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  • Empreiteira

  • Frente da EPS

  • Regional

  • Realizado em

  • Localização
  • Auditor

  • Responsável - EPS

Auditoria

  • TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS (CÓDIGO VIVO / DESCRIÇÃO / VALORADO / NÃO VALORADO).

  • O ESTOQUE DEVE ESTAR ORGANIZADO POR SKU (T2 / T4).

  • OS CABOS METÁLICOS DEVEM ESTAR SEPARADOS DOS CABOS DE FIBRA.

  • DEVE SER OBSERVADO O ESPAÇO MÍNIMO DE 50CM ENTRE FILEIRAS.

  • O PÁTIO DEVE ENCONTRAR-SE LIMPO E ORGANIZADO.

  • OS RESTOS DE MADEIRA DE BOBINAS DEVEM ESTAR EM ÁREAS SEPARADAS E ORGANIZADAS.

  • AS BOBINAS VAZIAS DEVEM ESTAR SEPARADAS DAS QUE ESTÃO EM UTILIZAÇÃO.

  • A AMARRAÇÃO DOS DUTOS PEAD DEVEM ESTAR EM FILEIRAS DE 50.

  • SALVO CARRETÉIS, NÃO PODE HAVER OUTROS MATERIAIS EM CONTATO DIRETO COM O CHÃO OU PAREDE.

  • A ÁREA PARA SUCATA DEVE ESTAR SEPARADA E IDENTIFICADA.

  • RECEBIMENTO FÍSICO SEM LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL.

  • PENDENCIAS DE APLICAÇÃO DE MATERIAS (EXEC/AMED).

  • ACURÁCIA FÍSICA DE ESTOQUE (SAP X FÍSICO).

  • ACURÁCIA DE SERIAIS MM X PM.

  • ACESSO SAP.

  • MOVIMENTAÇÕES ENTRE DEPÓSITOS E APLICAÇÃO.

  • MOVIMENTAÇÕES SISTÊMICAS DE RETORNO DA SUCATA

  • OS CORTES DE SUCATAS ESTÃO CORRETOS CONFORME SOLICITADO PELA TBRA

  • Assinatura Auditor

  • Assinatira responsável EPS

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