Title Page
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Tienda Dmarts
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Realizada el
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Store Manager
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Shift S. / Sr Picker
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Ubicación
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Nombre y Firma del Auditor
Auditoria Interna
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Temperatura de Equipos Refrigerados (0°C a 6°C) Del total solo 1 equipo no puede cumplir
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Temperatura de Equipos Congelados (18°C a 30°C) Del total solo 1 equipo no puede cumplir
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Temperatura de Camara de Congelados (18°C a 30°C)
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Temperatura de Camara de Refrigerados (0°C a 6°C)
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Temperatura de Productos Muestra 5 Productos, 3 productos deben cumplir
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Zona de Merma rotulada Observacion del almacenamiento
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Conocimiento de Toma de Temperatura Balotario
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Productos encima de Base (10cm min) Observacion del almacenamiento
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Revision de Vencidos (Segun Tiempo de Vida) 0 vencidos , conforme 1 vencido, debe mejorar mas de 2 vencidos no conforme
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Limpieza de Gondolas Observacion del almacenamiento
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Limpieza de Pisos Observacion del almacenamiento
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Limpieza de Zona de Desechos Observacion del almacenamiento
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Limpieza de equipos y Camaras de Frio Observacion del almacenamiento
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Tachos Rotulados Observacion del almacenamiento
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Productos en buenas condiciones organolepticas No deteriorados, chancados, descompuestos
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Frutas y Verduras en buen estado No sobre madurados y en buen estado
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Higiene Personal Afeitados, cabello amarrado, uñas cortas y limpias
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Recepcion de Mercaderia Obs
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Proceso de Picking Seperacion de productos alimenticios de productos químicos
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Proceso de Packing Seperacion de productos alimenticios de productos químicos
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Baños En buen estado, limpios y abastecidos
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Implementos Limpios y en buen estado Jabas, pallets
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Termometro Deben contar con un termometro laser y otro para los equipos y productos
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Revision de FEFO Revision aleatoria de 3 productos en exhibicion y almacen
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Presencia de Unidades sueltas en algun ambiente del local Revision visual del local
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Seguimiento No Conformidades Revision del formato en el file
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Auscencia de consumo interno Revision visual del local
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Conteo de 3 skus Revisar stock fisico vs teorico e historial de diferencias
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Revision de productos no conformes Data Tableau
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Revision de cantidad de skus vs LBI Data Tableau
DOCUMENTACION
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Formato de Limpieza Sin borrones, con obs si hay desviaciones
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Formato de Temperatura Smartsheet
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Formato de Capacitaciones Tema: Buenas Practicas
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Carnet de Sanidad Cero incumplimientos
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Licencia de funcionamiento Observación visual de documentos
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Licencia de Defensa Civil Observación visual de documentos
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Extintores vigentes Observacion visual
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Documentacion Varos Pozo tierra, detectores de humo, luces de emergencia, etc
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Planos exhibidos Observacion visual de documentos
AUDITORIA DE SEGURIDAD
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Luces de Emergencia en Buen estado y funcionamiento Observacion
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Pasillos, tablero electrico, extintores y salidas de emergencia despejados Observacion
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Uso correcto de EPP Botines, casacas termicas, fajas de ser necesario, etc
