Information
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Local onde foi conduzido
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Document No.
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Fornecedor
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Data da Auditoria:
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Município
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Localidade:
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Localização:
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Telefone de Contato:
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Auditor:
- Gabriel
- Julia
- Guilherme
- Letícia
- Outros
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Entrevistados:
a) Madeira oriunda de exploração ilegal:
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Presença do dono da área no local?
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Possui contrato e/ou matrícula da área?
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Possui Licença Ambiental?
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A madeira só é transportada com Nota Fiscal?
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Possui Licença Motosserra?
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A área possui mapa de uso do solo e/ou mapa de microplanejamento? Quando não possui, as coordenadas geográficas serão aceitas.
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Existe outra colheita ao redor da área
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A madeira da outra colheita é entregue para a Klabin?
b) Madeira cuja exploração implicou na violação de direitos civis trabalhistas:
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Presença de trabalho em família na propriedade?
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Os trabalhadores registro na carteira de trabalho?
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Qual empresa?
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Os trabalhador possuem contratos temporários de trabalho?
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O contrato de trabalho é superior a 3 meses? Se sim, está não conforme, solicita-se a contratação legal CLT/ME.
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Os trabalhadores estão usando adequadamente os EPI’s?
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Os EPI's são adequados aos riscos e mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento?
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Os EPI’s possuem Certificado de Aprovação – C.A.?
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Os trabalhadores são orientados quanto ao uso correto dos EPI's?
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Constatado menor de idade trabalhando?
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Os trabalhadores realizam exames periódicos?
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Os trabalhadores realizam exames admissionais?
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Qual é a forma de pagamento aos trabalhadores?
- Cheque
- Espécie
- Depósito
Capacitação e treinamento
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As maquinas são operadas por trabalhadores capacitados? (CNH categoria C = Caminhão truck e toco; Categoria D = caminhão truck, Toco e Ônibus; Categoria E = Caminhão truck, Toco, Ônibus e Caminhão de combinação articulada).
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Motosserrista possui curso?
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A empresa oferece treinamento para manuseio de maquinas e equipamentos?
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Foi registrado algum acidente de trabalho nos últimos 3 anos? Quantos?
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A empresa possui veiculo de apoio na frente de serviço, com condições de remoção do acidentado em caso de urgência?
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Existe material necessário á prestação de primeiros socorros(Bolsa de Primeiros Socorros, 2 Ataduras, 5 Band - Aid, 1 Esparadrapo, 2 Luvas, 3 Pac. de Gaze, 4 Talas de imobilização) na frente de serviço em boas condições?
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O depósito de combustíveis oferece risco ambientais ou de segurança?
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Existe equipamento de comunicação no local de trabalho (rádio, celular)?
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Com relação a comunidade essa operação de colheita e transporte, causa algum impacto na comunidade?
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A comunidade foi avisada sobre o transporte da madeira?
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Qual é o nome da comunidade
Edificações / Alojamentos
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Foram evidenciadas más condições no alojamento?
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O alojamento tem capacidade de atender a todos os trabalhadores?
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Foram evidenciadas más condições nas instalações elétricas?
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O empregador fornece roupa de cama adequada?
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Foram evidenciadas más condições para alimentação?
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O empregador fornece alimentação?
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Existe local ou recipiente para a guarda e conservação de refeições, em condições higiênicas?
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Possui banheiro com papel higiênico, lixeiro e local para higienização das mãos? O banheiro está adequado a um sistema de esgoto séptico ou sistema equivalente (fossa seca)?
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A empresa disponibiliza água potável e fresca e em quantidade suficiente, e com copos individuais nos locais de trabalho?
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Depósitos de lixo, com tampas?
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O lixo é destinado corretamente? (o material contaminado é separado?)
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Nas frentes de trabalho são disponibilizados abrigos, fixos ou móveis, que protejam os trabalhadores contra as intempéries?
Veículos / Trânsito de veículos
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O veículo transporta todos os passageiros sentados e com cinto de segurança?
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Os veículos motorizados móveis possuem sinais sonoros de ré acoplados ao sistema de câmbio de marchas?
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Os veículos possuem extintor de incêndio? O mesmo se encontra apto a utilização?
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As máquinas de trabalho possuem adesivos de distância mínima de segurança?
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Os veículos/máquinas possuem boas condições de uso de buzina, pneus, latarias e freios?
Itens de segurança da motosserra
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A motosserra se encontra em boas condições (Possui freio manual ou automático; Pino pega-corrente; Protetor de mão esquerda e direita; Segurança do acelerador)?
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É utilizado óleo queimado na lubrificação de máquinas ou equipamentos?
c) Madeira obtida de floresta cujos altos valores de conservação estão ameaçados pelas atividades de manejo:
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Há madeira cortada de áreas de preservação permanente?
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Há danos na vegetação nativa causado pela operação de colheita ou estradas?
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Há presença de resíduos próximo aos cursos d’água?
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Existem pontes de passagem sobre aos cursos d’água?
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Há madeira derrubada sob a Área de Preservação Permanente (APP, RL ou remanescentes)?
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Foi evidenciado algum animal silvestre durante o período de trabalho?
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Qual?
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Os operadores usam as lonas impermeáveis para realizar o abastecimento dos motosserras para proteção contra a contaminação do solo?
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É feito o descarte correto do resíduo classe 1?
d) Madeira oriunda de florestas cujas terras estão sendo convertidas em plantações ou destinadas a outros usos que não o florestal;
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Há evidências de desmatamento em área nativa?
e) Madeira de florestas onde são plantadas árvores geneticamente modificadas. (Não aplicável)
Operação
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Manejo
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Idade do plantio
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Sistema operacional
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Quantidade de funcionários
Motorista
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O motorista estava na área na hora da visita?
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O motorista realizou a integração?
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A carga está conforme?
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A altura da carga está conforme?
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O motorista está ciente do peso balança?
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O motorista estava com os EPI's adequado?
Não-Conformidades
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Não conformidade - prazo
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Assinaturas
