AUDITORÍA MANTENIMIENTO.

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RECORRIDO A INSTALACIONES (SJ)

DETERIOROS: Goteras. Filtraciones de agua pluvial. Fisuras. Grietas en pisos, paredes y techos, humedades y filtraciones. ESCALERAS: Buenas condiciones, bordes seguros, cinta antiderrapante. LAMPARAS Y LUCES DE EMERGENCIA: Buenas condiciones, buen funcionamiento, Cantidad acorde, Capacidad adecuada. CABLEADO: Buenas condiciones, Ubicación adecuada, Protegidos, Buena conducción (Tubos, Conduit, canaleta, PVC, etc.), cables sin exponer en las áreas fuera de sus canaletas. CONTACTOS Y APAGADORES: Funcionales Buena ubicación, Cantidad suficiente, No haya sobre carga en contactos, No uso de multi contactos, No uso de extensiones improvisadas. CENTROS DE CARGA: Ubicación adecuada y en buenas condiciones, Libres de obstáculos, Identificación de pastillas. PLANTA DE EMERGENCIA: Fácil acceso, Segura (acceso controlado , Buenas condiciones, Identificada, Con equipo de emergencia. CISTERNA Y TINACOS: Limpios y cerrados. AIRE ACONDICIONADO: Limpio y en buen estado.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC. (Vigentes)

CAPACITACIÓN Cumple presentando evidencia de las capacitaciones de todos los involucrados de acuerdo al P-EDM-6F01 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO Cumple presentando evidencia de capacitación a todo el personal involucrado Jefe de Seguridad e Higiene. Jefe de Mantenimiento. Coordinador de Mantenimiento. Auxiliares de Mantenimiento. Gerentes, Jefes y/o Encargados de Área F-GPO-6C06 Lista de asistencia F-GPO-6C07 Evaluación de conocimientos.
RESPONSABILIDADES PUNTO 5.1.2 (Seguridad e Higiene) Proporcionar el análisis y formato de riesgo correspondiente a las actividades a realizar Cumplen presentando los siguientes formatos proporcionados por el jefe de Seguridad e Higiene, tales como: * Análisis de riesgo. * Formato de riesgo.

P-EDM-6F01 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS. 6.1 Programa anual de mantenimiento.

Cumple presentando el plan anual de mantenimiento de las instalaciones de San José (Vigente en sistema documental) F-GPO-6F02 PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO.
Punto 6.1.1 Y 6.1.2 El Plan Anual de mantenimiento F-GPO-6F02 (San José) corresponde con el documentado en SGC? Dirección del establecimiento. Fecha de próxima revisión. Mantenimientos a realizar (16 Mantenimientos) 5.3 - F-GPO-6F17 Techos (5.3.1 y 5.3.4) 5.4 - F-GPO-6F05 Fachadas y paredes ( 5.4.6) 5.5 - Elevadores y polipastos (5.5.1 Y 5.5.2) (¿Se cuenta con ello en estas instalaciones?) 5.6 - F-GPO-6F11 Depósitos de gas estacionario LP (5.6.5 Y 5.6.6) 5.7 - F-GPO-6F10 Depósitos de agua (5.7.4 - 5.7.6 Y 5.7.7) 5.8 - F-GPO-6F14 Instalaciones eléctricas ( 5.8.1 - 5.8.7 - 5.8.8 - 5.8.9 - 5.8.10 - 5.8.12 Y 5.8.13) 5.9 - F-GPO-6F15 Redes hidráulicas (5.9.1 - 5.9.4 Y 5.9.5) 5.10 - Puertas automáticas (5.10.1 Y 5.10.2) (Externo) 5.11 - Aires acondicionados (5.11.5 - 5.11.6 - 5.11.7 Y 5.11.8) 5.12 - F-GPO-6F07 Alcantarillado (5.12.1 - 5.12.3 Y 5.12.4) 5.13 - Planta ed emergencia (5.13.1) 5.14 - Refrigeración del comedor (5.14.1) 5.16 - F-GPO-6F04 Sistema contra incendios (5.16.1 Y 5.16.2) 5.18 - Estufas (5.18.1 Y 5.18.9) 5.20 - F-GPO-6F16 Señalizaciones (5.20.2 - 5.20.3 Y 5.20.4) 5.21 - Cristales (5.21.1) 5.22 - Montacargas (5.22.1) 5.23 - Jardinería (5.23.1) 5.24 - Rampas hidráulicas (5.24.1) 5.26 - Cortinas eléctricas (5.26.1) 5.27 - Puertas de emergencia (5.27.1) Actividad. Periodicidad. Interno o externo. Mes a realizar. (enero - diciembre) Firmas de conocimiento: Dirección general. Jefe de seguridad e higiene. Jefe de Mantenimiento. Almacén. Aseguramiento de calidad.
PUNTO 6.1.1 Elaborar el Plan Anual de Mantenimiento. NOTA: Determinar si el mantenimiento se realizara de forma interna o externa. ¿Dentro del plan anual de mantenimiento se encuentra determinados o identificados los mantenimientos que serán realizados por proveedores externos?
PUNTO 6.1.2 Dar seguimiento al plan anual de mantenimiento de manera mensual entregando la documentación correspondiente de cada actividad a los auxiliares de mantenimiento. Cumple presentando los reportes de los proveedores que sustenten los mantenimientos realizados: * Reporte del proveedor * Información técnica. * Reporte fotográfico. Eléctrico, jardinería, gas, remodelaciones en general dentro y fuera de las instalaciones
PUNTO 6.1.3 (jefe/coord. de mantto) Solicitar los servicios de proveedores de mantenimiento de manera mensual y los reportes correspondientes posterior al mantenimiento realizado. Cumple presentando evidencia de las solicitudes realizadas a los proveedores de servicios contratados (correo electrónico) y del REPSE
PUNTO 6.1.4 (jefe/coord. de mantto) Solicitar las herramientas, materiales o refacciones necesarias al área de compras con base a las necesidades de las actividades a realizar. Cual es el medio o método por el cual solicitan la adquisición de las herramientas, materiales o refacciones necesarios al área de compras, de acuerdo a las actividades a realizar? ¿Se cuenta con formato de requisición de compras? ¿ El área de compras realiza esta actividad documentada?
PUNTO 6.1.5 (jefe/cord. de mantto) Realizar actividades del plan anual de mantenimiento de acuerdo con la instrucción de trabajo Verificar y analizar el uso de la instrucción de trabajo mencionada en PNO. Mantenimiento de instalaciones y equipos de la instrucción de trabajo
PUNTO 6.1.6 Actualizar cada año la relación de equipos de almacén. Cumple presentando evidencia del F-GPO-6F19 Relación de equipos de almacén (2022- 2023)
PUNTO 6.1.7 (Jefe de mantenimiento) Cumple presentando la CARPETA FÍSICA (formatos y evidencia): MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (2022 - 2023)

6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

PUNTO 6.2.1 Realizar la solicitud de mantenimiento por medio del formato Orden de servicio Cumple presentando evidencia de las solicitudes de mantenimiento recibidas: F-GPO-6F01 Orden de Servicio. Firmadas por el solicitante.
PUNTO 6.2.3 Recibir la orden de servicio por correo electrónico y asignar número de folio a la orden recibida 6.2.4 Registrar y asignar el número de folio en el formato de asignación de folios: Cumple presentando evidencia del control de folios mediante el formato: F-GPO-6F21 Asignación de Folio Documentado en SGC.
PUNTO 6.2.5 ¿Cuentan con un stock mínimo de materiales en su almacén de mantenimiento?
PUNTO 6.2.5 Verificar existencias de material de trabajo para su uso, en caso e no existir realizar la solicitud apegándose al procedimiento vigente:, ¿Cuentan con un procedimiento de compras e insumos y servicios vigente en sistema documental?
PUNTOS 6.2.7, 6.2.8 y 6.2.9 Cumple presentando evidencia de los trabajos realizados de acuerdo con las ordenes de servicio: Ordenes de servicio F-GPO-6F01 Firmadas. Evidencia fotográfica que evidencie los servicios realizados.
PUNTO 6.2.9 Cumple presentando el reporte de material utilizado de acuerdo al formato: F-GPO-6F20 (Aplica solo cuando se compra material) Firmado por el solicitante del servicio.

I-GPO-6F01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES, MAQUINARIAS O EQUIPOS. 5.1 CIMENTACIONES (INTERNO) UNA VEZ AL AÑO (ENERO)

5.1 F-GPO-6F06 CIMENTACIONES (INTERNO) UNA VEZ AL AÑO (ENERO) PUNTO 5.1.1 Y 5.1.2 Cuentan con evidencia documental de las revisiones físicas donde verifican que no existan: Excavaciones. Hundimientos. Humedad Fugas en las tuberías de agua o alcantarillado Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado. (Cuando aplique)
5.3 F-GPO-6F17 TECHOS (INTERNO) PUNTOS 5.3.1 AL 5.3.7 Cumple presentando evidencia documental de las verificaciones a los techos del establecimiento: 5.3.1 Lavado y barrido de azoteas (SJ) 5.3.2 Verificar que no se almacenen materiales en las azoteas. (SJ) 5.3.3 Verificar el estado de la impermeabilización (SJ) 5.3.4 Programar la impermeabilización de los techos ( de ser necesario) (SJ) (Verificar cuando es necesario impermeabilizar y si cuentan con evidencia fotográfica de las revisiones) 5.3.5 Verificar el estado de las laminas y su tornillería 5.3.6 Verificar si en las cubiertas se instalan antenas o cualquier elemento que ha de ser fijado, la sujeción no afecte a la impermeabilización. 5.3.7 Verificar que existen goteras y humedades bajo cubierta se controlen reparar a la mayor brevedad. Verificar si las revisiones mencionadas en la instrucción de trabajo son realizadas en los mantenimientos a los techos y si coinciden con lo documentado en el plan de mantenimiento de San José, ya que no coincide en las 2 instalaciones
5.4 F-GPO-6F05 FACHADAS Y PAREDES (INTERNO) PUNTOS 5.4.1 AL 5.4.6 Cumple presentando evidencia documental de las verificaciones a las fachadas y paredes del establecimiento: 5.4.1 Verificar que no exista la presencia de humedad por agua de lluvia o desagües, procediendo a su inmediata eliminación. 5.4.2 Mantener con colores que eviten la reflexión de la luz, cuando se trate de las caras interiores para no afectar la visión del trabajador. 5.4.3 Pintura en fachada. (No se considera dentro de su plan de mantenimiento SJ) 5.4.4 Pintura interior en almacén. (No se considera dentro de su plan de mantenimiento SJ) 5.4.5 Pintura en oficinas. (No se considera dentro de su plan de mantenimiento SJ) 5.4.6 Pintura en comedor y cocina. (San José) Verificar si las revisiones mencionadas en la instrucción de trabajo son realizadas en los mantenimientos a los techos y si coinciden con lo documentado en el plan de mantenimiento de San José. Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado.
5.5 ELEVADORES Y POLIPASTOS DE CARGA (EXTERNO) PUNTOS 5.5.1 Y 5.5.2 Cumple presentando evidencia documental de las verificaciones a los elevadores y polipastos de carga: 5.5.1 Supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio de proveedor (Niveles de aceite, poleas, cintas, motores, tornillería, ajuste de frenos, engrasado de líneas de guía, revisión de voltaje de motores y amaraje, fusibles etc.) 5.5.2 Realizar limpieza en general. Solicitar la póliza de servicio del proveedor. Check list de cada equipo Polipasto de 500 kg. San José. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.6 F-GPO-6F11 DEPÓSITOS DE GAS LP (INTERNO) MANTENIMIENTO ANUAL PUNTOS 5.6.1 AL 5.6.6 Cumple presentando evidencia documental de las verificaciones a los depósitos de gas LP: 5.6.1 Vigilar la permanencia de carteles visibles con inscripciones de gas inflamable y prohibido fumar. (RO) 5.6.2 Comprobar la ventilación adecuada y que no existan fugas.(RO) 5.6.3 Verificar las condiciones de las tuberías de gas LP. (RO) 5.6.4 Verificar que las tuberías estén identificadas como corresponde a la Nom-02-stps. (RO) 5.6.5 Dictamen a instalaciones de gas (SJ) 5.6.6 Dictamen al tanque de gas. SOLICITAR DICTAMEN (SJ) En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
F-GPO-6F10 5.7 DEPÓSITOS DE AGUA (INTERNO Y EXTERNO) SEMESTRAL. PUNTOS 5.7.1 al 5.7.7 Cumple presentando evidencia documental de las verificaciones a los depósitos de agua: 5.7.1 Revisar la succión de agua. (RO) 5.7.2 Revisar la presión del hidroneumático eléctrica) (RO) 5.7.3 Voltaje de funcionamiento y revisión del amperaje de funcionamiento (una vez al mes) (RO) 5.7.4 Realizar el lavado de cisterna, revisión general y limpieza de suciedad, incrustaciones y sedimentos. (SJ) 5.7.5 Lavado de tinacos, revisión general y limpieza de suciedad, incrustaciones y sedimentos. (SJ) 5.7.6 Realizar el cambio de filtro de los tinacos. REVISAR EL CAMBIO (SJ) 5.7.7 Mantenimiento a equipos de agua purificada. (SJ) Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado.
F-GPO-6F14 5.8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INTERNO Y EXTERNO) PUNTOS 5.8.1 al 5.8.13 Cumple presentando evidencia documental de las verificaciones a las instalaciones eléctricas: 5.8.1 Verificar que las instalaciones eléctricas no han sido manipuladas modificadas por el personal que no sea instalador autorizado por la administración competente. (RO) (SJ) 5.8.2 Verificar que no se conecten a las bases de enchufe, aparatos de potencia superior. (RO) (SJ) 5.8.3 Revisar que no exista calentamiento en las acometidas de luz.(RO) (SJ) 5.8.4 Revisar que no exista calentamiento en los enchufes o conductores deberán desconectarse.(RO) (SJ) 5.8.5 Revisar las clavijas o enchufes, deben tener las pastillas ben atornilladas para evitar chispazos y calentamientos.}(RO) (SJ) 5.8.6 Contar con señalamientos en las zonas de alto voltaje y en las zonas que sean necesarias.(RO) (SJ) 5.8.7 Etiquetado de contactos eléctricos en forma ( 127, 220, 110 voltios)o carga regulada.(RO) (SJ) 5.8.8 Libranza a subestación eléctrica y mantenimiento acorde a póliza de servicio de proveedor. (SJ) ANUAl 5.8.9 Supervisión de mantenimiento preventivo en general a bancos de capacitores acorde a póliza enviada por el proveedor. (SJ) 5.8.10 Supervisión de mantenimiento preventivo a tableros tipo i Line acorde a póliza enviada por el proveedor. (SJ) 5.8.11 Supervisión de mantenimiento preventivo de balanceo de cargas acorde a póliza enviada por el proveedor. (SJ) 5.8.12 Supervisión de mantenimiento preventivo a sistemas de pararrayos acorde a póliza enviada por el proveedor. (SJ) 5.8.13 Supervisión de mantenimiento preventivo a sistemas de pararrayos acorde a póliza enviada por el proveedor. (SJ) 5.8.13 Supervisión de mantenimiento preventivo a equipos de UPS acorde a póliza enviada por el proveedor. (SJ) Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
F-GPO-6F15 5.9 REDES HIDRÁULICAS (INTERNO) PUNTOS 5.9.1 AL 5.9.5 Cumple presentando evidencia documental de las verificaciones a las redes hidraulicas: 5.9.1 Comprobar que no existan obstrucciones en grifos. (SJ) (RO) 5.9.2 Revisar el funcionamiento de descargas en sanitarios. (Mingitorios y wc) (SJ) (RO) 5.9.3 Revisar que no existan atascos. (SJ) (RO) 5.9.4 Revisar que no existan fugas. (SJ) (RO) 5.9.5 Limpiar trampa de grasa. (SJ) Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado.
5.10 PUERTAS AUTOMÁTICAS (EXTERNO) PUNTOS 5.10.1 Y 5.10.2 Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos y/o reparaciones a las puertas automáticas: 5.10.1 Inspeccionar los contactos y/o censores de activación para abrir y cerrar. Supervisar el trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. 5.10.2 Verificar la cantidad de aceite, poleas, engranes, etc acorde a la póliza enviada por el proveedor. Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.11 AIRES ACONDICIONADOS (EXTERNO) PUNTOS 5.11.1 AL 5.11.8 Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a los aires acondicionados: 5.11.1 Revisar que la entrada de los conductores de ventilación permanezcan libres, supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. (RO) 5.11.2 Comprobar el funcionamiento de los extractores y ventiladores de aire, supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. (RO) 5.11.3 Verificar la limpieza de las rejillas, , supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. (RO) 5.11.4 Verificar los elementos de control y protección, supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. (RO) 5.11.5 Verificar el funcionamiento del minie- split, lavado o cambio de filtros, cantidad de gas, motor de movimiento, etc, supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. (SJ) 5.11.6 Verificar el funcionamiento de unidades de paquete, lavado o cambio de filtros, cantidad de gas, motor etc, supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor.(SJ) 5.11.7 Mantenimiento a turbinas.(SJ) 5.11.8 Mantenimiento al sistema de aire del almacén (Sistema evaporatorio) acorde a póliza enviada por el proveedor.(SJ) Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
F-GPO-6F07 5.12 ALCANTARILLADO (INTERNO) PUNTOS 5.12.1 AL 5.12.4 Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a los alcantarillados: 5.12.1 Verificar el buen funcionamiento de la red. (RO) (SJ) 5.12.2 Inspeccionar el buen estado de las tapas y pozos de registro. (RO) (SJ) 5.12.3 Sustituir los materiales dañados en su caso. (RO) (SJ) 5.12.4 Des azolve de drenaje con camión vector. (RO) (SJ) Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado.
5.13 PLANTA DE EMERGENCIA (EXTERNO) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a la (s) plantas de emergencia 5.13.1 Verificar su buen funcionamiento, el nivel de combustible, nivel de aceite del motor, bandas del ventilador, fugas de fluidos, reaprietes de mangueras, precalentador y fugas del escape, verificación de arranque y paro. Supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.14 REFRIGERACIÓN DEL COMEDOR (EXTERNO) PUNTO 5.14.1 Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a los refrigeradores del comedor: 5.14.1 Supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. ( Limpieza al condensador, ventiladores, presiones de gas, reaprietes de tornilleria, lavado de radiador y pintura) Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado.
F-GPO-6F04 5.16 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (INTERNO Y EXTERNO) PUNTOS 5.16.1 AL 5.16. 2 Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a los sistemas contra incendios: 5.16.1 Verificar en la estación del sistema contra incendio lo siguiente: (RO - SJ) Estado del motor (mantenimiento preventivo) Tablero manual ( arranque y manómetro) Tablero automático ( arranque y manómetro) Bomba aceitada (preventivo) 5.16.2 Verificar de la caseta del hidrante lo siguiente: (SJ) * No obstruido * Manguera en buen estado. * Señalado * Boquilla en buen estado. * Gabinete en buen estado. * Llave hidrante buen estado * Válvula en buen estado. Los mantenimientos son INTERNOS Y EXTERNOS Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.18 ESTUFAS (EXTERNO) PUNTOS 5.18.1 al 5.18.9 (RO - SJ) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a las estufas: 5.18.1 Ajustar espreas. 5.18.2 Verificar el buen estado de la toma de gas de cobre. 5.18.3 Verificar el funcionamiento de quemadores. 5.18.4 Verificar el funcionamiento de pilotos. 5.18.5 Verificar el estado general de las válvulas. 5.18.6 Verificar el estado general de insertos. 5.18.7 Verificar el estado general de laminas y tornillos. 5.18.8 Verificar el estado general de tuberías y conexiones 5.18.9 Supervisión de mantenimiento a montacargas, según la póliza de servicio del proveedor y realizar la limpieza del equipo. Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
F-GPO-6F16 5.20 SEÑALIZACIONES (INTERNO) PUNTOS 5.20.1 al 5.20.4 (RO - SJ) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a las señalizaciones: 5.20.1 Limpiar señalizaciones si están sucios. 5.20.2 Pintar los cajones del establecimiento. 5.20.3 Pintar los puntos de reunión. 5.20.4 Pintar la lineas de seguridad en el almacén. Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado.
5.21 CRISTALES (EXTERNO) SEMESTRAL PUNTO 5.21.1 (SJ) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a los cristales del establecimiento: 5.21.1 Supervisión del lavado de cristales de fachada de oficinas y almacén, según la póliza de servicio del proveedor. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.22 MONTACARGAS (EXTERNO) PUNTOS 5.22.1 (SJ) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a los MONTACARGAS: 5.22.1 Supervisión de mantenimiento a montacargas, según la póliza de servicio del proveedor. Engrasado, revisión de voltajes, revisión de mangueras, aceite, limpieza en general. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.23 JARDINERÍA (EXTERNO) PUNTO 5.23.1 (RO - SJ) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a los jardines de la empresa: 5.23.1 Supervisión de mantenimiento a a jardinería interna, de acuerdo con la póliza de servicio del proveedor. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.24 RAMPAS HIDRÁULICAS (EXTERNO) PUNTO 5.24.1 (RO - SJ) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a las rampas hidráulicas: 5.24.1 Supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. Niveles de aceite, poleas, cintas, motores, revisión de tornilleria, ajuste de frenos, engrasado de lineas de guía y revisión de voltaje de motores y amperaje, cajas de fusibles. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.26 CORTINAS ELÉCTRICAS (EXTERNO) PUNTO 5.26.1 (RO - SJ) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a las cortinas eléctricas: 5.26.1. Supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. Niveles de aceite, poleas o engranes, bandas, motores, tornilleria, ajuste de frenos, engrasado de lineas guía y revisión de voltaje de motores y amperaje, cajas de fusibles. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.27 PUERTAS DE EMERGENCIA (EXTERNO) PUNTO 5.27.1 (SJ) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a las puertas de emergencia: 5.27.1 Revisar que no se obstruyan las salidas de emergencia, Supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
F-GPO-6F13 5.17 LUMINARIA (INTERNO) PUNTOS 5.17.1 al 5.17.3 (RO) No aplica a san josé Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a las luminarias: 5.17.1 Verificar que toda la luminaria se encuentre en buen estado, limpias y adecuada ventilación. 5.17.2 Verificar que los apagadores y enchufes estén sujetos e identificados con el voltaje con el que se trabaja. 51.17.3 Verificar el cumplimiento de la NOM-025-STPS-2008. Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado.
F-GPO-6F08 5.19 COLADERAS DE BAÑOS (INTERNO) PUNTOS 5.19.1 (RO) No incluido en san José Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a las coladeras de los baños: 5.19.1 Realizar la limpieza de las coladeras de los baños. Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado.
5.25 BANDA TRANSPORTADORA (EXTERNO) PUNTO 5.25.1 (RO) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a las bandas transportadoras: 5.25.1 Supervisión del trabajo indicado en la póliza de servicio del proveedor. Limpieza en general. Engrasado de catarinas, cintas, motores, tornilleria, ajuste de frenos, engrasado de lineas guía y revisión de voltaje de motores y amperaje, cajas de fusibles. En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
5.28 PATINES HIDRÁULICOS, CARRITOS Y DIABLOS DE CARGA. (EXTERNO) PUNTO 5.28 Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a los Patines hidráulicos, carritos y diablos de carga. 5.28.1 Inspección de llantas, reapriete de tornilleria, inspección del sistema hidráulico (si aplica), pruebas de funcionamiento. REVISAR EL NUMERO DE CONTROL QUE LLEVAN MENCIONADO EN IT En caso de proveedores se debe adjuntar reporte del proveedor el cual debe incluir la información técnica y reporte fotográfico que sustente el mantenimiento realizado.
F-GPO-6F18 5.29 CONTROL DE CISTERNAS (vigente en SGC) Cumple presentando evidencia documental de los mantenimientos realizados a la cisterna Cada mantenimiento debe contar con su F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado.

NOM-059-SSA1-2015

NOM-059-SSA1-2015 Puntos: 5.2.4.1 Los documentos que contienen instrucciones deben ser aprobados, firmados y fechados, todos los tipos de documentos deben definirse y apegarse a lo establecido, Los requisitos aplican de igual manera a todas las formas de medios de documentación. 5.2.4.2 Todos los documentos del SGC deben revisarse periódicamente y mantenerse actualizados y vigentes. ¿Todas las actividades de mantenimiento están claramente definidas mediante PNO´S, formatos, instructivos, etc, y estos son revisados sistemáticamente y se encuentran actualizados?
LISTADO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Se cuenta con listado de proveedores de servicios con los que habitualmente se labora? * Contratos
PROGRAMA DE REVISIÓN FÍSICA DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES. Se realizan inspecciones físicas al establecimiento sobre el estado en que se encuentran las instalaciones y equipos tales cómo: Patines Diablos Carritos para surtido Tuberías lamparas Rampas pintura de equipos Estado de Mesas de empaque. Fisuras en paredes. Humedades. Entre otros. ¿Se cuenta con evidencia documental? ¿Se controla mediante procedimiento? ¿ Se maneja mediante formatos internos?
MEDIOS TÉCNICOS ¿Existe un inventario de herramientas y estas son suficientes en el área? Cumple presentando evidencia mensual como se maneja (2022 - 2023)
ALMACÉN Y TALLER ¿El almacén y/o taller de mantenimiento está limpio, ordenado y en el lugar adecuado? Con ello se podrá evitar accidentes de cualquier tipo para el personal de mantenimiento.
PERSONAL ¿La estructura del área de Mantenimiento. cuenta con personal suficiente para realizar el mantenimiento programado, incluso en caso de actividades no programadas?
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL El personal cuenta con equipo de protección personal y lo porta adecuadamente? Botas de seguridad. Casco. Guantes. Faja. Lentes. Lineas de vida Arneses. Andamios en buen estado. Escaleras. Entre otros. Equipo de seguridad para realizar los trabajos encomendados.
NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.5.3.2 El personal debe recibir una capacitación inicial y continua de acuerdo a su rol, basado en procedimientos escritos y de acuerdo a un programa de capacitación documentado. ¿Existe un plan de formación inicial y continua (CAPACITACIÓN) desde que se incorpora un nuevo colaborador al área? Evidencia de capacitación de cursos tomados del personal de mantenimiento.
NOM-059-SSA1-2015 Punto 6. Gestión de Riesgos de Calidad. GESTIÓN DE RIESGOS: Debe contar con una Identificación, análisis, evaluación y determinar las acciones para el control de riesgos. Metodología a utilizar Análisis de riesgo.
NOM-059-SSA1-2015 Punto 5.2.4 Buenas Prácticas de Documentación. Los registros se realizan al momento de la actividad son realizados de forma clara, legible e indeleble y están diseñados con los espacios necesarios para tal fin? Las modificaciones al registro de una actividad o a un documento, es firmado y fechado.

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad.

NOM-001-STPS-2008 PUNTO 5.2 Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Cumple presentando evidencia de las revisiones oculares realizadas en el centro de trabajo, para identificar condiciones inseguras y reparación de daños encontrados: Los resultados de las verificaciones deben registrarse a través de: Bitácoras Medios magnéticos. Actas de verificación de la comisión de seguridad e higiene. * Cronogramas donde se establezca las fechas de reparación de los daños encontrados durante los recorridos realizados.
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 5.2 Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Deben conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada. ¿ Los registros de las verificaciones oculares realizadas al centro de trabajo, para identificar condiciones inseguras y reparar daños encontrados, tienen una periodicidad máxima de un año?
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 5.2 Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Deben conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada. Los registros de las verificaciones oculares realizadas al centro de trabajo, para identificar condiciones inseguras y reparar daños encontrados contienen, al menos: Fechas en que realizaron las verificaciones. Nombre del área donde se realizó la verificación. Tipo de condición insegura detectada. Tipo de reparación realizada.
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 5.4 Contar con sanitarios (retretes, mingitorios, lavabos, entre otros) limpios y seguros para el servicio de los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados para el consumo de alimentos. Derivado del recorrido por las instalaciones del centro de trabajo, se constate que se encuentren en condiciones de uso, limpios y seguros lo siguiente: Los sanitarios. Retretes. Mingitorios. Lavabos.
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.1.1 Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como en pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen. El patrón cumple cuando derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constate físicamente que las áreas donde los trabajadores realizan sus actividades laborales se encuentran ordenadas y limpias, de acuerdo al tipo de actividades que en ellas se desarrollen. Taller de mantenimiento Tableros eléctricos, y equipos de emergencias sin obstruir.
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.1.2 Las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas y vehículos, las zonas de riesgo, de almacenamiento y de servicios para los trabajadores del centro de trabajo, se deben delimitar de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los trabajadores que en ellas se encuentran. Tal delimitación puede realizarse con barandales; con cualquier elemento estructural; con franjas amarillas de al menos 5 cm de ancho, pintadas o adheridas al piso, o por una distancia de separación física. Cumple cuando se constate físicamente que las áreas del centro de trabajo se encuentran delimitadas. Franjas amarillas de al menos 5 cm de ancho Pintadas o adheridas al piso. Distancia de separación física. SIN DETERIORAR
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.1.4 Las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas deben, además de cumplir con lo que se indica en la presente Norma, mantenerse en condiciones tales que eviten que el trabajador resbale al usarlas. Cumple cuando las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas se encuentran en condiciones tales que en condiciones normales de uso los trabajadores no podrían resbalar. Escaleras metálicas cuentan con cinta de protección antiderrapante. * Escaleras de Sub Almacén.
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.1.5 Los elementos estructurales tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, destinados a soportar cargas fijas o móviles, deben ser utilizados para los fines a que fueron destinados. En caso de requerir un cambio de uso, se debe evaluar si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas y, en su caso, hacer las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo. Cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constate físicamente que los elementos estructurales que en él existan, no presentan deformaciones o daños por las cargas que soportan, sin importar si han sido o no remodelados. * Paredes agrietadas. * Tabiques y/o bloques rotos. * Pisos. * Estructura del techo vencida
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.1.6 Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o móviles de acuerdo a la naturaleza de las actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riegos de impacto, para lo cual deben considerarse las condiciones normales de operación y los eventos tanto naturales como incidentales que puedan afectarlos. Cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que los techos de las diferentes áreas protegen a los trabajadores contra lluvia y otras condiciones ambientales externas. * Zonas Húmedas en almacén * Goteras en almacén.
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.3.c Los elementos de protección para evitar caídas por las aberturas en las paredes pueden ser entre otros, barandales, mallas, postes de delimitación o cintilas de prohibición al paso. El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que, en caso de existir aberturas en las paredes, a alturas superiores a dos metros, por donde exista riesgo de caída a través de ellos, cuentan con: * Elementos de protección para evitar las caídas de personas y objetos. * Señalamientos que indiquen el riesgo.
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.4 (a) algunos factores de riesgo en los pisos son, entre otros, los siguientes: Objetos o materiales tirados en el área de tránsito Objetos o materiales desordenados en el área de tránsito. Grasas impregnadas; líquidos o materiales a granel derramados que pudieran provocar resbalones; Protuberancias o baches pronunciados aberturas sin protección o señalización. El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que en los pisos de las diferentes áreas no se encuentren objetos, materiales o sustancias que sean un factor de riesgo para los trabajadores, de acuerdo a la naturaleza de las actividades que ahí se desarrollan. * Verificar que no se encuentre aceite en el piso en los cargadores de los montacargas.
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.4 b) Los pisos del centro de trabajo deben: Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones. Cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que, en su caso, los líquidos en los pisos no son factor de riesgo para los trabajadores por caídas o resbalones.
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.4 (C) Los pisos del centro de trabajo deben ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas; Cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observa que los pisos de los lugares por donde circulan los trabajadores son llanos (planos).
NOM-001-STPS-2008 PUNTO 7.4 (E) Contar con señalización de acuerdo con la NOM-026-STPS-1998, donde existan riesgos por cambio de nivel, o por las características de la actividad o proceso que en él se desarrolle. El patrón cumple cuando: Derivado del recorrido por el centro de trabajo, se identifiquen señalizaciones en los cambios de nivel de los pisos, o Derivado del recorrido por el centro de trabajo, se identifiquen con señalamientos los riesgos de caída o resbalamiento en pisos, por efecto de la actividad que en ellos se realiza: * Limpieza de instalaciones. * Reparaciones. * Entre otros).

NOM-022-STPS-2015 Electricidad estática en los centros de trabajo - condiciones de seguridad.

NOM-022-STPS-2015 PUNTO 5.1.1 Establecer las condiciones de seguridad para controlar la generación y/o acumulación de las cargas eléctricas estáticas en las áreas del centro de trabajo, conforme a lo que prevé el Capítulo 7 de esta Norma. 7.2 Instalar sistemas de puesta a tierra, dispositivos o equipos para controlar la electricidad estática, en función de los tipos de procesos e instalaciones con que se cuente, tales como: ionizadores; neutralizadores o eliminadores de electricidad estática; dispositivos con conexión a tierra; cepillos mecánicos conectados a tierra; barras de disipación de electricidad estática, o mediante la aplicación de tratamientos a bandas, entre otros. El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que establece condiciones de seguridad para controlar la generación y acumulación de las cargas eléctricas estáticas en las áreas del centro de trabajo.
NOM-022-STPS-2015 PUNTO 5.2 Y 8 Instalar un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas en las áreas o instalaciones de los centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas, de acuerdo con lo determinado en el Capítulo 8 de la presente Norma. El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo se constata que instala un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas, tal como el: sistema de pararrayos, cuando el centro de trabajo o sus áreas se clasifican como riesgo de incendio alto de acuerdo con lo establecido por la NOM-002-STPS-2010, o las que la sustituyan. NOTA: Esta disposición sólo aplica cuando el centro de trabajo o sus áreas se clasifiquen como riesgo de incendio alto de acuerdo con lo dispuesto por la NOM-002-STPS- 2010, o las que la sustituyan.
NOM-022-STPS-2015 PUNTO 8.3 El centro de trabajo deberá contar con un estudio que demuestre que el área de cobertura del sistema externo de protección contra descargas eléctricas atmosféricas comprende el edificio, local o zona de riesgo en la que se manejan las sustancias inflamables o explosivas. Cumple presentando un estudio que demuestra que el área de cobertura del sistema externo de protección contra descargas eléctricas atmosféricas comprende el edificio, local o zona de riesgo en la que se manejan las sustancias inflamables o explosivas (GASERAS)
NOM-022-STPS-2015 PUNTO 8.3 El centro de trabajo deberá contar con un estudio que demuestre que el área de cobertura del sistema externo de protección contra descargas eléctricas atmosféricas comprende el edificio, local o zona de riesgo en la que se manejan las sustancias inflamables o explosivas. El estudio deberá ser elaborado por un INGENIERO ELECTRICISTA y contener, al menos, lo siguiente: a) Tipo y características del sistema instalado; b) Altura de las terminales aéreas que sobresalen de cualquiera de las estructuras circundantes; c) Ubicación del sistema; d) Área de cobertura de protección con la metodología utilizada para su cálculo, y e) Nombre y firma de quien lo elaboró, así como número de cédula profesional

NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

NOM-025-STPS-2008 PUNTO 5.2. Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las tareas visuales de acuerdo con la Tabla 1 del Capítulo 7. El patrón cumple cuando derivado de un recorrido por el centro de trabajo, se comprueba que para las tareas por puesto o área de trabajo, los niveles de iluminación corresponden a los de la Tabla 1 del Capítulo 7.
NOM-025-STPS-2008 PUNTO 5.4 y 5.5 Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo que cumpla con en los apartados 5.2 y 10.4 de la presente Norma, y conservarlo mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a ese resultado. El patrón cumple cuando Presenta las evidencias de la evaluación de los niveles de iluminación de las áreas y puestos de trabajo y La evaluación se realizó de acuerdo a los Capítulos 8 y 9, así como con el apartado 10.4
NOM-025-STPS-2008 PUNTO 5.7 Contar con un reporte del estudio elaborado para las condiciones de iluminación del centro de trabajo, según lo establecido en el Capítulo 12. El reporte presentado cuenta con al menos: * El informe descriptivo de las condiciones normales de operación, en las cuales se realizó la evaluación de los niveles de iluminación, incluyendo las descripciones del proceso, instalaciones, puestos de trabajo y el número de trabajadores expuestos por área y puesto de trabajo * La distribución del área evaluada, en el que se indique la ubicación de los puntos de medición. * Los resultados de la evaluación de los niveles de iluminación indicando su incertidumbre. * La hora en que se efectuaron las mediciones. * El programa de mantenimiento; * La copia del documento que avale la calibración del luxó metro expedida por un laboratorio acreditado y aprobado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y que cumpla con las disposiciones estipuladas en esta Norma. • La conclusión técnica del estudio. • Las medidas de control a desarrollar y el programa de implantación; • El nombre y firma del responsable del estudio; • Los resultados de las evaluaciones hasta cumplir con lo establecido en las Tablas 1 y 2 de los Capítulos 7 y 9, respectivamente.
NOM-025-STPS-2008 PUNTO 5.10 Y 11 Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia, según lo establecido en el Capítulo 11. El patrón cumple cuando presenta un programa de mantenimiento que contenga al menos: * La limpieza de las luminarias; * La ventilación de las luminarias; * El reemplazo de las luminarias cuando dejen de funcionar, o después de transcurrido el número predeterminado de horas de funcionamiento establecido por el fabricante. * Los elementos que eviten el deslumbramiento directo y por reflexión, así como el efecto estroboscópico. * Los elementos de pre encendido o de calentamiento.
NOM-025-STPS-2008 PUNTO 5.11 Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo requieran. El patrón cumple cuando, derivado de un recorrido por las instalaciones del centro de trabajo, identifica que existen los sistemas de iluminación de emergencia y éstos están funcionando.

CIERRE DE AUDITORÍA

CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES:

AUDITORÍA MANTENIMIENTO.

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CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC. (Vigentes)

P-EDM-6F01 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS. 6.1 Programa anual de mantenimiento.

6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

I-GPO-6F01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES, MAQUINARIAS O EQUIPOS. 5.1 CIMENTACIONES (INTERNO) UNA VEZ AL AÑO (ENERO)

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