Bijlage 3 WM checklist voor visuele inspectie amsa

• Document Nr.

• Naam audit

• Klant / Site

• Uitgevoerd op

  Date

• Voorbereid door

• Locatie
  Address

• Personeel

• Add location
  Address

• Select date

  Date

• Add signature

  Sign

LANGS DE WERF

1. Orde en veiligheid terrein

• Is het terrein vrij van zwerfafval en netjes (vs 1.7 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt de aanwezigheid van ongedierte bestreden volgens voorschrift? (vs 1.9 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de toegangshekken en terreinafscheiding in goede staat? (vs 1.9 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de toegangswegen en het terrein vrij van obstakels zodat er geen belemmering is voor eventuele hulpdiensten (vs 1.10)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de aanwezige aanrijdbeveiligingen in goede staat?

  Yes

  No

  N/A

• Is er voldoende parkeergelegenheid binnen de inrichting zodat toegangen naar andere percelen wordt vrijgelaten? (vs 1.10 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn poederblussers minder dan een jaar geleden gecontroleerd? (vs 5.18.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

2. Laadplaats heftruck

• Zijn de instructies aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de PBM aanwezig? (bril/handschoenen/oogspoelfles)

  Yes

  No

  N/A

• Algehele netheid in orde?(geen snoeren op de grond)

  Yes

  No

  N/A

• Is de brandblusser aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

3. Kadavers

• Zijn de kadavers in de daartoe bestemde, van de buitenlucht afgesloten, kadaverkoeling opgeslagen? (vs 3.11.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Is de temperatuur van de kadaverkoeling lager dan 10°C (vs 3.11.2 WM) noteer de temperatuur.

  Yes

  No

  N/A

• Worden de kadavers binnen 5 dagen afgevoerd naar een erkende verwerker? (vs 3.11.3)<br>(Indien de geur van de kadavers buiten de koeling waarneembaar is dient dit direct te gebeuren)

  Yes

  No

  N/A

4. Slibcontainers

• Wordt RKG-slib en veegvuil op een vloeistofdichte voorziening opgeslagen die is voorzien van een afwatering? (vs 3.12.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt afgescheiden percolaat zonder dat het de bodem kan verontreinigen opgevangen en op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze afgevoerd? (vs 3.12.2 WM)

  Yes

  No

  N/A

5. Zoutopslag

• Vindt zoutopslag plaats op een vloeistofkerende vloer die afdoende beschermd is tegen regeninslag en verstuiving? (vs 3.14.2 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Is de overkapping van de zoutopslag gesloten? (vs 3.14.2 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Ligt er geen noemenswaardig veel zout naast de zoutloos? (vs 3.14.3 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Uit het zout tredend water blijft op de vloeistofkerende vloer en wordt milieuhygiënisch verantwoord afgevoerd via vloeistofdichte systemen? (vs 3.14.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt de overlaadplaats na laad- en loswerkzaamheden vrij gemaakt van (vloeibaar) zout? (vs 3.15.3 WM)

  Yes

  No

  N/A

6. Wasplaats

• Vindt het reinigen van voertuigen plaats op een vloeistofdichte vloer waarvan het afvalwater milieuhygiënisch verantwoord afgevoerd via vloeistofdichte systemen?

  Yes

  No

  N/A

• Afvalwater van de wasplaats blijft binnen de wasruimte?

  Yes

  No

  N/A

7. Werkplaatsen

• Worden herstelwerkzaamheden aan voertuigen uitgevoerd in de daarvoor bestemde ruimte?

  Yes

  No

  N/A

• Worden houtbewerking werkzaamheden uitgevoerd in de daarvoor bestemde ruimte?

  Yes

  No

  N/A

• Vindt het aanmaken van bestrijdingsmiddelen plaats in de daarvoor bestemde ruimte?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt het rookverbod nageleefd tijdens werkzaamheden met brandbare vloeistoffen? (vs 3.17.2 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Is ventilatie en afzuiging aanwezig t.b.v. laswerkzaamheden en het werken met brandbare vloeistoffen waarbij de afgezogen dampen op een zodanige wijze worden afgevoerd buiten de inrichting zodat er geen nadelige gevolgen aan het milieu wordt veroorzaakt?

  Yes

  No

  N/A

• Worden oliën en vetten op de werkplaatsvloer op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze opgeruimd (vs 3.17.3 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Worden Vrijkomende afvalstoffen bij het machinaal bewerken van hout afgevoerd naar een opvanginstallatie? (vs 3.18.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

8. Overslagstation

• Worden uittredende (vloei-) stoffen tijdens het verdichten en op- en overslag direct opgeruimd? (vs 3.19.2 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Werkt de Dustex stofbeperkinginstallatie nog goed? (geen stof buiten het overslagstation tot 2 meter eromheen of op het dak? (vs 3.19.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

9. Brandwerende kasten (16) goed in gebruik?

• Is de kast vrij van etenswaren of andere zaken?

  Yes

  No

  N/A

• Is de compartimentering in orde?

  Yes

  No

  N/A

• Is alle aanwezige voorraad bekend en voorzien van een veiligheidsblad?

  Yes

  No

  N/A

10. Zijn de vloeren vrij van beschadigingen?

• Vloeistofdichte vloer veegvuil en kolkenslib (locatie H)

  Yes

  No

  N/A

• Vloeistofdichte vloer noordzijde gebouw werf (locatie C)

  Yes

  No

  N/A

• Vloeistofdichte vloer GFT (locatie F)

  Yes

  No

  N/A

• Vloeistofkerende vloer huisvuiloverslagstation (locatie G)

  Yes

  No

  N/A

• Vloeistofdichte vloer witgoed (locatie D)

  Yes

  No

  N/A

• Vloeistofdichte vloeren wasplaats en zoutoods (locatie A en B)

  Yes

  No

  N/A

• Staan alle containers geheel of gedeeltelijk gevuld met afvalstoffenheffing een vloeistof kerende of vloeistofdichte vloer? (vs 5.8.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Blijven alle afvalstoffen op de juiste manier in de opslagvoorziening onder alle omstandigheden?(transport/opslag/bewerken)(vs 5.10.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

11. Olie opslag (13) t.b.v. mechanische werkplaats op lekbakken in orde?

• Is de lekbak nog vloeistofdicht?

  Yes

  No

  N/A

• Is de opslag netjes?

  Yes

  No

  N/A

12. Brandstofopslag (21) en opslagtank afgewerkte olie (11)

• Is de tank vrij van beschadigingen en nog vloeistofdicht?

  Yes

  No

  N/A

• Is de opslag netjes?

  Yes

  No

  N/A

13. Gashok (opslag) in orde (12)

• Zijn alle gasflessen geborgd?

  Yes

  No

  N/A

• Staat het gashok nog op tenminste 10 meter afstand van de inrichtingsgrens, gebouwen of andere brandbare objecten?

  Yes

  No

  N/A

• Is de technische staat in orde?

  Yes

  No

  N/A

14. Filter frituur schoon?

• Wordt het filter van de frituur regelmatig schoongemaakt?

  Yes

  No

  N/A

• Is er een branddeken aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

15. Olie-, water- en vetafscheiders

• Wordt de olie uit de olie-waterafscheiders 2x per jaar verwijdert en afgevoerd naar een erkende verwerker? (vs 5.11.1.a en 5.12.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Is het zand uit de slibvangput de afgelopen 2 maanden, of indien nodig, verwijdert en afgevoerd naar de verwerker? (vs 5.11.1 b en 5.12.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

16. Orde en netheid

• Zijn de goten langs de bodembeschermende vloeren schoon?

  Yes

  No

  N/A

17. Preventie en god houskeeping (meetpunten GEMAV000301/GEMAV000302/GEMAV000303)

• Zijn de meetpunten voorzien van een volgens AGV goedgekeurde controlevoorziening? (vs 2.2. Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt er zoveel mogelijk voorkomen dat afvalwater ontstaat of dat afvalstoffen in de afvalwaterstromen terecht komen? (vs 3.1 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de waarden van de steekmonsters, genomen door de fa. Omegam, binnen de tolerantie zoals gesteld in tabel 3 en 4 van de Wvo? (vs 4.1 Wvo) zie hiervoor de gegevens van de monsters van Omegam van mei en november.

  Yes

  No

  N/A

• Is er een registratie van het debiet van de wasplaats aanwezig? (vs 5.1 en 6.1 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Is er een registratie van het debiet van de containerwaswagen aanwezig? (vs 6.1 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt er eens per 6 maanden, met een minimale periode van 5 maanden tussen de monsternames, een steekmonster genomen van de meetpunten GEMAV000301/GEMAV000302/GEMAV000303? (vs 5.2 en 5.3 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Worden de afvalwatermonsters op een door AGV goedgekeurde methode geanalyseerd, en binnen één maand na monstername aangeleverd bij AGV ( nu PNH)? (vs 5.4, 5.5 en 5.6 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de analyseresultaten en de daarbij behorende data van de monsternames bijgehouden/beschikbaar? (vs 6.1 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de registraties aanwezig van onderhoud, controles en eventuele calamiteiten aanwezig van de zuiveringstechnische en bemonsteringsvoorzieningen? (vs 6.1 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Worden logboekregistraties voor ten minste 5 jaar bewaard? (vs 6.2 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Functioneren de lozingswerken, zuiveringstechnische en controlevoorzieningen naar behoren en zijn deze in goede staat?( vs 8.1 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

GRUTTERIJ

1. KCA depot

• Zijn de borden met de beschrijving van afvalstoffen heel en leesbaar? (vs 3.2.2 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Worden vaste stoffen opgeslagen en getransporteerd zonder dat direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding optreed? (vs 5.1.1.a WM)

  Yes

  No

  N/A

• Worden stoffen dusdanig opgeslagen, getransporteerd of bewerkt dat er geen geur optreed? (vs 5.2.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

2. Veiligheid KCA depot

• Is het personeel voldoende opgeleid?

  Yes

  No

  N/A

• Is het KGA opgeslagen in de daarvoor bedoelde ruimtes? (vs 3.6.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Vinden ontvangst/ sorteer en verpakkingswerkzaamheden plaats in de sorteerruimte?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn accu's rechtstandig opgeslagen in een vloeistofdichte en zuurbestendige bak die tegen regeninslag bescherm is? (vs 3.6.2 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn gasontladingslampen zodanig opgeslagen en verpakt zodat beschadiging en het vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen wordt voorkomen? ( vs 3.8.1 WM)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt het rookverbod nageleefd tijdens werkzaamheden met brandbare vloeistoffen!

  Yes

  No

  N/A

• Zijn poederblussers minder dan een jaar geleden gecontroleerd?

  Yes

  No

  N/A

3. Asbest

• Wordt asbestafval en /of asbest houdend afval uitsluitend opgeslagen in afgesloten niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal voorzien van een etiket? (vs 3.9.1 Wm)

  Yes

  No

  N/A

• Is asbest als bedoeld in voorschrift 3.9.1 opgeslagen in een afgesloten, voor derden niet toegankelijke continer of een afgesloten, voor derden niet toegankelijke opslag? (vs 3.9.2 Wm)

  Yes

  No

  N/A

Wordt asbestafval en/of asbesthoudend afval behandeld, opgeslagen en getransporteerd dat: (vs 3.9.3 WM)

• Het niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal niet kan beschadigen?

  Yes

  No

  N/A

• Breken en / of compacteren van asbestafval en asbesthoudend afval wordt voorkomen?

  Yes

  No

  N/A

4. Elektrische en elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)

• Wordt elektrische en elektronische apparatuur zodanig behandeld en opgeslagen dat het vrijkomen van milieuschadelijke stoffen wordt voorkomen? (vs 3.10.1)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt wit- en bruingoed gescheiden van elkaar opgeslagen? (vs 3.10.2 Wm)

  Yes

  No

  N/A

5. Controleer de werking van de spindel. Functioneert deze goed?* * zie gebruiksaanwijzing spindel KCAdepot.xls

• Putdeksel openen

  Yes

  No

  N/A

• Knop indrukken

  Yes

  No

  N/A

• Kijken of spindel dicht gaat

  Yes

  No

  N/A

6. Vloeistofdichte voorzieningen

• Zijn de vloeren vrij van beschadigingen?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de goten langs de bodembeschermende vloeren schoon?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de vloeren vrij van zwerfafval? (ook onder de containers)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de controlevoorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk voor medewerkers van AGV? (vs 8.1 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt er eens per 6 maanden, met een minimale periode van 5 maanden tussen de monsternames, een steekmonster genomen van het meetpunt AMSAV7501? (vs 5.2 Wvo)

  Yes

  No

  N/A

Maatregelen n.a.v. inspectie

• Corrigerende maatregelen:

• Corrigerende maatregelen uitgevoerd d.d.