Página de Título
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Empreiteira
- TLSV - C112
- TLSV - C115
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Frente da EPS
- OSP
- OSP / PAY TV
- PAY TV
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Regional
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Realizado em
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Localização
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Auditor
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Responsável - EPS
Auditoria
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TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS (CÓDIGO VIVO / DESCRIÇÃO / VALORADO / NÃO VALORADO).
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O ESTOQUE DEVE ESTAR ORGANIZADO POR SKU (T2 / T4).
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OS CABOS METÁLICOS DEVEM ESTAR SEPARADOS DOS CABOS DE FIBRA.
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DEVE SER OBSERVADO O ESPAÇO MÍNIMO DE 50CM ENTRE FILEIRAS.
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O PÁTIO DEVE ENCONTRAR-SE LIMPO E ORGANIZADO.
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OS RESTOS DE MADEIRA DE BOBINAS DEVEM ESTAR EM ÁREAS SEPARADAS E ORGANIZADAS.
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AS BOBINAS VAZIAS DEVEM ESTAR SEPARADAS DAS QUE ESTÃO EM UTILIZAÇÃO.
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A AMARRAÇÃO DOS DUTOS PEAD DEVEM ESTAR EM FILEIRAS DE 50.
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SALVO CARRETÉIS, NÃO PODE HAVER OUTROS MATERIAIS EM CONTATO DIRETO COM O CHÃO OU PAREDE.
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A ÁREA PARA SUCATA DEVE ESTAR SEPARADA E IDENTIFICADA.
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RECEBIMENTO FÍSICO SEM LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL.
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PENDENCIAS DE APLICAÇÃO DE MATERIAS (EXEC/AMED).
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ACURÁCIA FÍSICA DE ESTOQUE (SAP X FÍSICO).
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ACURÁCIA DE SERIAIS MM X PM.
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ACESSO SAP.
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MOVIMENTAÇÕES ENTRE DEPÓSITOS E APLICAÇÃO.
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MOVIMENTAÇÕES SISTÊMICAS DE RETORNO DA SUCATA
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OS CORTES DE SUCATAS ESTÃO CORRETOS CONFORME SOLICITADO PELA TBRA
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Assinatura Auditor
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Assinatira responsável EPS
