Auditoría TMSR de Tiendas Bonjour

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Componentes Listo para el Cliente (LPC)

Bonjour

• 1. Están los accesos al edificio y todas las señalizaciones limpias, claras y sin daños?

  Si

  No

  N/A

• 2. Está la temperatura ambiente de la tienda en el nivel recomendado* y el nivel de la música confortable? <br><br>*Para climas tropicales: 23°C. Para climas fríos: 20°C durante el invierno y 24°C durante el verano."

  Si

  No

  N/A

• 3. Están las luces internas de la Tienda encendidas y funcionando?

  Si

  No

  N/A

• 4. El interior de la tienda presenta una atractiva primera impresión, limpio, bien cuidado y con señalizaciones claras?

  Si

  No

  N/A

• 5. Están los pasillos y la circulación libre de obstrucciones y acorde al Planograma?

  Si

  No

  N/A

• 6. Están todas las neveras y Freezers ordenados, limpios y sin daños?

  Si

  No

  N/A

• 7. Está el área de comidas calientes y bebidas limpia, ordenada y en perfecto funcionamiento?

  Si

  No

  N/A

• 8. Pudo usted ver lubricantes Total en venta en la tienda?

  Si

  No

  N/A

• 9. Está el area de sentarse limpia y sin daños?

  Si

  No

  N/A

• 10. Está el personal de la Tienda del Detallista listo para recibir al cliente, limpio y bien presentado, y vistiendo un uniforme limpio y acorde al estandar?

  Yes

  No

  N/A

• 11. Ofrece el personal de la Tienda una bienvenida amigable y ofrece las promociones a los clientes? Saluda al entrar a la tienda?

  Si

  No

  N/A

• 12. Hace el Personal de la Tienda una oferta adicional y atienden de manera rápida y amigable?

  Si

  No

  N/A

• 13. Están los mostradores para el cobro limpios y ordenados sin amontonamientos?<br>

  Si

  No

  N/A

• 14. Completa el personal de la Tienda del Detallista las transacciones de manera correcta y eficiente, mientras le ofrece su recibo y le despide amigablemente?

  Si

  No

  N/A

• 15. Son todas las actividades sospechosas de fraude con tarjetas y cualquier equipo de aceptación de tarjetas que se extravíe o sea robado reportados?

  Si

  No

  N/A

• 16. Están todas las luces y pantallas de computadoras apagadas en áreas no ocupadas o cuando no estén en uso?

  Si

  No

  N/A

BAÑOS

• 17. Están los baños ordenados, limpios, libres de graffiti y de olores desagradables?

  Si

  No

  N/A

• 18. Están los baños bien surtidos (papel, jabón, toallas de papel, etc.)?

  Si

  No

  N/A

• 19. Funcionan los inodoros y las luces adecuadamente?

  Si

  No

  N/A

ESTANDARES OPERATIVOS DE LA TIENDA

• 20. Se Maneja activamente procedimientos de control de riesgo y de seguridad para mantener protegida la data del tarjetahabiente?

  Si

  No

  N/A

ESTANDARES DE HIGIENE Y MANIP DE ALIMENTOS

• 21. Mantiene el personal las normas de higiene personal, vistiendo un uniforme limpio con utensilios adecuados en el area de preparación (uso de guantes, delantales etc.)

  Si

  No

  N/A

• 22. Está el area de preparación de alimentos limpia y acorde a las normas de higiene sin ingrediente derramados y organizada.

  Si

  No

  N/A

• 23. Están las neveras limpias de manera ordenada, los ingredientes son conservados en envases debidamente tapados para evitar contaminación cruzadas de alimentos.

  Si

  No

  N/A

• 24. Los refrigeradores y congeladores están funcionando y en óptimas condiciones, parrillas limpias y productos organizados?

  Si

  No

  N/A

• 25. Ha recibido el personal entrenamientos en higiene personal y manipulación de alimentos ?

  Si

  No

  N/A

• 26. Están visibles letrero, avisos informativos de higiene y manipulaciones de alimentos?

  Si

  No

  N/A

• 27. Están las máquinas de café limpias y en perfectos estado de higiene, se realiza limpieza diaria al iniciar el turno?

  Si

  No

  N/A

Otros Componentes Operacionales Específicos

ESTANDARES OPERATIVOS DE LA TIENDA

• 28. El Responsable realiza un LPC con la frecuencia especificada

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 29. El Responsable conserva un registro de los problemas de mantenimiento de los equipos de la Tienda y le da el requerido seguimiento.

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 30. El sistema de Permisos de Trabajo de Contratistas está implementado en La Tienda y las visitas de los contratistas se registran en la Bitácora de la Estación de Servicios.

  Si

  No

  N/A

• 31. El personal de la tienda es adiestrado y desarrollado en base a los requerimientos de entrenamiento y registrado en la Bitácora de Entrenamiento

  Si

  No = Fallo

  N/A

Bonjour

• 32. Los productos locales son introducidos al Site Product Master File acorde al requerimiento utilizando los porcentajes de impuestos adecuados

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 33. El Gerente utiliza el Planificador de Promociones y mantiene órdenes e inventarios adecuados del material promocional

  Si

  No = Fallo

  N/A

• 34. La frecuencia de los Pan-key y los casos de productos no escaneables está dentro de las tolerancias

  Si

  No

  N/A

Observaciones adicionales

• Comentarios

• Nombre del Auditor

• Nombre y Firma del Representante de la SS

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