FAROL DA QUALIDADE - AUDITORIA INTERNA MENSAL - (IMPLANTAÇÃO)

• FAROL EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, AVALIADOR NÃO DEVE CONSIDERAR PONTUAÇÃO DOS MESES REFERENTES A JUNHO, JULHO E AGOSTO..

• Nome do empreendimento:

• Localização do empreendimento:
  Address

• Data da avaliação:

  Date

• Auditor/Inspetor:

REQUISITOS

• Todas as não conformidades registradas no Farol terão uma ação a ser aberta, com prazo de finalização a depender da gravidade do item. Em caso de reincidência do item, será aberto uma RAC e o setor a qual pertence aquele item, terá a nota zerada automáticamente.

• Cada um dos itens aborda um setor que envolve o empreendimento (RH, Segurança, etc) e cada um desses itens possui um peso de avaliação e uma linha de corte. Caso o item de avaliação fique abaixo dessa linha de corte, o item zera por completo, conforme abaixo:

• 1.RH - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• 2. Segurança - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• 3. Projetos - Abaixo de 4% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 4% e 5%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• 4. Qualidade - Abaixo de 24% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 24% e 30%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• 5. Ambiental - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• 6. Desenvolvimento - Abaixo de 4% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 4% e 5%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• 7. Suprimentos - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• 8. Controle - Abaixo de 4% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 4% e 5%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• 9. Almoxarifado - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• 10. Financeiro- Abaixo de 4% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 4% e 5%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;

• A somatória total desses itens será a nta do empreendimento, que também terá uma linha de corte levando em consideração as métricas abaixo:

• - Se a obra atingir entre 75% e 100%. essa será a nota do empreendimento. Dentro da meta mínima de 75%;

• - Se a obra atingir menos que 49,99%, aplica-se linha de corte e a nota do empreendimento é completamente zerada. Mesmo que haja setores sem Não Conformidades.

• Métrica de pontuação é efetuada através de planilha controlada.

REINCIDÊNCIA

• A reincidência é aplicada ao item que foi avaliado como "NÃO CONFORME" no farol do mês anterior e continuou não conforme no próximo mês.

• A reincidência faz com que toda a pontuação do item do setor seja zera, independentemente se outros subitens desse item estejam conformes.

• Se a reincidência fizer a nota do empreendimento cair abaixo de 49,99%, a avaliação do mês é zerada.

• O empreendimento apresentou alguma reincidência nos itens avaliados no Farol anterior?

  Sim

  Não

  N/A

• Em qual setor?

  Select RH/ADM Segurança Projetos Qualidade Ambiental Desenvolvimento Suprimentos Controle Almoxarifado Financeiro

  • RH/ADM
  • Segurança
  • Projetos
  • Qualidade
  • Ambiental
  • Desenvolvimento
  • Suprimentos
  • Controle
  • Almoxarifado
  • Financeiro

• Qual foi a reincidência?

• Verificar amostragem de 5 colaboradores da construtora e se todos os documentos estão de acordo com os solicitados estão de acordo com os solicitados no item 2.1 do procedimento "P-SSO-01 - Implantação SSO na Obra" para liberação de entrada no canteiro de obras.

• Verificar também os itens de segurança que o funcionário deve possuir e que ficam armazenados junto ao restante da documentação do colaborador.

• (Esse item é compartilhado entre os setor de RH, Qualidade e Segurança do trabalho).

COLABORADOR

• Nome do colaborador

• Função do colaborador

• Ficha de registro, contrato de serviço ou carteira de trabalho

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• RG

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• CPF

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Comprovante de residência

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• ASO

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Certificados de treinamento (NR, brigada de incêndio, cursos externos, etc)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Ordem de serviço

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Ficha de EPI

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Integração/Ambientação de segurança

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Integração de qualidade e instruções de serviço

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• CNH (para motoristas de máquina e caminhão)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Analisar amostragem com 5 colaboradores com base na planilha de banco de horas emitida pelo setor de RH/ADM.

COLABORADOR

• Nome do colaborador

• Função do colaborador

• Quantidade de banco:

• Quantidade de horas extras:

• O colaborador possui o acordo individual de compensação de horas estabelecidos nos calendários de compensação de final de ano?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O colaborador que possuir mais de 30 horas extras, deve ter as horas excedentes incluídas em banco de horas, essas horas devem estar agendadas para que o colaborador tire folga.

• O colaborador possui banco de horas pra tirar?

  Sim

  Não

  N/A

• Esse agendamento de folga já está feito?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O planejamento de férias segue o procedimento: "P_RH-03 - Férias. (PROCESSO SERÁ IMPLANTADO)

• "Assim que o colaborador fizer 11 meses de contratação, ele já deve possuir uma prévia de agendamento de férias, o colaborador pode sair de férias assim que fizer 12 meses + 1 dia de empresa ou até completar 20 meses de contratação, se não houver agendamento até essa data, o colaborador terá férias compulsória agendada pelo setor de RH.

• A planílha de férias está atualizada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os colaboradores possuem agendamento prévio de férias?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Analisar amostragem com 5 colaboradores.

COLABORADOR

• Nome do colaborador

• Função do colaborador

• As batidas de ponto estão corretas? (na medida de tolerância)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O holerite do mês anterior está assinado pelo colaborador?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O espelho de ponto do mês anterior está assinado pelo colaborador?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O funcionário fez mais de 10 horas diárias de atividades?

  Sim

  Não

  N/A

• Em casos que o colaborador fez mais 10 horas, ele fez o descanso correto para não ocorrer o caso de interjornada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Item compartilhado entre ADM de obra e Jurídico.

• Os controles de portaria estão sendo encaminhados ao jurídico dentro do prazo correto solicitado até o 5° dia útil do mês seguinte?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Todos os controles de colaboradores terceiros e próprios estão preenchidos corretamente?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A comprovação de competência baseia-se em como o colaborador adquiriu a experiência profissional que possui hoje para exercer a função determinada a ele.

• Essa comprovação deve ser compatibilizada com o que é exigido do manual de cargos da empresa;

• Essa comprovação pode ser evidenciada por:
  -Currículo do colaborador/carteira de trabalho;
  -Certificado de educação e cursos profissionalizantes;
  -Aprendizagem in loco, comprovada por tempo de experiência.

• Colaboradores que não atendem os requisitos do manual de cargos, devem possuir uma carta assinada pelo gestor, onde ele reconhece que o colaborador está naquela função mesmo não sendo considerado apto através do manual de cargos.

COLABORADOR

• Nome do colaborador

• Função do colaborador

• O colaborador apresenta tempo de experiência em currículo/Carteira de trabalho?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Apresenta comprovação de ensino (boletim escolar, universitário, cursos externos, etc)?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Se o colaborador não possui tals comprovações, o gestor tem declaração assinada que está ciente que o colaborador não atende os requisitos do manual de cargo da empresa?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• É UM PROCESSO QUE PRECISA ESTABELECER UM PERÍODO DE TEMPO PARA SER CONCRETIZADO.

• A obra está realizando as requisições de contratações com um prazo minimo de 30 dias?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A requisição foi entregue junto com a solicitação?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Em casos de desligamento, o correto é efetuar a solicitação até o dia 15 do mês, para que o setor de RH possa realizar a programação de pagamento e agendar o desligamento do colaborador.

• A obra está realizando as requisições de desligamentos dentro do prazo minimo de 15 dias?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A requisição foi entregue junto com a solicitação?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Emissão e acompanhamento do comunicado de início de obra - ministério do trabalho

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Aplicação de advertências.

  Sim

  Não

  N/A

• A aplicação de advertência resolveu o problema?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Verificar amostragem de 5 colaboradores de empresas terceiras e se todos os documentos estão de acordo com os solicitados estão de acordo com os solicitados no item 2.1 do procedimento "P-SSO-01 - Implantação SSO na Obra" para liberação de entrada no canteiro de obras.

COLABORADOR

• Nome do colaborador

• Função do colaborador

• Empresa terceira

• Ficha de registro

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• RG

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• CPF

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Carteira de trabalho

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Comprovante de residência

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• ASO

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Certificados de treinamentos (NR's, cursos externos, brigada de incêndio, etc)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Ordem de serviço

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Ficha de EPI

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Integração/ambientação de segurança

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Integração de qualidade e instruções de serviço

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• CNH (para motoristas de máquina e caminhão)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Projeto de canteiro (setores: segurança, projetos e obra)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Projeto elétrico de canteiro

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Laudo de aterramento

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos (empreiteiro) - escolher um fornecedor da amostragemdo item 2.1

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos (obra)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• PCMSO - Programa de controle médico de saúde ocupacional (empreiteiro) - escolher um fornecedor da amostragemdo item 2.1

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• PCMSO - Programa de controle médico de saúde ocupacional (obra)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Controle de acesso a obra - Portaria (em conjunto ao ADM de obra)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Identificação de canteiro (segurança do trabalho)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Arquivo de documentos (físico e/ou digital)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Controle de documentos está atualizado? (Planilha e/ou INMETA)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Brigada de incêndio e primeiro socorros.

  Conforme

  Não conforme

  N/A

ALOJAMENTOS

• Relatórios de alojamento - vistorias/acompanhamentos estão feitos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Itens irregulares foram sanados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

RELATÓRIO DE INSTALAÇÕES DE CANTEIRO

• Instalações de canteiro - Avaliação de Segurança, estão feitos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Itens irregulares foram sanados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

RELATÓRIO GERAL DE SSO

• Relatórios de SSO - Avaliação geral de segurança, estão feitos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Esse relatório foi encaminhado ao setor de qualidade e engenheiro da obra, conforme item 16 do procedimento de SSO.

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Itens irregulares foram sanados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Verificar se os ites abaixo estão enquadrados no item 9 do procedimento P-SSO-01 - Implantação de SSO na obra.

• A obra possui o mapa de rota de emergência para o hospital mais próximo?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui uma agenda de números de emergência?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Em caso de acidentes leves, a obra possui um ambulatório para prévio ao colaborador?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui um kit de primeiros socorros?<br>-Termômetro;<br>-Tesoura de ponta romba (curva);<br>-Antissépticos;<br>-Ataduras de crepe;<br>-Caixa de curativos adesivos;<br>-Esparadrapo;<br>-Gaze esterelizada;<br>-Luvas;<br>-Rolo de gaze;<br>-Soro fisiológico 0,9%

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui alarme de emergência?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui extintores de incêndios?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra realiza DSS?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As palestras do PCMSO estão sendo realizadas dentro da agenda do mês? (AGENDA SECONCI)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

EPI

• Em amostragem, houveram situações onde os colaboradores foram flagrados sem EPI?

  Sim

  Não

  N/A

• Quem foram os colaboradores?

• Esses colaboradores possuem ficha de EPI assinada, comprovando o recebimento dos itens?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

EPC

• Em amostragem, houveram situações onde o uso de proteção coletiva não foi efetuado?

  Sim

  Não

  N/A

• Quais foram as situações?

• As ferramentas do canteiro possuem o checklist efetuados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os técnicos de segurança realizam os checklists de equipamentos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Locais como: Central de aço, cremalheiras, guindastes, etc, possuem placa indicativa com foto r nome do operador responsável. Isso é realizado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

PDE

• A obra possui PDE efetuado pelo setor de projetos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os itens do PDE estão sendo acompanhados corretamente pela obra?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

CHECKLIST DE RISCOS

• A obra possui checklist de risco efetuado pelo setor de projetos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os itens críticos do checklist de risco estão sendo tratados corretamente pela obra?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui memorial descritivo dos itens entregues pelo empreendimento?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui memorial descritivo do banco financiador do empreendimento?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os projetos encontrados no canteiro estão carimbados e com data de disponibilização preenchidos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Compatibilizando com a lista mestra, os projetos estão com todas as informações em conformidade?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A planilha de controle de entregas está atualizda conforme utilização de projetos no canteiro?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra está com as placas de política integrada atualizada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Está política é divulgada? Está política é divulgada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Por quais meios?

• A obra possui PQO efetuado pelo setor de qualidade?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra está seguindo os itens do PQO?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra está fazendo o preenchimento de diário de obra?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Qual é o sistema que está sendo realizado os registros de diários de obra?

• Em uma amostragem, os diários estão de acordo com as informações solicitadas? Efetivo, atividades, fotos das atividades, etc?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ensaios a serem realizados?

  Sim

  Não

  N/A

• Os ensaios serão realizados em laboratório ou in loco?

• A obra possui ensaio de manuseio de esquadria efetuado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ensaio de arrancamento de fachada efetuado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ensaio de ancoragem das torres/casas efetuados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ensaio de conforto acústico (desempenho) efetuado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ensaio de guarda-corpo efetuado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ensaio de pavimentação efetuado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ensaio de sondagem efetuado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ensaio de prisma cheio e prisma oco efetuado? (alvenaria estrutural)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ensaio de rompimento de concreto?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui traços próprios utilizados em obra?

• Se sim, esses traços foram ensaiados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Esses traços são utilizados com frequência?

  Sim

  Não

  N/A

• Os traços enviados por concreteiras e ensacados são validados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os traços utillizados estão fixados no painel de informações da betoneira?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os traços explicam corretamente o processo e quantidade de material a ser utilizados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A betoneira possui balde graduado para confecção correta dos traços?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Verificar amostragem de 3 rastreablidades realizadas em obra.

RASTREABILIDADE

• Local da concretagem

• Data da concretagem

• Fornecedor da concreteira

• Qual é o laboratório que realiza os ensaios de concreto?

• O mapeamento desse concreto foi efetuado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O armazenamento das informações em rede/plataforma está correto?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O armazenamento das informações físicas está correto?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui relatórios de ação corretiva pendentes?

  Sim

  Não

  N/A

• Essas ações abertas estão sendo tratadas?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

EQUIPAMENTOS CALIBRADOS

• A validade desses equipamentos utilizados para aferição está valido?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Qual é o prazo de validade das calibrações?

• Em uma amostragem, verifique se 3 equipamentos aferidos estão adequados ao trabalho:

AFERIÇÃO

• Número da aferição

• Responsável pelo equipamento

• Data de aferição

• Está dentro da validade?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• No mês avaliado, o índice de retrabalho estava dentro da meta estabelecida?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Onde são adquiridos os dados para o preenchimento do indicador?

• Os laboratórios responsáveis por realizar os ensaios do empreendimento são certificados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Verificar amostragem de 5 atividades controladas por FVS e quantas delas estão preenchidas corretamente.

FVS

• Local da atividade

• Qual é a atividade?

• Data de abertura

• Data de atualização/fechamento

• Ela está preenchida corretamente?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os testes hidráulicos já foram efetuados e liberados (assinado)?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os testes elétricos já foram efetuados e liberados (assinado)?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os testes de ventokit já foram efetuados e liberados (assinado)?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os testes de impermeabilização já foram efetuados e liberados (assinado)?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os testes de gás já foram efetuados e liberados (assinado)?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os testes do ar condicionado já foram efetuados e liberados (assinado)?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Empreendimentos com mais de 75% de cronograma concluído deve iniciar os checklist de entrega do empreendimento.

• O empreendimento está realizando checklist das unidades a serem entregues?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O engenheiro responsável pelo empreendimento possui ART?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As máquinas como: Cremalheira, elevadores, gruas e etc possuem ART?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto de fundações?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto estrutural?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto de terraplanagem?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui a ART do projeto executivo?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do atestado de conformidade das instalações elétricas?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do teste de ancoragem do empreendimento?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto de estrutura metálica das garagens de veículo?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do estudo ambiental do empreendimento?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do ensaio de arrancamento de fachada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART de execução de concreto projetado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART de projeto elétrico e hidráulico contra incêndios?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto de aterramento e entrada de energia?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do laudo de desempenho acústico das esquadrias?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do ensaio das esquadrias - manuseio?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto elétrico?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto hidráulico?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto de telhado do empreendimento?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto de paisagismo do empreendimento?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui ART do projeto de execução de fachada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As atas de reunião servem para marcar informações e acordos importantes entre partes interessadas, esse arquivo deve estar salvo em P:\2_Atas Reuniões e em casos de cópias físicas estejam assinadas e escaneadas para a rede, na mesma pasta citada acima.

• A obra está realizando as atas de reunião com a equipe de engenharia? (equipe de obra)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra está realizando atas de reunião com fornecedores, seguindo conforme exemplo no procedimento de "P-ENG-01 - Gestão de fornecedores"?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Item deve ser verificado com setor de obras e controle.

• Os fornecedores que estão no empreendimento possuem avaliação realizada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O quadro de gestão está preenchido com a avaliação do mês? (quadro que fica no refeitório)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• No envio das medições, a avaliação é encaminhada com os apontamentos em caso de não cumprimento dos itens avaliados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui licença de instalação?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui Projeto de drenagem?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui Planta urbanista?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui documentação de Bota Fora?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Relatório de plantio para compensação, a cada 3 meses

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• No mês anterior, o indíce de sustentabilidade estava dentro das metas estabelecidas?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Como são adquiridas as informações que compõe esse indicador?

BAIAS DE AGREGADOS

• A possui baias adequadas para acondicionamento dos agregados? (brita, pedrisco, areia)<br><br>- Sem contato diretamente com solo;<br>- Acondicionada em baias de contenção, seja em madeira ou alvenaria.

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As baias de agregado estão identificadas com placas?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

BAIAS DE QUÍMICOS/RISCO

• A obra possui baia adequada para o manuseio de químicos/risco? (contaminantes, combustíveis, óleos, desmoldantes, etc)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A baia está identificada corretamente com placas?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Essa baia está com entrada restrita apenas para autorizados para o serviço?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A baia possui extintor de incêndio para emergências?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os resíduos estão sendo segregados para envio ao descarte?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A planilha de controle de resíduos está corretamente preenchida?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui a licença de operação do transportador de resíduos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Alvará de funcionamento do transprtador de resíduos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As CTRS estão sendo emitidos pelo recebedor/transportador dos resíduos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Essas CTRS estão sendo encaminhadas para o acompanhamento ambiental?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Essas CTRS estão armazenadas em rede?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui equipe de acompanhamento ambiental?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O último relatório mensal está armazenado em rede?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os pedidos de regularização estão sendo realizados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui alvará de aprovação?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui alvará de execução?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os alvarás físicos estão disponíveis na obra?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os alvarás estão disponíveis na rede do empreendimento?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As atividades do Farol já iniciaram?

  Sim

  Não

  N/A

• As contratações dos fornecedores para essas atividades já foram contratados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os projetos dessas atividades já estão efetuados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os projetos já estão liberados para execução?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As concessionárias estão liberadas?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• AVCB já está em andamento?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Nome da rua, número do empreendimento e CEP estão definidos?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Item a ser verificado entre os setor de obras, suprimentos e controle.

• Os contratos de fornecedores estão disponíveis para a equipe de obra?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A planilha de contratos está atualizada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os contratos estão assinados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Houve encerramento ou distrato de contrato?

  Sim

  Não

  N/A

• O encerramento foi efetuado corretamente?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O indicador de solicitações fora da janela de compras está dentro da meta estabelecida? (menor que 5%)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As solicitações foram efetuadas dentro da janela de compra?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A quantidade de solcitações não aceitas foi menor que 10% da quanidade total de solicitações efetuadas?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Realizar uma analise do fluxo de compra com pelo menos 3 notas recebidas no empreendimento:
  
  Fluxo correto:
  1°-Solcitação;
  2°-Pedido;
  3°-Nota.

FLUXO DE COMPRA

• Número da Solicitação

• Data da solicitação

  Date

• Numero do pedido

• Data do pedido

  Date

• Número da nota

• Data da nota

  Date

• O fluxo está correto?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Item a ser verificado com setor de controle.

• As medições foram encaminhadas até o dia 20 do mês?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A obra possui uma cronograma de execução?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A execução da obra está dentro do estipulado no cronograma (banco financiador)?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O envio de metas mensal está sendo realizados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O envio da aderência das metas está sendo enviado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• A planilha de controle de locações está atualizado?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Verificar amostragem de 5 materiais aleatórios com as suas FVM's e se estão armazenados corretamente.

FVM

• Nome do material

• Fornecedor do material

• Número da nota

• Armazenamento

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Identificação

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Laudo do material

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As avaliações são realizadas no momento em que o material ingressa na obra?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As avaliações ficam salvas?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• As avaliações do mês foram encaminhadas ao setor financeiro?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os materiais estão localizados apenas em um local?

  Sim

  Não

  N/A

• Os materiais se encontram organizados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os materiais se encontram identificados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os materiais se encontram organizados?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Os resíduos da obra estão alocados corretamente em caçambas, bigbags e/ou lixeiras?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• O canteiro no geral se encontra em condições de limpeza e organização?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Item a ser verificado com setores: Almoxarifado e Obra

• Central de aço e armação está identificada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Central de kit está identificada?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Áreas de vivência estão identificadas? (item com conjunto com Segurança do trabalho)

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Verificar 5 itens do estoque por mês e sua baixa no sistema.

ITEM 01

• Nome do material

• Quantidade de estoque real

• Quantidade de estoque no sistema

• A baixa está correta?

  Conforme

  Não conforme

  N/A

• Avaliar junto com setor financeiro e controle.
  
  A quantidade de notas sem pedido do empreendimento não podem ultrapassar de 5% em relação a todos as notas do mês.
  
  OBS: Desconsiderar notas que não passam pelo empreendimento, como: marketing, plantão de venda e atividades voltadas para o externo.

• No último mês, a obra se manteve abaixo desse indicador?

  Conforme

  Não conforme

  N/A