Information
-
Document No. (Automático)
-
Tipo de Auditoría:
-
Máquina:
-
Conducted on
-
Auditoría hecha por:
-
Operador:
Pilar de Seguridad
-
¿Se dio la plática de seguridad del día? (pregunte a algún integrante de la tripulación)
-
Revise que el checklist de HECP(control de energía residuales) este publicado en la carpeta y el operador la conozca
-
¿Esta el formato "Días sin accidentes de Seguridad actualizado y Están todas las personas en la línea usando el correcto EPP?
-
Los dispositivos de seguridad tales como cortinas de seguridad, interlocks ¿operan correctamente?
-
Si existen operaciones con riesgo ¿Se encuentran publicadas las JSA?
-
¿Está el pizarron actualizado con el último incidente en la planta y el personal lo conoce?
-
¿Están los botones de paro de emergencia identificados, sin obstrucciones y funcionando?
-
Las partes en movimiento, puntos de pellizco o temperatura ¿estan identificadas con señalamientos en la máquina? Realizar un sondeo a la maquina
Pilar de QM
-
¿Se impartió la platica de Calidad? Si la respuesta es afirmativa, solicitar explicación
-
¿Se realiza la auto inspección a tiempo? verifique aleatoriamente un parametro
-
¿Está publicada la última alerta de calidad (defecto mayor) y su análisis causa raíz? Si no las hay conteste N/A
-
Pregunte al operador que muestre el mapa de componentes Q y que explique como controla alguno de ellos
-
¿Hay evidencia en el tablero de un proyecto de QM si la tendencia de PPM's mayores y menores en las tres últimas semanas ha sido bajo el minimo aceptable?
-
¿Se realizo la liberación de la primera pieza durante la primera hora? Ver pieza liberada y documentación referente
-
Pilar de CSD
-
¿El Operador está certificado y su certificación es vigente?- Revise su credencial
-
Revise que esté publicado en el tablero la lista de entrenados por onboarding con la tripulación existente
-
Verifique que los gafetes de responsables de maquina estén en el tablero (operador-LQI)
-
Seleccione un documento de la carpeta del tablero (OPL, SOP, IT,) y verifique que el personal técnico o operativo ejecute como se indica el documento
-
¿Esta identificado el operador backup?
-
Verifique aleatoriamente que el personal operativo cuente con su gafete de certificaciones
Pilar de 5s
-
El area se encuentra limpia, ordenada y libre de fwip y materiales en el piso
-
No hay objetos que no pertenezcan al área o que estén fuera de uso
-
¿Existe un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar; y están delimitados?
-
¿El personal conoce 5s, las puede mencionar y conoce su importancia?
-
¿La máquina está limpia, libre de polvo, grasa, sedimentos, entre otros?
-
¿El estándar de 5's está publicado en la máquina?
-
¿Existen condiciones inseguras? Si encuentra condiciones inseguras marque un NO y genere una tarjeta roja
Pilar de DTM
-
Revise que la maquina este libre de contaminación y soluciones temporales
-
¿La gráfica de paros menores está publicada y vigente?
-
¿El operador entiende y explica el proceso e importancia del CIL y su participación en la reducción paros menores?
-
¿El CIL se ha efectuado de acuerdo al calendario establecido?(Ver formato en tablero de producción)
-
¿La gráfica de paros menores tiene una tendencia positiva o <2%?(Ver formato en tablero de máquina)
-
¿Se realizó auditoría de DTM y esta vigente?(Mínimo dos semanas de antigüedad)
Pilar de ME
-
¿La gráfica de Breakdowns está publicada en tablero de producción y actualizada semanalmente?
-
Si los Breakdowns de la semana anterior exceden 5%, revise que el formato de Análisis Causa Raiz éste publicado
-
¿Se realizo el mantenimiento preventivo a la máquina de acuerdo al calendario del pilar de ME? (Revisar en área de ME)
-
¿Existe evidencia de mejora/implementación del proceso de tarjetas rojas en la máquina?
-
No hay tarjetas rojas con más de 30 días de antigüedad (si hay tarjetas con más de 30 días marque con un NO)
Pilar de FI
-
¿Tiene la máquina la tripulación y rate especificada por ingeniería? (Referirse a la lista de ingeniería de rates y layout, los cuales deben estar en carpeta
-
¿Esta la gráfica de PR publicada y actualizada? (Validar en tablero de maquina)
-
¿El operador entiende el significado de PR(confiabilidad del proceso) y sus implicaciones en el resultado?
-
¿Personal de máquina conoce el procedimiento para generar ideas de mejora continua? (Pregunte aleatoriamente)
-
Si en la máquina se está llevando un proyecto de mejora debe estar publicado en el tablero el nombre del proyecto y el operador debe estar familiarizado con las mejoras (si aplica)
-
Se lleva a cabo el reporte de producción por hora y por turno; y el operador entiende donde estuvieron sus pérdidas? (Ver tablero de producción)
