo.
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La infraestructura es adecuada, incluyendo la iluminacion y estaciones de trabajo
7.0 Realizacion del producto
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El equipo de medicion se encuentra calibrado: (micrometros, densitometros, Phmetros)
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Evidencia:
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Existen problemas con materia prima recientemente y este ha sido reportado al proveedor<br>
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El producto se encuentra correctamente identificado
8.0 Medicion, analisis y mejora
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Se controla el proceso para asegurar la calidad del producto
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Evidencia:
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Se analizan los datos del proceso y del producto y se realizan mejoras al respecto
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Detectar acciones de mejora o oportunidades de mejora en el departamento, y documentarlas en este espacio
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Add media
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Investigar si se han realizado Acciones preventivas o mejoras recientemente que no se encuentren documentados:
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Add media
Fortalezas y debilidades
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Preguntar al personal cuales son las fortalezas del departamento
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Preguntar al personal cuales son las debilidades del departamento
Cierre
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Firma de auditor 1
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Firma de auditor 2
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Firma de supervisor del departamento
