Avaliação de obras - Q2 Management

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• A obra possui um Plano de Qualidade documentado e acessível para consulta?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PQO possui a matriz de responsabilidades definidas por setor e equipe?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PQO possui uma estrutura organizacional com a previsão de equipe do canteiro de obras?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PQO possui um setor que documenta processos de execução e controle específicos ou críticos da obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PQO possui um setor que informa quais são as instruções de trabalho e fichas de verificação de serviço utilizados pela obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PQO possui um setor direcionado aos ensaios e listagem de materiais controlados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PQO apresenta os objetivos de qualidade do empreendimento? Metas e indicadores?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PQO apresenta uma parte dedicada aos equipamento de medição e inspeção controlados? Próprio e de terceiros?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PQO apresenta uma parte voltada a indicar como é feita e destinação de resíduos do empreendimento?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PQO documenta como são feitos os controles de registros de itens como: diário de obra, FVS, ensaios, treinamentos, etc?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Existe um sistema de gerenciamento para controle de documentos (digital e/ou físico)?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• As versões dos projetos (arquitetônico, estrutural, instalações, etc) estão atualizadas e disponíveis no canteiro de obras?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• As revisões dos projetos foram registradas e aprovadas por responsáveis técnicos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Há registros de não conformidades ou solicitações de mudança nos projetos?

  Conforme

  Não conforme

  Não avaliado

• O Alvará de construção está disponível ao canteiro de obras e válido?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• As ART's/CAU ou similares estão disponíveis ao canteiro de obras e válidos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Licenças ambientais, quando necessárias, estão disponíveis ao canteiro de obras e válidos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PCMSO do empreendimento está disponível ao canteiro de obras e válido?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PGR do empreendimento está disponível ao canteiro de obras e válido?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Existe uma lista de fornecedores qualificados no sistema de compras/aquisições?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• São exigidos certificados de qualidade para os materiais adquiridos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Os contratos com fornecedores incluem cláusulas de conformidade com normas técnicas e prazos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Há evidências de inspeção no recebimento de materiais no canteiro (Fichas de verificação de material)?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Os materiais estão armazenados de forma adequada (protegidos de intempéries, conforme recomendação da FVM e/ou fabricante do material)?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Esses materiais estão identificados para proatividade da equipe de obra em encontrar o material que precisa utilizar?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Existe um cronograma físico-financeiro da obra atualizado?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O cronograma é monitorado periodicamente?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Existem registros de ajustes ou atualizações?

  Conforme

  Não conforme

  Não avaliado

• Há controle sobre atividades críticas, como concretagens e instalações especiais?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Os registros de treinamentos dos colaboradores estão disponíveis e atualizados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Existe um controle formal de entrega de EPI's aos colaboradores?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Os profissionais de segurança estão capacitados e com registro em dia junto ao conselho profissional?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Foi elaborado um programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) do empreendimento?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• O PCMAT está atualizado e comtempla as etapas de obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Foram emitidos laudos técnicos obrigatórios como LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho)?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Existem registros de inspeções de segurança realizados no canteiro?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

7.1 - Layout e planejamento do canteiro

• Existe um layout planejado do canteiro que otimize o fluxo de trabalho?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Áreas de armazenamento de material estão próximas às frentes de trabalho?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Locais de carga/descarga de materiais são acessíveis e possuem vias bem definidas?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• As circulações internas no canteiro estão sinalizadas e livres de obstruções?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Há áreas designadas no canteiro para armazenamento de resíduos, segregadas e identificadas?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• A disposição de escritórios, almoxarifado, banheiros e refeitório atende à demanda da obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

7.2 - Armazenamento de materiais e equipamentos

• Os materiais estão organizados e armazenados de forma a evitar desperdício, deterioração e retrabalho?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Materiais perecíveis (cimento, argamassas) estão protegidos contra intempéries?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Materiais volumosos (tijolos, blocos) estão armazenados em local plano e seguro?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Os materiais são segregados por tipo e uso, com identificação visível?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Os equipamentos e ferramentas estão organizados em local apropriado, com fácil acesso para as equipes?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Existe um controle de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Há registros de inventário e checklists de uso de ferramentas?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

7.3 - Condições gerais do canteiro

• O canteiro está limpo e organizado, sem acúmulo de resíduos nas áreas de circulação e trabalho?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Os resíduos são retirados regularmente das frentes de serviço para as áreas de descarte?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Há contenção de poeira e detritos em locais específicos (p. ex., serralherias e carpintarias)?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Os acessos ao canteiro são controlados, garantindo segurança e ordem?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Existe iluminação adequada nas áreas de trabalho, especialmente para turnos noturnos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

2.4 - Sinalização e comunicação visual

• A sinalização de segurança está visível e localizada estrategicamente? (Placas indicando uso obrigatório de EPIs; Rotas de evacuação e extintores de incêndio identificados.)

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Mapas do canteiro e cronogramas estão afixados para consulta rápida pelas equipes?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• As áreas de risco estão devidamente sinalizadas (p. ex., locais de altura, áreas de movimentação de cargas)?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Informações sobre horários, instruções operacionais e cronogramas de trabalho estão disponíveis para as equipes?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

7.5 - Infraestrutura de Apoio

• Banheiros e vestiários limpos e em quantidade suficiente?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Refeitório organizado, com locais para refeições e higiene?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Espaços para descanso, se aplicável, bem definidos e confortáveis?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Há abastecimento de água potável no canteiro?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Há Extintores e equipamentos de emergência em locais estratégicos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

7.6 - Planejamento e monitoramento da produção

• Existe um plano de produção diário ou semanal para guiar as equipes?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• As atividades planejadas no cronograma estão bem comunicadas às equipes?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• A alocação das equipes é feita com base em prioridades claras e otimização do tempo?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado

• Há supervisores ou líderes de equipe monitorando o andamento e organização das atividades?

  Conforme

  Não Conforme

  Não avaliado