Auditoria LPA Espumado

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Seguridad

• ¿Usa el operador el equipo de seguridad requerido en el area auditado?

  Yes

  No

  N/A

• Revisar la ayuda visual para identificar el EPP (guantes, mascarillas, lentes, zapatos, mangas, etc.) requerido para realizar la operación

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los equipos o dispositivos de seguridad funcionan correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El operador conoce donde se encuentran y como funcionan los paros de emergencia y seguridad?

  Yes

  No

  N/A

Mano de obra/Capacitación

• ¿El operador conoce cual fue el mas reciente problema de calidad y esta haciendo lo correcto para evitarlo?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar que la alerta de calidad este posteada y que el operador conozca la causa raíz si esta ya ah sido identificada (la alerta de calidad debe estar vigente por un periodo no mayor a 3 meses en piso)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los operadores están calificados para realizar el trabajo asignado en la operación?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que solo operadores certificados con el 90% en la FREC-08 Matriz de competencias o mas realicen la operación. Si no esta formalmente entrenado en la operación, el supervisor o líder deben asignar a alguien que certifique que el 100% del material producido esta dentro de especificación.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se esta siguiendo la instrucción de trabajo de cada operación?¿El operador las conoce?

  Yes

  No

  N/A

• Confirmar que los operadores siguen las hojas de instrucción de trabajo

  Yes

  No

  N/A

Actividades de Mantenimiento

• ¿Los operadores realizan el mantenimiento autónomo de sus máquinas?

  Yes

  No

  N/A

• Validar que se llena el check list del mantenimiento autonomo. Si aun no esta implementado el check list, validar que la maquina se encuentra limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo en cada una de las maquinas auditadas?

  Yes

  No

  N/A

• Auditar a líder operativo producción y mantenimiento: ¿La maquina esta identificada con el nombre que mantenimiento tiene en su listado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza mantenimiento preventivo a la(s) maquina(s)? (Verificar que se haya realizado el ultimo mantenimiento programado a la máquina).

  Yes

  No

  N/A

Trabajo en proceso

• ¿Se tiene un área así como un control sobre las partes de retrabajo o rechazo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran identificadas las estaciones de trabajo?. De no tenerse identificados los pisos y/o áreas, levantar discrepancia para que se realice la identificación.

  Yes

  No

  N/A

• ¿El producto terminado esta siendo correctamente etiquetado?

  Yes

  No

  N/A

Verificacion de ERROR PROOFING (EP) y MISTAKE PROOFING (MP)

• ¿Los poka yokes son verificados al menos una vez por turno ( sensores de corte, sensores de presencia de piezas, alarmas auditivas, sensores de seguridad etc)?

  Yes

  No

  N/A

• Probar que el poka yoke funciona correctamente

  Yes

  No

  N/A

Puesta a punto

• ¿Existe documento que indique como obtener la primera pieza al arranque o ajuste del equipo?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que el operador tenga un documento donde se indique ¿cuales son los puntos de control para liberar la primer pieza y como se controlan?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las partes de puesta a punto conformes y no conformes son controladas y segregadas?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar si existen las partes liberadas de primer pieza y están ubicadas en su lugar .

  Yes

  No

  N/A

• ¿El lider o supervisor verifican que la primer pieza ha sido correctamente liberada?

  Yes

  No

  N/A

Orden y Limpieza

• ¿Las estaciones de trabajo están libres de objetos innecesarios? (revisar maquinas, equipos, materiales, herramientas o documentos innecesarios, obsoletos o fuera de lugar en piso).

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que no existan artículos innecesarios y toda la documentación posteada este completa, actualizada y en su lugar correspondiente.

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que los programas de limpieza sean realizados en tiempo y forma (observar nivel de limpieza) Buscar que el formato sea llenado y es congruente con las condiciones de la célula.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los artículos en piso están limpios y se respetan las delimitaciones?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que se respeten todas las delimitaciones y que todos los equipos, máquinas, materia prima y material terminado estén rotulados y sea de fácil entendimiento para todos los operadores de la célula/linea .

  Yes

  No

  N/A

Monitoreo

• ¿Se monitorean los indicadores de la célula y/o linea se trabaja en mejorarlos?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar tablero de indicadores como scrap, rechazo interno, productividad, reclamo de clientes etc., así como los planes de acción para mejorar el proceso cuando apliquen.

• ¿Se esta siguiendo el plan de control para garantizar la calidad de la operación realizada por el personal de producción ?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que el personal de la célula producción tenga el plan de control y muestre evidencia del seguimiento y apego a las especificaciones mediante los controles en frecuencia y tamaño. Auditar 2 operaciones al azar.

• ¿Se respetan los parámetros de máquinas establecidos?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que en la hoja de parámetros solo se encuentren valores dentro de especificación, de lo contrario el registro debe mostrar comentarios o acciones correctivas.

• ¿Se encuentran los equipos de medición calibrados?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar la fecha de calibración de gage y verificar su funcionamiento. (Anotar fecha y numero de gage).