Información General
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Site conducted
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Conducted on
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Auditor interno
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Auditor en formación
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Auditado
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¿Se compartio el plan de auditoria 15 días antes de iniciar?
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¿Se consideran realizar cambios o ajustes a horarios o fechas de acuerdo al plan?
6.0 Planificación
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6.1.1 ¿Se tiene análisis de riesgo y oportunidades documentado?
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6.1.1 ¿Se consideran partes interesadas internas y externas al abordar los riesgos y oportunidades del proceso?
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6.1.2 ¿Como aseguras que el SGC mantendrá los resultados previstos al determinar los riesgos que puedan afectarlo?
8.0 Operación
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8.1 ¿Cómo se verifica el empaque, las cantidades, el tipo de material y toda la información relativa al producto antes del almacenamiento o envío?¿Existe procedimiento documentado?
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8.5.2 ¿Cómo se identifica el material que va de salida?
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8.5.4 Ureblock debe de preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse la conformidad con los requisitos.
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8.5.4 La preservación puede incluir la identificación la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento y la protección.
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8.5.4.1 Ureblock debe utilizar un sistema de gestión de inventario que permita optimizarlo en el tiempo y asegurar su rotación, tales como el sistema de “primero en entrar-primero en salir” (en inglés, FIFO). Ureblock debe asegurarse de que los productos obsoletos se controlen de un modo similar al de los productos no conformes. <br>¿Se cumplen con los requisitos de preservación, empaque, entrega y etiquetado estipulados por sus clientes?
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8.5.5.1 En caso de alguna no conformidad, ¿A quien se comunica?¿Que hacer en caso de detectar producto no conforme?
9.0 Evaluación del desempeño
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9.1 ¿Qué necesita seguimiento y medición en el proceso?
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9.1 ¿Cuándo se lleva a cabo el seguimiento y la medición?¿Cuándo se analiza y evalúan los resultados del seguimiento y la medición?
10.0 Mejora
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10.1 ¿Cómo se determinan y seleccionan las oportunidades de mejora para implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente?
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10.2 ¿Cuáles son las ultimas acciones correctivas de tu proceso?¿Quien reviso, aprobó y valido?<br>Revisar que cuando hay recurrencia de problemas se realicen nuevas acciones y se dejen las que no fueron efectivas como evidencia
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10.3 ¿Cómo mejora la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad?
Conclusion o comentarios del auditor interno
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Conclusión o comentarios:
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Firma: