C-TPAT

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• Auditor de Procesos

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Controles de acceso

• 1. ¿Funciona correctamente el sistema de control de acceso Checkpoint?

  Sí

  No

  N/A

• 2. ¿Los guardias registran las entradas y salidas de los visitantes en las bitácoras?

  Sí

  No

  N/A

• 3. ¿Los guardias registran los gafetes de los choferes de sus entradas y salidas en el sistema Checkpoint?

  Sí

  No

  N/A

• 4. ¿Los guardias registran al personal que ingresa sin gafete en la bitácora asignada?

  Sí

  No

  N/A

• 5. Se pide identificación con fotografía al ingresar visitantes y/o proveedores?

  Sí

  No

  N/A

• 6. Se registran todos los paquetes y/o correspondencia que llega a caseta y se informa al responsable?

  Sí

  No

  N/A

• 7. ¿Personal porta su gafete visible?

  Sí

  No

  N/A

• 8. ¿Se registra el ingreso de todos los transportistas y contenedores que se encuentran dentro de las instalaciones?

  Sí

  No

  N/A

• 9. ¿Se solicita licencia vigente a chofer de carga?

  Sí

  No

  N/A

• 10. ¿Se encuentra solo personal autorizado dentro de la caseta de vigilancia?

  Sí

  No

  N/A

• 11. ¿Se hace uso de chaleco distintivo entre el personal?

  Sí

  No

  N/A

• 12. Se hace entrega de chaleco distintivo a visitantes y/o proveedores?

  Sí

  No

  N/A

• 13. Se tiene registro de gafete que se entrega a los Transportistas/visitantes/proveedores?

  Sí

  No

  N/A

• 14. Todo personal Transportista/proveedor/visitante porta su gafete visiblemente?

  Sí

  No

  N/A

Seguridad Física

• 1. ¿Se encuentran las ventanas de caseta de vigilancia intactas y seguras?

  Sí

  No

  N/A

• 2. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?

  Sí

  No

  N/A

• 3. ¿Se encuentran las cámaras de seguridad funcionando correctamente y con buena claridad?

  Sí

  No

  N/A

Personal de seguridad

• 1. ¿Se almacenan las grabaciones de los 17 puntos por lo menos 30 días?

  Sí

  No

  N/A

• 2. ¿Se almacenan las fotografías del sello de seguridad de cargas salientes por lo menos 30 días?

  Sí

  No

  N/A

• 3. ¿Se captura de forma correcta la temperatura con la que salen nuestras unidades?

  Sí

  No

  N/A

• 4. ¿Utilizan páginas web no permitidas (redes sociales)?

  Sí

  No

  N/A

• 5. ¿Se lleva cabo un registro correcto y legible en las diferentes bitácoras del programa c-tpat?

  Sí

  No

  N/A

Seguridad del contenedor

• 1. ¿Se realiza correctamente la inspección de los 17 puntos?

  Sí

  No

  N/A

• 2. ¿Se lleva a cabo la inspección y sanitización de la caja, siendo este el primer paso?

  Sí

  No

  N/A

• 3. ¿Personal de vigilancia utiliza su EPP al sanitizar contenedor de fruta?

  Sí

  No

  N/A

• 4. ¿Se graban y documentan las inspecciones de los 17 puntos y estas se hacen de 360°?

  Sí

  No

  N/A

• 5. ¿Se inspeccionó y se revisó Contenedor/ Tráiler/ Tractocamión en su Interior y Exterior, punto por punto con base el procedimiento “03As-Seguridad del equipo-Inspección del Equipo”?

  Sí

  No

  N/A

• 6. ¿Se lleva un registro de control de sellos?

  Sí

  No

  N/A

• 7. ¿Se revisa la integridad de sellos de seguridad de los contenedores salientes y estos coinciden con las facturas?

  Sí

  No

  N/A

• 8. ¿Se toma evidencia fotográfica del sello de salida para su archivo?

  Sí

  No

  N/A

• 9. ¿En caso algún hallazgo dentro de la inspección de los 17 puntos se avisa a personal correspondiente?

  Sí

  No

  N/A

Observaciones:

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