Information
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Site conducted
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Fornecedor
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Município
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Realizado em
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Localização
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Conduzido por
- Vanessa
- Otávio
- Guilherme
- Outros
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Entrevistados
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Evidências
a) Madeira oriunda de exploração ilegal:
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Possui Licença Ambiental?
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A madeira só é transportada com Nota Fiscal?
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Possui Motosserra na operação?
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Possui Licença Motosserra? (LPU)
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A área está sinalizada com placas?
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Qual o volume estimado dessa área?
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A área é certificada?
b) Violação de direitos civis trabalhistas
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Presença de trabalho em família na propriedade?
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Os trabalhadores possuem registro na carteira de trabalho ou contrato de trabalho?
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Qual empresa?
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Os trabalhadores estão usando adequadamente os EPI's?
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Os EPIS são adequados aos riscos, mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento? E possuem Certificado de Aprovação - CA ?
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Os trabalhadores são orientados quanto ao uso correto dos EPI's?
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A evidência de Trabalho infantil, Análogo a escravo e Trabalho forçado?
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A evidência de descriminação de emprego com relação Gênero, Raça, Politica, Religião...?
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A evidência de liberdade de associação sindical aos trabalhadores?
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Os trabalhadores realizam exames admissionais e realizam exames periódicos (anualmente)?
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Foi registrado algum acidente de trabalho nos últimos 3 anos?
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Foi aberto CAT?
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Existe material necessário á prestação de primeiros socorros na frente de serviço em boas condições? (Bolsa de Primeiros Socorros contendo: 2 ataduras, 5 band-aid, 1 esparadrapo, 2 luvas, 3 pacotes de gaze e 1 soro fisiólogico)
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Existe equipamento de comunicação no local de trabalho? (Rádio ou celular)
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Qual é a forma de pagamento aos trabalhadores?
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Evidências
Capacitação e treinamento
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Foi realizado o DSS? (Dialogo Semanal de Segurança)
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A empresa oferece treinamento para manuseio de maquinas e equipamentos?
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Motosserista e Operador de Maquinas possui curso?
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O motosserrista tem conhecimento do procedimento operacional (RAC Motosserra)
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A motosserra possui pino pega corrente, freio manual ou automático, protetor da mão esquerda e direita e trava de segurança do acelerador em boas condições ?
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É utilizado óleo queimado na lubrificação de máquinas e equipamentos?
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Foi encontrado colaboradores trabalhando isolados ou sozinhos na operação?
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Com relação a comunidade, essa operação de colheita e transporte, causa algum impacto na comunidade?
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A comunidade foi avisada com 0800?
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Na frente de trabalho encontra-se a pasta de procedimentos do fornecedor de Madeira Controlada ?
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O depósito de combustíveis oferece riscos ambientais ou de segurança?
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Evidências
Edificações / Alojamentos
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A equipe de trabalho encontra-se alojada?
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Foram evidenciadas más condições no alojamento?
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Foram evidenciadas más condições para alimentação?
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O alojamento tem capacidade de atender a todos os trabalhadores?
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O empregador fornece alimentação?
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Existe local ou recipiente para a guarda e conservação de refeições, em condições higiênicas?
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O alojamento possui dormitórios com camas?
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É fornecido roupa de cama, e armários individuais para os funcionários?
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Foram evidenciadas más condições nas instalações elétricas?
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O alojamento tem capacidade de atender a todos os trabalhadores?
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O banheiro está adequado a um sistema de esgoto séptico ou sistema equivalente (fossa seca)?
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A empresa disponibiliza água potável e fresca e em quantidade suficiente, e com copos individuais nos locais de trabalho?
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Há depósito de lixo, com tampas?
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O lixo é destinado corretamente? (Reciclável, Não Reciclável e Contaminado)
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Nas frentes de trabalho são disponibilizados abrigos, fixos ou móveis, que protejam os trabalhadores contra intempéries?
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Evidências
Veículos / Transito de veículos
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O veículo transporta todos os passageiros sentados e com cinto de segurança?
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Os veículos motorizados móveis possuem sinais sonoros de ré acoplados ao sistema de câmbio de marchas?
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As maquinas são operadas por trabalhadores capacitados?
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O maquinário possui extintor de incêndio? O mesmo está apto para utilização?
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O veículo / Máquina de trabalho possui boa condição de uso ? (Buzina, Pneus, Lataria e Freios)
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As máquinas possuem grade de proteção na cabine?
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Há bacia de contenção nas frentes de colheita?
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Evidências
c) Madeira obtida de floresta cujos altos valores de conservação estão ameaçados pelas atividades de manejo:
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Há madeira cortada de Área de Preservação Permanente?
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Há danos na vegetação nativa causados pela operação de colheita ou estradas?
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Há presença de resíduos de colheita próximo aos cursos d’água?
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Há madeira derrubada sob Vegetação Nativa (APP, RL ou Remanescentes)?
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Foi identificado algum tipo de animal silvestre? Qual?
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Os operadores usam as lonas impermeáveis para realizar o abastecimento das motosserras para proteção contra a contaminação do solo?
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Evidências
d) Madeira oriunda de florestas cujas terras estão sendo convertidas em plantações ou destinadas a outros usos que não o florestal;
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Há evidências de desmatamento em área nativa?
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Evidências
e) Madeira de florestas onde são plantadas árvores geneticamente modificadas. (Não aplicável)
Hipótese de Ajuste de Auditoria – Critérios não atendidos
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Média de auditoria com necessidade de ajuste ?
Demais informações
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Tipo de colheita?
- Desbaste
- Corte Raso
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Espécie e idade do material?
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Intuito da visita?
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O fornecedor ou o prestador acompanhou a visita?
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Prestador de serviço? Qual?
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A empresa possui canal de comunicação klabin 0800?
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A área está finalizada?
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Não Conformidades e Observações:
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