Auditoria Semanal de Tableros y Herramientas SPS

• Numero de Documento (Automatico)

• Nombre de Auditoria:

• Planta:

• Auditoria Realizada en: (Fecha/Hora)

  Date

• Auditoria Realizada por:

Area de Tableros de Pilar

• Revise que las graficas mensuales de Observaciones (BOS) esten publicadas y actualizadas en el tablero del Pilar

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas mensuales de Primeros Auxilios esten publicadas y actualizadas en el tablero del Pilar

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas mensuales de Casi Accidentes (Close Calls) esten publicadas y actualizadas en el tablero del Pilar

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas mensuales de segregacion por causa de incidentes esten publicadas y tengan el plan de acciones correspondiente publicado

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Equipo" que conforma al pilar este publicado con sus roles identificados que juegan en este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Plan de un Año" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Gantt" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las minutas esten actualizadas y sean de al menos la semana anterior a la auditoria.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que haya evidencia de las tareas actuales en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que la asistencia a la ultima junta del "Steering Team" fue atendida por un miembro de este pilar (Revise la minuta en el tablero del Steering Team)

  Yes

  No

  N/A

Sala de Juntas "SPS"

• Revise que la revisión del Booklet sea de al menos la semana anterior.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el Booklet contenga las tareas del Engagement Actual.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que los OGR del pilar esten actualizados.

  Yes

  No

  N/A

Tableros en el Piso de Operaciones (Seleccione 3 tableros al azar)

• Revise que este publicada el estado de seguridad de la maquina (cara feliz o triste) con evidencia

  Yes

  No

  N/A

• Revise que este publicado el ultimo incidente en la maquina

  Yes

  No

  N/A

Area de Tableros de Pilar

• Revise que las graficas de PPM's Menores Mensual Por Área (o por Fase de SPS) esten publicadas y actualizadas en el tablero del Pilar

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas de PPM's Mayores Mensual Por Área (o por Fase de SPS) esten publicadas y actualizadas en el tablero del Pilar

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas de Quality Loss Mensual esten publicadas y actualizadas en el tablero del Pilar

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas Mensuales de Bag Film Loss para las Máquinas Bronce esten publicadas y actualizadas en el tablero del Pilar

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Equipo" que conforma al pilar este publicado con sus roles identificados que juegan en este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Plan de un Año" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Gantt" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las minutas esten actualizadas y sean de al menos la semana anterior a la auditoria.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que haya evidencia de las tareas actuales en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que la asistencia a la ultima junta del "Steering Team" fue atendida por un miembro de este pilar (Revise la minuta en el tablero del Steering Team)

  Yes

  No

  N/A

Sala de Juntas "SPS"

• Revise que la revisión del Booklet sea de al menos la semana anterior.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el Booklet contenga las tareas del Engagement Actual.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que los OGR del pilar esten actualizados.

  Yes

  No

  N/A

Tableros en el Piso de Operaciones (Seleccione 3 tableros al azar)

• Revise que este publicados los PPM's menores de la maquina (Semanal)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que este publicados los PPM's mayores de la maquina (Semanal)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el mapa de Q Elements está publicado en la maquina

  Yes

  No

  N/A

• Revise que este publicada la última alerta de calidad y sus acciones respectivas

  Yes

  No

  N/A

Area de Tableros de Pilar

• Revise que las graficas de personal operativo certificado esten publicadas y actualizadas en el tablero del Pilar

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas de personal administrativo certificado esten publicadas y actualizadas en el tablero del Pilar

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas de seguimiento a terminado de árboles de elementos esten publicadas y actualizadas en porcentaje, por grupos.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Equipo" que conforma al pilar este publicado con sus roles identificados que juegan en este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Plan de un Año" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Gantt" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las minutas esten actualizadas y sean de al menos la semana anterior a la auditoria.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que haya evidencia de las tareas actuales en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que la asistencia a la ultima junta del "Steering Team" fue atendida por un miembro de este pilar (Revise la minuta en el tablero del Steering Team)

  Yes

  No

  N/A

Sala de Juntas "SPS"

• Revise que la revisión del Booklet sea de al menos la semana anterior.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el Booklet contenga las tareas del Engagement Actual.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que los OGR del pilar esten actualizados.

  Yes

  No

  N/A

Tableros en el Piso de Operaciones (Seleccione 3 tableros al azar)

• Revise que este publicada y actualizada la lista de operadores certificados en la maquina

  Yes

  No

  N/A

• Revise que este publicada en el tablero la lista de entrenados por onboarding con la tripulacion existente.

  Yes

  No

  N/A

Area de Tableros de Pilar

• Revise que las Graficas de Auditorias de 5s esten publicadas y actualizadas por area (o por grupo de maquinas por fase)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Equipo" que conforma al pilar este publicado con sus roles identificados que juegan en este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Plan de un Año" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Gantt" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las minutas esten actualizadas y sean de al menos la semana anterior a la auditoria.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que haya evidencia de las tareas actuales en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que la asistencia a la ultima junta del "Steering Team" fue atendida por un miembro de este pilar (Revise la minuta en el tablero del Steering Team)

  Yes

  No

  N/A

Sala de Juntas "SPS"

• Revise que la revisión del Booklet sea de al menos la semana anterior.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el Booklet contenga las tareas del Engagement Actual.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que los OGR del pilar esten actualizados.

  Yes

  No

  N/A

Tableros en el Piso de Operaciones (Seleccione 3 tableros al azar)

• Revise que el estándar de la máquina está publicado en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que este publicado en el tablero el historico de auditorias 5s

  Yes

  No

  N/A

Area de Tableros de Pilar

• Revise que las Graficas Mensuales de Paros Menores en SPS Puntos esta publicada y actualizada por Areas (o por grupo de maquinas, fases SPS)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las Graficas Mensuales de Auditorias al CIL esta publicada y actualizada por Areas (o por grupo de maquinas, fases SPS)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Plan de un Año" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Gantt" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las minutas esten actualizadas y sean de al menos la semana anterior a la auditoria.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que haya evidencia de las tareas actuales en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que la asistencia a la ultima junta del "Steering Team" fue atendida por un miembro de este pilar (Revise la minuta en el tablero del Steering Team)

  Yes

  No

  N/A

Sala de Juntas "SPS"

• Revise que la revisión del Booklet sea de al menos la semana anterior.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el Booklet contenga las tareas del Engagement Actual.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que los OGR del pilar esten actualizados.

  Yes

  No

  N/A

Tableros en el Piso de Operaciones (Seleccione 3 tableros al azar)

• Revise que las graficas semanales de paros menores de la máquina estan publicadas y actualizadas en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas semanales de tarjetas rojas de la máquina estan publicadas y actualizadas en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas mensuales de auditorias de DTM de la máquina estan publicadas y actualizadas en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

Area de Tableros de Pilar

• Revise que las Graficas Mensuales de Paros Mayores en SPS Puntos esta publicada y actualizada por Areas (o por grupo de maquinas, fases SPS)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Plan de un Año" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Gantt" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las minutas esten actualizadas y sean de al menos la semana anterior a la auditoria.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que haya evidencia de las tareas actuales en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que la asistencia a la ultima junta del "Steering Team" fue atendida por un miembro de este pilar (Revise la minuta en el tablero del Steering Team)

  Yes

  No

  N/A

Sala de Juntas "SPS"

• Revise que la revisión del Booklet sea de al menos la semana anterior.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el Booklet contenga las tareas del Engagement Actual.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que los OGR del pilar esten actualizados.

  Yes

  No

  N/A

Tableros en el Piso de Operaciones (Seleccione 3 tableros al azar)

• Revise que las graficas semanales de paros mayores de la máquina estan publicadas y actualizadas en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las graficas semanales de tarjetas rojas de la máquina estan publicadas y actualizadas en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

Area de Tableros de Pilar

• Revise que las Graficas Mensuales de Perdida Total en SPS Puntos esta publicada y actualizada por Areas (o por grupo de maquinas, fases SPS)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las Graficas Mensuales de Scrap en SPS Puntos esta publicada y actualizada por Areas (o por grupo de maquinas, fases SPS)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Plan de un Año" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Gantt" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las minutas esten actualizadas y sean de al menos la semana anterior a la auditoria.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que haya evidencia de las tareas actuales en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que la asistencia a la ultima junta del "Steering Team" fue atendida por un miembro de este pilar (Revise la minuta en el tablero del Steering Team)

  Yes

  No

  N/A

Sala de Juntas "SPS"

• Revise que la revisión del Booklet sea de al menos la semana anterior.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el Booklet contenga las tareas del Engagement Actual.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que los OGR del pilar esten actualizados.

  Yes

  No

  N/A

Tableros en el Piso de Operaciones (Seleccione 3 tableros al azar)

• Revise que las graficas mensuales de scrap en % de la máquina estan publicadas y actualizadas en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que los paretos de perdidas del mes anterior estan publicadas y actualizadas en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

Area de Tableros de Pilar

• Revise que las Graficas Mensuales de PR esta publicada y actualizada por Areas (o por grupo de maquinas, fases SPS)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las Graficas Mensuales de Costo por Unidad esta publicada y actualizada por Areas (o por grupo de maquinas, fases SPS)

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Plan de un Año" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el "Gantt" este vigente y sea evidente que han actualizados los objetivos de este.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que las minutas esten actualizadas y sean de al menos la semana anterior a la auditoria.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que haya evidencia de las tareas actuales en el tablero.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que la asistencia a la ultima junta del "Steering Team" fue atendida por un miembro de este pilar (Revise la minuta en el tablero del Steering Team)

  Yes

  No

  N/A

Sala de Juntas "SPS"

• Revise que la revisión del Booklet sea de al menos la semana anterior.

  Yes

  No

  N/A

• Revise que el Booklet contenga las tareas del Engagement Actual.

  Yes

  No

  N/A

Tableros en el Piso de Operaciones (Seleccione 3 tableros al azar)

• Revise que las graficas mensuales de PR de la máquina estan publicadas y actualizadas en el tablero.

  Yes

  No

  N/A