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Checklist do VPO - Pilar Logistica

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Information

  • Document No.

  • Audit Title

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Location

  • Personnel

Áreas externas

  • Estacionamento de caminhões adequados

  • Área de Amarração

  • Sala de espera de motorista

  • WC para motorista

Atendimento

  • Sala Atendimento:5S e condições básicas

  • Documentos entregues aos motoristas e cartilha de Segurança

  • Gestão de checklist de Carregamento

  • Procedimentos de contingências em caso de problemas de sistemas

  • Relato de Anomalias e Carta de Controle

Armazém

  • WC Terceiros

  • WC Próprios Operação

  • 5S Armazém

  • Plano de Trafego e procedimentos de segurança

  • Placas de Identificação de lotes

  • Área de Produtos Retidos

  • PNC (controle e gestão)

  • Pit-Stop GLP e procedimentos para abastecimento de empilhadeiras

  • Área de reforma de palhetes

  • Padrão de Empilhamento

  • Espaçamento entre lotes

  • Alinhamento de lotes

  • Produtos Acabados com danos visíveis/ uso de selo de qualidade

  • T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns ( inclusive interface com Packaging x Logistica)

  • T.9 Adequação área despejo e devolução de mercado

  • Curva ABC

  • Oficina de Empilhadeiras (turva lança)

ENTREVISTA OPERAÇÃO ARMAZÉM

  • 5S Armazém (conceito e plano de gestão)

  • Relato de Anomalia e Carta de Controle

  • Padronização

  • DTO

  • Matriz RACI

  • Matriz de habilidades

  • Matriz de Treinamento

  • Integração na Função

  • T.5 Procedimento de bloqueio de PNC

  • Curva ABC

  • M.2 Acuracidade de lotes físico x SAP, adequação de placas de identificação de lotes e cumprimento do FEFO

ALMOXARIFADO

  • 5S do Almoxarifado

  • Segregação de contagem e conciliação de estoque

  • Conciliação diária de estoque

  • Gestão de idade de insumos

  • Gestão de materiais enviados para conserto

  • Gestão de Parceirizacao

  • Deposito de Químicos

  • Deposito de Inflamáveis

  • Diário de Bordo

ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOXARIFADO

  • 5S no Almoxarifado

  • Relato de Anomalias e Carta de Controle

  • Padronização

  • DTO

  • Matriz RACI

  • Matriz de Habilidades

  • Matriz de Treinamento

  • Integração na Função

REUNIÃO MATINAL

  • TOR

  • Quadro R.Matinal: atualização e preechimento

  • Follow up do Plano de Ação

  • Momento de Segurança

  • Qualidade das discussões /checks

  • Disponibilidade das informações

  • Atualização do Plano de Ação

REUNIÃO PLANEJAMENTO DIÁRIO

  • TOR

  • Momento Segurança

  • Follow up do Plano de Ação

  • Qualidade das discussões /checks

  • Modulação Fabril

  • Disponibilidade das informações

  • Atualização do Plano de Ação

  • Follow up de produtos retidos / retrabalhos

  • Observações complementares

P. Material Requirement Planning

  • P.1 Tratamento do CDP

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