Auditoría TMSR de Estación

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CUESTIONARIO

• 1. Está el monolito (Flag Sign o Pole Sign) y el letrero de precios limpio, funcionando correctamente y sin daños?<br><br>Están el logo TOTAL y los precios de los combustibles completamente visibles al tráfico, sin obstrucciones o letreros no autorizados?

  Si

  No

  N/A

• 2. Están los precios de los combustibles correctos?

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 3. Están la pista y los jardines limpios y bien cuidados?

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 4. Está todo el material promocional de TOTAL limpio, vistoso y actualizado?

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 5. Están todos, la fascia de la marquesina, el logotipo de TOTAL , la barra roja iluminada (donde la haya), luces bajo marquesina, del edificio y perimetrales y los sensores de luz del día (donde aplique) funcionando correctamente y bien iluminados?

  Si

  No

  N/A

• 6. Está toda la señalización de pista correcta, limpia, funcionando correctamente y sin daños?

  Si

  No

  N/A

• 7. Está la disponibilidad de combustible en cada Isleta claramente señalizada?

  Si

  No

  N/A

• 8. Están los customer service units, equipos de la isleta*, basureros en las Isletas limpios, ordenados y sin daño?<br><br>*Incluye el limpia cristales, facilidades de agua limpia para limpieza del parabrisas y toallas de papel.

  Si

  No

  N/A

• 9. Todos los tipos de Combustible están disponibles.

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 10. Están todos los dispensadores accesibles y funcionando?<br><br>Están los exteriores del dispensador, pisteros, stickers de producto, manijas, mangueras y guarda derrames limpios?<br><br><br><br>Están las gráficas en la parte baja del dispensador claras y sin daño?

  Si

  No

  N/A

• 11. Están los Operarios de Pista del Detallista listos para recibir al cliente, limpios y bien presentados, utilizando un uniforme limpio y bajo el estándar?

  Si

  No

  N/A

• 12. Dirigen los Operarios de Pista a los clientes a las posiciones de llenado disponibles y le ofrecen una bienvenida amistosa?

  Si

  No

  N/A

• 13. Ofrecen los Operarios de Pista los productos Premium o Diferenciados y llenar el tanque?

  Si

  No

  N/A

• 14. Ofrecen los Operarios de Pista las ofertas promocionales adicionales relacionadas a producto y entienden la mecánica de las mismas?

  Si

  No

  N/A

• 15. Ofrecen los Operarios de Pista un Servicio que agregue valor?

  Si

  No

  N/A

• 16. Está el área y el equipo de entrega de combustible* limpio y completamente operacional? <br><br>*Incluye iluminación, letreros de punto de llenado claros y legibles, candados y llaves, barreras y equipo de control de fuegos y derrames.

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 17. Está todo el equipo de Aire y Agua limpio, operando y accesible?

  Si

  No

  N/A

• 18. Está el área de Basureros ordenada y bien mantenida?

  Si

  No

  N/A

• 19. Están los baños ordenados, limpios, libres de graffiti y de olores desagradables?

  Si

  No

  N/A

• 20. Están los baños bien surtidos (papel, jabón, toallas de papel, etc.)?

  Si

  No

  N/A

• 21. Funcionan los inodoros y las luces adecuadamente?

  Si

  No

  N/A

• 22. Maneja activamente el Detallista procedimientos de control de riesgo y de seguridad para mantener protegida la data del tarjetahabiente?

  Si

  No

  N/A

• 23. Se hace la Reconciliación del Inventario de combustibles dentro del período de las 24 horas y son escaladas las discrepancias fuera de tolerancia inmediatamente?

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 24. El detallista realiza un LPC con la frecuencia especificada

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 25. El Detallista conserva un registro de los problemas de mantenimiento de los equipos de la Estación y le da el requerido seguimiento.

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 26. El sistema de Permisos de Trabajo de Contratistas está implementado en La Estación y las visitas de los contratistas se registran en la Bitácora de la Estación de Servicios.

  Si

  No

  N/A

• 27. El Detallista registra todos los detalles de terceros cuando ocurre un daño a un equipo en la Estación

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 28. El Punto Focal designado es adiestrado y desarrollado en base a los requerimientos de entrenamiento y registrado en la Bitácora de Entrenamiento

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 29. El personal del Detallista es adiestrado y desarrollado en base a los requerimientos de entrenamiento y registrado en la Bitácora de Entrenamiento

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 30. El Detallista utiliza el mural de informacion , registra los resultados y planes de acción de manera semanal y mensual

  Si

  No

  N/A

• 31. El Detallista opera la estación dentro de los horarios de operación acordados con Total ?

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 32. El Detallista cumple con sus obligaciones en relación a las Marcas Registradas de TOTAL?

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 33. El Detallista chequea la presencia de agua en los tanques de combustible al menos una vez por semana, y los resultados son apropiadamente registrados.

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 34. El Detallista cumple con todas las obligaciones contractuales con respecto a los Combustibles de Motor

  Si

  No = Fallo

  N/A

Observaciones adicionales

• Comentarios

• Nombre del Auditor

• Nombre y Firma del Representante de la SS

  Sign

• Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A