Title Page
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Area a auditar
INSTALACIONES
Ambiente de trabajo
-
Evaluación del riesgo de daños por entorno laboral en el área de Instalaciones de accesorios.
-
Verificar: > Estado de la superficie (pavimentado, gravas, arena, petróleo, estancamientos de agua, objetos sueltos) > Condición iluminada > Aire acondicionado
- 1.- Hay varias no confirmaciones o problemas.
- 2.- No hay confirmación o emisión accidental. (Guía: menos del 10%)
- 3.- 0 No conformidades
- 4.- Existencia de plan de mantenimiento preventivo y plan de Auditoría interna con resultados y acciones relacionadas en el área de instalaciones de accesorios.
- 5.- Visita al área de inspección periódicamente con la participación del comité de gestión con almacenamiento de informes.
-
PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Limpieza
-
Limpieza del área de instalación de accesorios. (Objetos sueltos, superficies sucias)
- 1.- Varias inconformidades
- 2.- Menos del 10% de inconformidades
- 3.- 0 no conformidades
- 4.- Existe un plan de limpieza y se mantiene un historial
- 5.- Visitas periódicas con participación de comité y se guardan reportes.
-
PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Identificación de areas de trabajo
-
Revisión de las marcas de existencia en el piso y evaluar su condición en el área de operaciones
-
Compruebe si la ubicación de las operaciones de los vehículos está claramente definida con identificación *Marcado en el piso: líneas de alto, dirección de conducción, líneas de cajas. Identificación de estaciones de trabajo.
- 1.- Varias no conformidades
- 2.-Menos del 10% de inconformidades
- 3.- 0 no conformidades
- 4.- Se realiza una verificación regular sobre las marcas en el piso y mantener los registros.
- 5.- Existencia de un plan de mantenimiento preventivo sobre marcas en el piso
-
PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Protección de areas
-
Revise la existencia de obstáculos y evalúe su estado en el área de Instalaciones de accesorios
-
Identificación y protección de obstáculos en el área de instalaciones de accesorios, si existen
- 1.-Varias no conformidades
- 2.- Algunas no conformidades 10%
- 3.- O no conformidades
- 4.- Realizar una verificación regular sobre las marcas en el piso y mantener los registros
- 5.-Existencia de un plan de mantenimiento preventivo sobre la identificación y protección de obstáculos
-
PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
UNIFORME DE TRABAJO
-
Verifique la ropa de trabajo y la apariencia de los operadores del área .
-
Ropa sucia, existencia de objetos agresivos en apariencia o accesorios.
- 1.-Varias no conformidades
- 2.-Algunas inconformidades accidentales 10%
- 3.- 0 no conformidades
- 4.- Se mantiene un registro de inspección de uniforme a orperadores
- 5.- Existen ayudas visuales de la buena apariencia
-
PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
-
Evaluación del estado del equipo de medición
-
Verificar en el área de inspección: > Estado físico del equipo > Estado de calibración
- 1.- Varias no conformidades
- 2.- Algunas no conformidades (accidentales)
- 3.- 0 no conformidades
- 4.- Mantener un historial de inspección
- 5.- Plan preventivo de mantenimiento / Uso de sistemas para preventivos
-
Equipo de reparación
- 1.- Varias no conformidades
- 2.- Algunas no conformidades accidentales
- 3.- 0 no conformidades
- 4.- Se mantiene un registro de inspección de las herramientas
- 5.-Plan de mantenimiento preventivo a herramientas
-
PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
ESTANDAR DE OPERACION DE TRABAJO
Control de operación para instalación de accesorios.
-
Evaluar los estándares de instalación de accesorios
-
Verificar los estándares de operación
- 1.-Varias no conformidades
- 2.- No conformidades o accidentes menores en operacion
- 3.-0 No conformidades
- 4.- Se mantiene un record de verificación a los estándares de trabajo
- 5.- Flujo de acción existente para evitar la reoccurencia de defectos pasados en los estándares de operación
-
PUNTUACION
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Habilidad de instalación de accesorios
-
Evaluar el nivel de habilidad de instalación de accesorios del operador
-
Verificar el nivel de habilidad del operador
- 1.- Varias no conformidades
- 2.- Algunas desviaciones accidentales
- 3.- 0 No conformidades
- 4.- Observación periódica para verificar el nivel de habilidad manteniendo el registro. > Existe registro de instalación de accesorios
- 5.- Existe flujo para evitar la reincidencia
-
PUNTUACION
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Protección del vehículo durante la instalación
-
Evaluar la condición de protección en unidades
-
Para verificar que existan todas las protecciones necesarias y que estén en buenas condiciones y bien posicionadas
- 1.-Varias no conformidades
- 2.- Algunas acciones accidentales
- 3.- 0 no conformidades
- 4.-Registro para mantener la buena condición de los protectores
- 5.- Existe acción para evitar la reincidencia
-
PUNTUACION
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Part handling
-
Evaluar el manejo de piezas
-
Verificar el estado de las piezas a instalar: > Piezas en bastidores > No boca abajo las partes en la superficie > No poner piezas en el piso directamente > No poner el interior de vehículos directamente
- 1.- Varias no conformidades
- 2.- Algunas accidentes en el proceso
- 3.-0 no conformidades
- 4.- Para verificar el estado de las piezas y mantener los registros. (Observación de trabajo) "
- 5.- Existe un flujo de acción para evitar la reoccurencia del defecto pasado
-
PUNTUACION
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
CONDUCCION DE UNIDADES
-
Confirmar si existe algún riesgo al conducir las unidades
-
> No hacer girar los neumáticos > Respetar el límite de velocidad. > Para revisar el vehículo antes / después de las operaciones. > Respetar la condición INT / EXT de los vehículos (por conductores u operadores de talleres)
- 1.- Varias no conformidades
- 2.- Algunas no conformidades accidentales
- 3.- O no conformidades
- 4.- Se mantiene un registro de observación de la operación para la conducción de unidades
- 5.- Se tiene a un comité para la inspección y observación de la operación
Gestión de habilidades de inspección de calidad
-
Nivel de habilidad del personal operativo
-
Para verificar la calificación (documento interno por proveedor) y para verificar el nivel de habilidad de los inspectores (por Auditor) (El método de inspección: Flash AVES en R, Blue Book / One around inspección en N)
- 1.- Varias no conformidades
- 2.- Algunas no conformidades accidentales
- 3.- O no conformidades
- 4.- Se mantiene un registro de observación y verificación por la habilidad operativa
- 5.- Tablero de nivel de habilidad visual instalado en Gemba con una lista de inspectores calificados, reemplazos, turnos, líderes. > Las personas calificadas por R o N entrenan y califican a todos los inspectores en el complejo
CIERRE DE AUDITORIA
-
NOMBRE DEL AUDITOR
-
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL AREA