Check list - Auditoria de Estoque

• Operador

• Realizado em

  Date

• Filial

• Auditor Vivo

• Responsável TG

Armazenagem

• Os materiais estão devidamente armazenados (sem risco de acidentes ou avarias)?

  OK

  NOK

  N/A

• Endereço PP

• Existem paletes danificados acomodando materiais no estoque?

  OK

  NOK

  N/A

• Os paletes encontram-se alinhados nas posições paletes? <br>

  OK

  NOK

  N/A

• Todos os materiais estão facilmente acessíveis? <br>

  OK

  NOK

  N/A

• Os materiais são identificados no ato do recebimento?

  OK

  NOK

  N/A

• Os materiais encontram-se identificados no estoque? <br>

  OK

  NOK

  N/A

Meios Físicos

• A iluminação está adequada?

  OK

  NOK

  N/A

• Condições dos equipamentos que transportam a mercadoria no estoque?

  OK

  NOK

  N/A

• Porta paletes em boas condições?

  OK

  NOK

  N/A

Organização e Limpeza

• Corredores limpos e demarcados?

  OK

  NOK

  N/A

• Passagens desobstruídas e bem sinalizadas?

  OK

  NOK

  N/A

• Piso e estruturas limpas?

  OK

  NOK

  N/A

• A área da reversa encontra-se organizada?

  OK

  NOK

  N/A

• Existe cuidado com a preservação dos materiais estocados?

  Yes

  No

  N/A

• Os materiais estão em bom estado de conservação?

  OK

  NOK

  N/A

• Ruas e localizações identificadas?

  OK

  NOK

  N/A

Processos

• É realizado inventário cíclico ou rotativo?

  OK

  NOK

  N/A

• Existe o processo de conferência no recebimento e liberação dos materiais?

  OK

  NOK

  N/A

• Auditor Vivo

  Sign

• Responsável TG

  Sign