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Auditoria Interna
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Cinema / Cidade
- UCI Palladium / Curitiba
- UCI Estação / Curitiba
- UCI Tacaruna / Recife
- UCI Plaza / Recife
- UCI Recife Delux / Recife
- UCI Kinoplex Recife Shopping / Recife
- UCI Juiz de Fora / MG
- UCI ParkShopping Campo Grande / Rio de Janeiro
- UCI JPA/ Rio de Janeiro
- UCI New York City Center / Rio de Janeiro
- UCI Norte Shopping / Rio de Janeiro
- UCI Canoas / RS
- UCI Orient Shopping Barra / Salvador
- UCI Orient Paralela / Salvador
- UCI Orient Shopping da Bahia / Salvador
- UCI Anália Franco/ Sao Paulo
- UCI Jardim Sul / São Paulo
- UCI Santana / São Paulo
- UCI Metropole / São Paulo
- UCI Plaza Sul / São Paulo
- UCI Ribeirão Preto / SP
- UCI Bosque dos Ipês/ MS
- UCI Kinoplex Iguatemi / Fortaleza
- UCI Parangaba / Fortaleza
- UCI Shopp Sao Luis
- UCI Manauara / AM
- UCI Sumaúma /AM
- UCI Belem / PA
- modelo
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Data
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Gerente que acompanhou a visita:
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Profissional que realizou a visita
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RESULTADOS 100 - 91 OTIMO 90 - 76 BOM 75 - 41 REGULAR 40 - 01 DEFICIENTE
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Neste relatório quando perguntamos boas condições ou boas práticas envolve - limpeza, estrutura e sem risco de contaminação ou risco. Tentei fazer um relatório mais explicativo e este esta em fase de teste com alterações que ainda serão feitas nos próximos 2 meses. Pontuação - Sim = 1 Não = 0 N/A = 1 Conforme = 1 Não conforme = -1 ( quando a pergunta tem este critério seria pq eh critico)
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Rotina da visita: Começar pela Cozinha, Bombo, Estoque e outras areas finalizando na documentação que tera uma tabela que so irão re-conferir quando algum documento expirar.
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Relatório Revisado por Luciana Melo
Auditoria Interna
BLOQUEIO SANITARIO
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Bloqueio Sanitário com Sabonete bactericida e Álcool gel?Dispensers identificados e limpos?
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Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira próxima?
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Lavam as mãos corretamente e frequentemente ? Foi visto algo que possa causar contaminação cruzada?
GELADEIRA
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Limpas e em boas condições?
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Grelhas sem ferrugem?
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Borrachas integras e limpas?
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Os volumes e as disposições dos alimentos estão adequados obedecendo as boas praticas?
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Temperatura da Geladeira confere com planilha? foto termômetro da geladeira
FREEZER
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Limpos e em boas condições?
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Sem acumulo de gelo? Borrachas em boas condições?
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Os volumes e as disposições dos alimentos estão adequados obedecendo as boas praticas?
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Temperatura do Freezer confere com planilha? Foto termômetro do freezer
CHEDDAR
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Se quiserem colocar o horário ai podem ganhar mais tempo exemplo: abertura 01/01/24 13:30 validade 11/01/24 13:30 se não tiver horário : abertura 01/01/24 validade 10/01/24
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O cheddar pode ter a identificação que for mais fácil aos cinemas, pode ser a mão, no computador na caneta.
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Potes Identificados corretamente? data de abertura e data de validade
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Temperatura do cheddar na geladeira segue orientação do fornecedor?
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Temperatura do cheddar na estufa entre 50 ºC a 60ºC?
- Conforme
- Não Conforme
- Não Aplicável / Não tem produto no cinema
NACHOS
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Apos abertos fazem as bandejas e se não vender a noite devem ir para uma caixa plastica identificada com nome, data de abertura e validade de 3 dias.
- Sim
- Não
- Não Aplicável / Não tem produto no cinema
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Nachos não tem controle de temperatura por ser um alimento seco e salgado, para nao perder a crocância podem mantera caixa plastica dentro da geladeira. Usar luvas ao manusear os nachos. Devem anotar na planilha de rastreabilidade a cada embalagem aberta ou guardar embalagens.
SALSICHA
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Na geladeira salsicha tem que estar dentro do pacote original, dentro de caixa plastica e identificada com data de abertura e data de validade
- Sim
- Não
- Não Aplicável / Não tem produto no cinema
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No freezer a validade de 30 dias serve para as porções de salsicha. Manter embalagem original com as porções ou anotar na planilha de rastreabilidade. Identificar com data de congelamento e data de validade.
- Sim
- Não
- Não Aplicável / Não tem produto no cinema
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Ao descongelar a porção para uso, colocar data que colocou na geladeira e data de validade - neste caso não teremos a salsicha dentro da embalagem original, mas anotar na planilha de rastreabilidade quando descongelar a porcão.
- Sim
- Não
- Não Aplicável / Não tem produto no cinema
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Temperatura da salsicha na geladeira segue orientação do fornecedor? bate com planilha?
- Sim
- Não
- Não Aplicável / Não tem produto no cinema
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Temperatura da salsicha na estufa/ dentro do molho ou grelha entre 50ºC e 60ºC ? bate com planilha?
- Conforme
- Não Conforme
- Não Aplicável / Não tem produto no cinema
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Hot Dog - Grelha ate 2 horas para não ressecar muito, depois pode ser colocado dentro do pão dentro da gaveta ja embalado para a venda. Pode ser colocada direto da geladeira dentro do molho quente, ao vender montar na hora com o pão, molho e batata palha.
PAO - MOLHO DE TOMATE
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Pão de Hot Dog fechados ou Abertos - Sempre seguir orientação do rotulo. Como cada cinema compra de um fornecedor diferente, na visita ler rotulo para orientar. Quando abertos: Podem ser mantidos dentro ou fora da geladeira, dentro de caixa plastica com embalagem original, identificados com data de abertura e validade.
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Ao colocar para a venda, se deixarem em temperatura ambiente o pão tera uma sobrevida maior do que se o pão ficar na gaveta quente, pois o calor resseca e a noite devera ser colocado no lixo. Podem colocar menos unidades na gaveta de acordo com a venda para diminuir o desperdício.
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Pão - Sempre seguir informações que o fornecedor exige para validade após aberto e modo de conservação.
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Molho de Tomate - Sempre seguir informações que o fornecedor exige para validade após aberto, não deixar aberto dentro de lata.
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Temperatura do molho entre 50ºC e 60ºC ? bate com planilha?
GELO
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- Olhar as tampas da maquina de gelo, da para tirar fácil e ver se estão limpas. Podem ter pontos pretos de fungos. Pedir para deixar em imersão no cloro com agua a noite.
- Passar o papel toalha sempre no teto onde sai o gelo, verificar a limpeza interna, a tampa parte interna. Olhar com atenção pois fungo e bolor podem acumular em ranhaduras. -
Maquina de GELO em bom estado e limpos ?
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Estão identificando a data da lavagem? Cada cinema define a frequência mas no mínimo
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Troca de Filtro Identificada? frequência o cinema que decide de acordo com qualidade da agua local.
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Carrinho de gelo em bom estado e limpos ? Sem rachaduras?
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Saco de gelo próprio com 30 dias de validade?
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Cuba de gelo sem odor e limpa ? Basta cheirar a cuba que saberá a diferença de uma limpeza com cloro semanal ou não.
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Pa de gelo no suporte ?
BAGS
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Controlam a validade das BAGS de refrigerante ? Colocam a data com caneta? Não pode ter rotulo retirado/rasgado e fazer o PVPS
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Conectores de bag protegidos quando fora de uso?
ESTRUTURA FISICA COZINHA e BOMBO
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Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros
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Utensílios e alimentos distantes de materiais de limpeza e produtos químicos - não podem estar na mesma estante.
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Piso em bom estado? Limpo?
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Os ralos fechados?
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Lixeiras grandes e pequenas em bom estado? Limpos?
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Ventilação, exaustores, saídas de ar limpos?
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Parede , Teto, Placas do Forro e Pilares bom estado?
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Dutos de ar, luminárias limpos e em bom estado?
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Pia de lavagem de utensílios em bom estado?
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Armarios e balcoes em bom estado?
POST MIX e SUCO
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Se post mix estiver em manutenção, podem embalar a parte dos bicos para que não atraia mosquitinhos. Se post mix não estiver em uso naquele dia pode ser que tenha um pouco de refrigerante pois acontece de usarem por algum motivo e no fechamento devem limpar, então para que seja NC seria bico com acumulo de lodo com uso ou sem uso.
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POST MIX em bom estado? Bicos estão sendo higienizados diariamente? Grelhas sem ferrugem?
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Filtros do post mix anotados a troca?
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Maquina de SUCO - em bom estado? Limpos? Tubos sem incrustação?
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Suco - carta do fornecedor afixada? Temperaturas adequadas? Foto da temperatura. Galões identificados corretamente?
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Temperatura de Armazenamento dos sucos Jal fechados (Lacrados) -5 ºC graus à -12 ºC graus e validade de 12 meses.
Sucos em operação após 12 horas abertos dentro das suqueiras refrigerados (1ºC à 5ºC ) quando retornados aos freezers após 12 horas é de 6 meses.
Quando ficam direto na suqueira no fechamento tem validade de 7 dias
PIPOQUEIRA
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Coifas e/ou exaustores limpos (parte interna e externa)?
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Panelas de pipoqueira limpas? Sem oxidação?
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Pa de pipoca não esta jogada?
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Gaveta de Milho - bom estado, milho ensacado?
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Galão de Oleo inox e armário em boas condições, limpos ?
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Infelizmente o fornecedor de oleo colocou a validade de 30 dias após aberto, identificar somente data de abertura pq oleo vai bem rápido.
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Estufa de Pipoqueira - limpa e conservada
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Sal - identificado?
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O sal sempre deve estar dentro de caixas plásticas e com a etiqueta original. O container menor que fica ali em cima, não precisa de identificação pois usamos o sal que esta no pote maior.
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Manteigueira - temperatura media de 40ºC ? ( ideal ter proteção para não cair manteiga no balcão e piso) bate com planilha?
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Formica da Pipoqueira em bom estado limpa?
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As dobradiças não estão muito enferrujadas?
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Pipocas embaladas identificadas? Salgada 1 dia e Doce 3 dias?
- Conforme
- Não Conforme
- Não Aplicável / Não tem produto no cinema
BOMBONIERE
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Planilhas de Temperatura estão sendo preenchidas corretamente? Bater as suas aferições da visita com a planilha
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A única forma de saber se a planilha esta sendo feito corretamente seria vc fazer no dia a aferição e anotar na planilha, e assim poderá entender se ha tendencia ou não.
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Gerentes: Precisamos ter como provar que temos ação corretiva quando as temperaturas estão não conforme, tanto frias ou quentes. Eu oriento a escrever na própria planilha de temperatura atras, se fez algo para resolver o problema.
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Termômetro funcionando corretamente? Fazer aferição de temperatura no dia da visita com foto da temperatura do gelo.
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Termômetro aferido no gelo não pode ter variação maior 3ºC graus, se tiver primeiro troque a pilha e se continuar ai devem fazer a troca pois não vale a pena a calibração.
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Embalagens e utensílios seguem boas praticas?
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Sacos de pipoca podem estar diretamente dentro do armário da bombo pois estão vedadas, ou em cima do balcão durante operação. Mas copos sempre devem estar protegidos com sacos ou tampas dentro dos armários. Os baldes devemos pedir para eles emborcarem para baixo em balcão limpo com álcool 70, mas cinema vai decidir se segue ou nao nossa orientação.
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Vitrine de doces limpa, bom estado e com doces em PVPS?
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Não precisa tirar foto de tantas validades de produtos para provar que não ha nada vencido, fazer uma amostragem e se tiver algo vencido ou proximo ao vencimento ai mandem fotos.
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Leitura de rotulo e identificações de forma GERAL corretas?
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Não possuem Produtos VENCIDOS em uso?
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Alguma orientação adicional em relação as Boas Praticas?Alimentos possuem procedência com rastreabilidade em planilha ?
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Alimentos que não tem indicação de validade após aberto, vamos pedir que sigam a data de validade impressa. Um produto que nao tem validade após aberto e pode perder qualidade podemos indicar a regra do 1/3. Ex: Data de fabricacao 10/01/24 Data de validade impressa: 10/07/24 Validade que podemos dar após aberto com segurança: 6 meses divide por 3 = 2 meses
RESIDUOS e MATERIAL LIMPEZA BOMBO
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É vedado:
I. Varrer a seco;
II. Reutilizar embalagens vazias de produtos de limpeza e desinfecção;
III. Reutilizar embalagens de alimentos e bebidas para acondicionar produtos de limpeza e desinfecção; IV. Diluir produtos detergentes e saneantes contrariando a recomendação do fabricante;
V. Manter esponjas, sabões e panos descartáveis utilizados na higienização de utensílios imersos em recipientes com água ou outra solução; -
Temos Ficha Técnica dos produtos químicos?
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Bomboniere não tem caixa de papelão?
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Borrifadores identificados?
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Rodos e vassouras encapados, bem conservados e limpos?
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Lava Mop em boas condições e limpos?
- Sim
- Não
- Não Aplicável / Não tem produto no cinema
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Sala de Lixo em boas condições e limpos?
HIGIENE PESSOAL
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Colaboradores e Gerentes que estão na bombo (roupas limpas, toucas e bonés, unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios)?
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Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos
ESTOQUE
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Produtos vencidos, devem estar identificados com os dizeres “ Produtos Impróprios para o consumo, esperando TROCA”
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Paletes limpos?
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Produtos estocados seguem a ordenação Primeiro que Vence, Primeiro que Sai corretamente?
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Embalagens protegidas? Copos, sacos de pipoca, baldes
PRAGAS
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Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..)
DOCUMENTACAO
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Existe uma tabela de documentos no portal que faremos o controle de validades.
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Alvará Sanitário
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Analise de potabilidade de Agua
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Lavagem de caixa d'agua
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Certificado de Qualidade do Ar
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PGR e PCMSO
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Controle de Pragas
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ASOS
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Possuem documentos que provem a limpeza de dutos? Pode ser nossa manutenção ou terceirizada
Geral
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Não iremos mais auditar a sala da terceirizada e salas de cinema.
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Sala de Óculos em boas condições e limpos? POP 1A?
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Sanitários Clientes em boas condições e limpos?
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Sanitários e Vestiários dos colaboradores em boas condições e limpos?
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Sugestões, pontos positivos e qualquer outra orientação não relacionada nos outros itens.
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O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos avaliadores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.
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Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos do Termo UCI assinado. A divulgação ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Todas as fotos após a supervisora finalizar o relatorio serão apagadas e deletadas da lixeira.
