AUDITORIA STORAGE LHC

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Condiciones de almacenamiento, pasadizos y áreas de tránsito

• Revise la condición de la superficie compuesta (Precarga, Área de estacionamiento, Carretera (ruta de viaje)) mientras revisa las condiciones de almacenamiento del vehículo. > Divida el área de almacenamiento en 10 áreas mientras revisa el volumen de inventario.
  > Verifique las conformidades estándar en cada área, incluida la superficie de la carretera (ruta de viaje) ".

• Estado del pavimento, deterioro del asfalto estancamientos de agua grava, piedras, arena, hierba, tornillos, restos de vidrio en la superficie compuesta y área bien iluminada.

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.- Existencia de plan de mantenimiento preventivo y plan de Auditoria interna con resultados y acciones relacionadas en el área de almacenamiento. 5.- Visita al área de almacenamiento periódicamente con la participación del comité de gestión con el almacenamiento de informes.

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.- Existencia de plan de mantenimiento preventivo y plan de Auditoria interna con resultados y acciones relacionadas en el área de almacenamiento.
  • 5.- Visita al área de almacenamiento periódicamente con la participación del comité de gestión con el almacenamiento de informes.

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

LIMPIEZA

• Limpieza del área de almacenamiento (Objetos sueltos, superficies sucias)

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.- Existencia de plan de limpieza y se mantiene un historial 5.- Visita al área de almacenamiento periódicamente con la participación del comité de gestión con el almacenamiento de informes.

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.- Existencia de plan de limpieza y se mantiene un historial
  • 5.- Visita al área de almacenamiento periódicamente con la participación del comité de gestión con el almacenamiento de informes.

• Puntuacion

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

Identificación (en el piso)

• "Revisión de las marcas de existencia en el piso y evaluar su condición en el área de almacenamiento.
  

• Marcado en el piso: límite de velocidad, líneas de parada, dirección de conducción. > Identificación del almacenamiento en el piso: líneas, identificación individual "

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.- Existencia de una verificación regular sobre las marcas en el piso y mantener los registros. 5.-Existencia de un plan de mantenimiento preventivo sobre marcas en el piso

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.- Existencia de una verificación regular sobre las marcas en el piso y mantener los registros.
  • 5.-Existencia de un plan de mantenimiento preventivo sobre marcas en el piso

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

Identificación / Protección

• "Revisión de las marcas de existencia en el piso y evaluar su condición en el área de almacenamiento.

• Identificación y protección de obstáculos en el área de almacenamiento, si existen.

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.- Existencia de plan de mantenimiento preventivo para las pintura en protecciones . 5.- Existe de un mapa de diseño de superficies actualizado incluía obstáculos identificados y protegidos.

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.- Existencia de plan de mantenimiento preventivo para las pintura en protecciones .
  • 5.- Existe de un mapa de diseño de superficies actualizado incluía obstáculos identificados y protegidos.

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

• Contramedida para problemas ambientales, problemas de seguridad, escasez de recursos, etc.

• Revisar los riesgos de daños relacionados con la contaminación o los efectos ambientales o problemas de seguridad

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.-Existencia de un estudio de riesgos sobre la identificación y evaluación de riesgos naturales, industriales y de seguridad. Monitoreo continuo de acciones y mantenimiento de registros. 5.-Las acciones se han aplicado en todas las áreas del compuesto "

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.-Existencia de un estudio de riesgos sobre la identificación y evaluación de riesgos naturales, industriales y de seguridad. Monitoreo continuo de acciones y mantenimiento de registros.
  • 5.-Las acciones se han aplicado en todas las áreas del compuesto "

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

• Verifique la ropa de trabajo y la apariencia de los operadores del área de almacenamiento
  

• > Ropa sucia, existencia de objetos agresivos en apariencia o accesorios.

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.- Se cuenta con un registro para verificar la apariencia de los operadores en una frecuencia específico 5.-Existencia de instrucciones visuales para el buen aspecto, hojas de alertas para evitar: usar ropa de trabajo no limpia, objetos agresivos o accesorios sin protección en las áreas de almacenamiento

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.- Se cuenta con un registro para verificar la apariencia de los operadores en una frecuencia específico
  • 5.-Existencia de instrucciones visuales para el buen aspecto, hojas de alertas para evitar: usar ropa de trabajo no limpia, objetos agresivos o accesorios sin protección en las áreas de almacenamiento

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

Manejo de vehiculo

• > Brechas entre obstáculos y vehículos, parachoques a parachoques, puertas a puertas.

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.-Existencia de registro de hoja de verificación para verificar huecos y condiciones de manejo en el área de almacenamiento. 5.- Existe auditoria interna regularmente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.-Existencia de registro de hoja de verificación para verificar huecos y condiciones de manejo en el área de almacenamiento.
  • 5.- Existe auditoria interna regularmente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

Condición EXTERIOR

• "Verificar las condiciones de almacenamiento EXT del vehículo.
  Marque más de 100 vehículos (más de 10 vehículos por área) "

• Existencia en unidades: excremento de pájaros, lodo, polvo, contaminación química, adhesivos en la pintura, marcadores en vidrio o cuerpo, Cerrar espejos y ventanas, Limpiaparabrisas

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.-Existencia de registro de hoja de verificación para verificar la condición EXT en el área de almacenamiento.. 5.-Auditoria interna regularmente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.-Existencia de registro de hoja de verificación para verificar la condición EXT en el área de almacenamiento..
  • 5.-Auditoria interna regularmente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

Condición INTERIOR

• "Verificar las condiciones de almacenamiento INT del vehículo.
  Consultar más de 20 vehículos "

• Interior del vehículo: cubierta de plástico del asiento y otras protecciones de plástico posición de las llaves, freno de mano, asiento y nivel de marcha. Limpieza interna del vehículo.

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.- Existencia de registro de hoja de verificación para verificar la condición INTERIOR en el área de almacenamiento. 5.- Se mantienen auditorias a las áreas y se lleva un registro con su plan de acciones

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.- Existencia de registro de hoja de verificación para verificar la condición INTERIOR en el área de almacenamiento.
  • 5.- Se mantienen auditorias a las áreas y se lleva un registro con su plan de acciones

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

Mantenimiento

• "Verificar el estado de mantenimiento del vehículo de almacenamiento
  > Seleccione al azar 10 vehículos en el área de almacenamiento teniendo en cuenta la aplicación Procedimiento de mantenimiento

• Inspección del plan de mantenimiento a unidades.

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.- Hoja de control para verificar todas las operaciones LTSM realizadas. > Estudio de riesgos para evitar daños durante las operaciones de LTSM y acciones relevantes. " 5.- Indicador definido para el desempeño del logro LTSM y el monitoreo de los resultados.

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.- Hoja de control para verificar todas las operaciones LTSM realizadas. > Estudio de riesgos para evitar daños durante las operaciones de LTSM y acciones relevantes. "
  • 5.- Indicador definido para el desempeño del logro LTSM y el monitoreo de los resultados.

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

Inspección de vehículos

• Inspección de vehículos antes de conducirlos

  Select 1.- Varias no conformidades 2.- No hay confirmación o problema accidental 3.- 0 no conformidades 4.- Existencia de plan de mantenimiento preventivo y plan de Auditoria interna con resultados y acciones relacionadas en el área de almacenamiento. Todos los inspectores están capacitados por Renault, Nissan o un entrenador certificado local. El nivel de habilidad se evalúa regularmente. 5.- Aplicar un método para calcular la eficiencia de la inspección por muestreo.

  • 1.- Varias no conformidades
  • 2.- No hay confirmación o problema accidental
  • 3.- 0 no conformidades
  • 4.- Existencia de plan de mantenimiento preventivo y plan de Auditoria interna con resultados y acciones relacionadas en el área de almacenamiento. Todos los inspectores están capacitados por Renault, Nissan o un entrenador certificado local. El nivel de habilidad se evalúa regularmente.
  • 5.- Aplicar un método para calcular la eficiencia de la inspección por muestreo.

• Puntuación

  1.- MALA

  2.- INSUFICIENTE

  3.- BUENO

  4.- EXCELENTE

  5.- BENCH

• FIRMA DEL AUDITOR

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• FIRMA DEL SUPERVISOR DEL ÁREA

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