Auditoria Pilar Logística - 2013 v2

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• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Ronda nas áreas externas

Ronda nas áreas externas

• Estacionamento de caminhão adequado

  Safe

  At Risk

  N/A

• Sala de motoristas

  Safe

  At Risk

  N/A

• Sala de espera de motoristas

  Safe

  At Risk

  N/A

• WC para motoristas

  Safe

  At Risk

  N/A

ATENDIMENTO

• Sala Atendimento

  Safe

  At Risk

  N/A

• Documentos entregues aos motoristas. cartioha de segurança

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão do de Checklist de Carregamento

  Safe

  At Risk

  N/A

• Procedimentos de contingência em caso de problemas de sistema ?

  Yes

  No

  N/A

• Relato de Anomalias e Carta de Controle

  Safe

  At Risk

  N/A

• IC:

• Gatilho

ARMAZÉM

• WC Terceiros

  Safe

  At Risk

  N/A

• WC Próprios operação

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5 s Armazém

  Safe

  At Risk

  N/A

• PLANO DE TRÁFEGO e procedimentos de segurança

  Safe

  At Risk

  N/A

• PLACAS DE IDENTIFICÃO

  Safe

  At Risk

  N/A

• AREA DE PRODUTOS RETIDOS

  Safe

  At Risk

  N/A

• PNC:

  Safe

  At Risk

  N/A

• Pit-Stop GLP e procedimento para abastecimento de empilhadeiras

  Safe

  At Risk

  N/A

• Área Reforma de Pallets

  Safe

  At Risk

  N/A

• Padrão de Empilhamento

  Safe

  At Risk

  N/A

• Produtos Acabados com danos visiveis / uso de Selos de Qualidade

  Safe

  At Risk

  N/A

• Espaçamento entre lotes

  Safe

  At Risk

  N/A

• Curva ABC

  Safe

  At Risk

  N/A

• Alinhamento de lotes

  Safe

  At Risk

  N/A

• Oficina de Empilhadeiras

  Safe

  At Risk

  N/A

ENTREVISTA COM A OPERAÇÃO DO ARMAZÉM ARMAZÉM

• 5S Armazém

  Safe

  At Risk

  N/A

• Relato de Anomalia e Carta de Controle

  Safe

  At Risk

  N/A

• Padronização

  Safe

  At Risk

  N/A

• DTO

  Safe

  At Risk

  N/A

• Matriz RACI

  Safe

  At Risk

  N/A

• Matriz de Habilidades

  Safe

  At Risk

  N/A

• Matriz de Treinamento

  Safe

  At Risk

  N/A

• Integração na Função

  Safe

  At Risk

  N/A

• Procedimentos de bloqueio de PNC

  Safe

  At Risk

  N/A

• Curva ABC

  Safe

  At Risk

  N/A

• Alinhamento lotes físico x SAP e cumprimento de FIFO

  Safe

  At Risk

  N/A

ALMOXARIFADO

• 5S Almoxarifado

  Safe

  At Risk

  N/A

• Segregação de contagem e conciliação

  Safe

  At Risk

  N/A

• Conciliação diária de estoques

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão de idade de insumos

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão de Materiais enviados para conserto

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão de Parceirizacão

  Safe

  At Risk

  N/A

• DESAFIOS

• Depósito de Químicos

  Safe

  At Risk

  N/A

• Depósito de Inflamáveis

  Safe

  At Risk

  N/A

ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOXARIFADO

• 5S no Almoxarifado

  Safe

  At Risk

  N/A

• Relato de Anomalias e Carta de Controle

  Safe

  At Risk

  N/A

• Padronização

  Safe

  At Risk

  N/A

• DTO

  Safe

  At Risk

  N/A

• Matriz RACI

  Safe

  At Risk

  N/A

• Matriz de Habilidades

  Safe

  At Risk

  N/A

• Matriz de Treinamento

  Safe

  At Risk

  N/A

• Integração na Função

  Safe

  At Risk

  N/A

R MATINAL

• TOR

  Safe

  At Risk

  N/A

• Quadro R Matinal: atualização e preenchimento

  Safe

  At Risk

  N/A

• Follow up do Plano de Ação

  Safe

  At Risk

  N/A

• Momento Segurança

  Safe

  At Risk

  N/A

• Qualidade das discussões / checks

  Safe

  At Risk

  N/A

• Disponibilidade das informações

  Safe

  At Risk

  N/A

• Atualização do Plano de Ação

  Safe

  At Risk

  N/A

• DESAFIOS

• Observações complementares

R PLANEJAMENTO DIÁRIO

• TOR

  Safe

  At Risk

  N/A

• Momento Segurança

  Safe

  At Risk

  N/A

• Follow up do Plano de Ação

  Safe

  At Risk

  N/A

• Qualidade das discussões / checks

  Safe

  At Risk

  N/A

• Modulação Fabril

  Safe

  At Risk

  N/A

• Disponibilidade das informações

  Safe

  At Risk

  N/A

• Atualização do Plano de Ação

  Safe

  At Risk

  N/A

• Observações complementares

PLANEJAMENTO

A. Gestão de Pedidos

• A.6 Existe tratamento para CDP ?

  Safe

  At Risk

  N/A

J. Gestão do Planejamento

• J.1 Frozen Period

  Safe

  At Risk

  N/A

• J.2 Participação PCP na R Planejamento Diário, cumprimento da TOR e qualidade da reunião

  Safe

  At Risk

  N/A

• J.3 Analise Critica da Malha

  Safe

  At Risk

  N/A

• J.4 Política de Estoque de Produtos Acabados

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão de EFF (stockovers e stockouts)

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão de idade de PA

  Yes

  No

  N/A

• Ações conjuntas com Área Comercial para escoamento de produtos idade avançada

  Safe

  At Risk

  N/A

K. Gestão de Listas Técnicas

• K.2 Existência de ANS e RACI ref. fluxo de criação e atualização Listas Técnicas

  Safe

  At Risk

  N/A

• K.3 Listas Técnicas atualizadas com consumos reais médios

  Safe

  At Risk

  N/A

• K.4 Processo de aprovação para criação e alteração de Listas Técnicas

  Safe

  At Risk

  N/A

W. Plano Verão

• W.1 Realização e freqüência das R Plano Verão

  Safe

  At Risk

  N/A

• W.2 Quadro de gestão dos ICs obrigatórios do Plano Verão

  Safe

  At Risk

  N/A

• W.4 Reuniões lideradas pelo GL (TOR e qualidade da reunião)

  Safe

  At Risk

  N/A

• W.5 Consolidação dos aprendizados do Plano Verão anterior

  Safe

  At Risk

  N/A

ATIVOS DE GIRO

G. Gestão de ATG

• G.1 Balanços de Massa de ATG próprios

  Safe

  At Risk

  N/A

• Correspondência entre fichas de contagem - planilha físico x físico - existência física digitada SAP

  Yes

  No

  N/A

• Correspondência folha de linha x SAP

  Yes

  No

  N/A

• Controle de atualização de IMO

  Yes

  No

  N/A

• Rotina de check de AM X BM SAP

  Safe

  At Risk

  N/A

• Validação do IMO pelo Financeiro

  Yes

  No

  N/A

• Gestão de Cartas de Saldo ATG próprios

  Yes

  No

  N/A

• G.1 Balanços de Massa de ATG de fornecedores

  Yes

  No

  N/A

• Gestão de Cartas de Saldo ATGs Fornecedores

  Yes

  No

  N/A

• Conciliação diária de SOPIEV

  Yes

  No

  N/A

• G.3 Execução de 7 passos

  Safe

  At Risk

  N/A

• G.4 Tratamento de Quebras ATG

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão de Índices Técnicos de Subprodutos

  Yes

  No

  N/A

• Controle da reforma de pallets

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão da produtividade da equipe de Reforma de pallets

  Yes

  No

  N/A

CONTROLE

B. Gestão Física de Estoques

• B.1 Segregação de responsabilidade de contagens

  Safe

  At Risk

  N/A

• B.2 Inventario mensal

  Safe

  At Risk

  N/A

• B.3 Rotina de conciliação diária de contagens

  Safe

  At Risk

  N/A

• Farol diario de diferenças de estoque

  Yes

  No

  N/A

• Validação periódica do GL e do GPP

  Yes

  No

  N/A

• B.4 Ações tomadas sobre ultima contagem (tratamento de diferenças de estoques sistêmicas)<br>

  Safe

  At Risk

  N/A

F. Gestão de Controle & Loss Prevention

• F.1 Checkpoints de controle definidos e gestão do PCR

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão do PCR

  Yes

  No

  N/A

• F.2 Manual de Portaria

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão de Idade de Insumos

  Yes

  No

  N/A

• Mapeamento de Passivos

  Yes

  No

  N/A

• F.3 Tratamento de diferenças de estoque sistêmicas

  Safe

  At Risk

  N/A

• F.4 Tratamento de prejuízo por avarias de movimentação interna

  Safe

  At Risk

  N/A

• F.5 Respeito a premissas de valor de baixas x autoridade

  Safe

  At Risk

  N/A

• F.6 Gestão de idade de PA

  Safe

  At Risk

  N/A

• S.1 Zeramento de dep de linha nos PCMs

  Safe

  At Risk

  N/A

• S.2 Registros de não conformidades no recebimento via NRIs

  Safe

  At Risk

  N/A

ARMAZÉM

D. Gestão do Orçamento

• D.3 Capacidade de armazenagem (visão anual)

  Safe

  At Risk

  N/A

M. Layout

• M.1 Repartição de estoques e atividades em determinadas posições

  Safe

  At Risk

  N/A

• M.2 Análise e implantação de Curva ABC

  Safe

  At Risk

  N/A

• M.3 Plano de Tráfego

  Safe

  At Risk

  N/A

• M.4 Matriz de Correlação de atividades (Diagrama de Espaço e Atividade)

  Safe

  At Risk

  N/A

• M.5 Aderência às Regras de trafego

  Safe

  At Risk

  N/A

R. Integração de Sistemas

• R.1 Ferramentas instaladas de acordo com modelo Global (WMS e TMS)

  Safe

  At Risk

  N/A

• R.3 Protocolo de escalonamento em caso de problemas de sistema

  Safe

  At Risk

  N/A

T. Gestão de Armazém

• T.1 Documentos entregues aos motoristas

  Safe

  At Risk

  N/A

• T.2 % Ocupação de Armazém visão futura

  Safe

  At Risk

  N/A

• T.3 Gerenciamento de indicados de produtividade e financeiros do Armazém na Agenda da Rotina

  Safe

  At Risk

  N/A

• T.6 Aderência ao Padrão de Empilhamento e inexistência de danos visíveis

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão da Indisponibilidade Logistica

  Safe

  At Risk

  N/A

• Gestão dos Programas de Qualidade na Logística

  Safe

  At Risk

  N/A

• R. PTL

  Safe

  At Risk

  N/A

• R. Troca de Turno

  Yes

  No

  N/A

• R. Semanal Logística

  Safe

  At Risk

  N/A