Information
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Document No.
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Nome e código de identificação do pátio
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Município
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Realizado em
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Localização
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Conduzido por
- Erica
- Willian
- Gabriel
- Ademir
- Guilherme
- Reinaldo
- Valerio
- Melrian
- Outros
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Entrevistados
Pátio de estocagem
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1- Este local é utilizado somente para pesagem (balança)?
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2- Se há entrada de madeira controlada e certificada, existe separação física visual nos pátios (com uso de sinalização o placas)? Se sim, fazer registro fotográfico
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3- A numeração das pilhas amostradas no pátio, conferem com a numeração do SAP?
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4- Verificar o status das pilhas amostradas no SAP e quais tipos de pilhas estão disponíveis no Layout do pátio. Registrar quais os tipos de pilha foram verificados. Não se limitando somente ao dia da verificação, consultar data anterior e registrar com fotos.
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5- Foi evidenciada alguma pilha com descrição FSC MISTO? Se sim fazer o registro fotográfico da tela do SAP.
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6- Foi possível identificar as declarações de produto certificado no campo "Dados Adicionais" da nota de transferência, provenientes das pilhas identificadas como FSC SIM? Fazer registro fotográfico.<br>
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7- Foi evidenciada alguma nota de transferência identificada no pátio como (FSC Misto ou FSC Não) com a declaração de produto certificado no campo "Dados Adicionais"?<br>
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8- O pátio recebe madeira certificada de terceiro?
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9- Se sim a nota fiscal de transferência continua em nome do terceiro? Verificar o código do produto certificado no campo "Dados adicionais" fazer registro fotográfico.
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10- Responsável pelo recebimento e gestão dos pátios tem conhecimento do que é produto certificado e controlado ? E porque devem ser separados?<br>
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11- Há estocagem em outros pátios próximos deste auditado? Qual o nome? Onde fica? <br>
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Observações:
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Assinaturas
