CHECK LIST VERIFICACIÓN SEGURIDAD PROVEEDORES ULTRACEM

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CRITERIO AUDITABLE

* Legalidad de la empresa (Camara de comercio, Rut, Documento R.Legal)
Se encuentra certificado en programa de seguridad (CTPAT, OEA, BASC)
Presenta antecedentes de seguridad con Justicia y/o Ultracem (Si no presentar atecedentes se indica que cumple)

Contar con procedimientos de selección y monitoreo de sus asociados de negocio para protegerse de actividades ilicitas o prevenir verse involucrados en incidentes de contaminación de sus cadenas de suministros

Cuenta con Procedimientos orientadas a mantener la integridad de los contenedores y las demas unidades de carga asi como los medios de transporte con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes de seguridad

Debe tener un control de acceso a las intalaciones de la empresa que incluya medidas de control para prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones, mantener el control de empleados y visitantes, y proteger los bienes de la empresa

Debe establecer, documentar y mantener procedimientos para la selección y retiro de personal
Realiza verificación y estudio previo de antecedentes al personal propio o subcontradado
Realiza Visita Domiciliaria al personal propio o subcontradado
Mantener controles en la entrega y recibo de carnets corporativos al personal, así como el reporte oportuno cuando existan novedades de ingreso o retiro de los mismos.

Debe contar con procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte de carga en la cadena de sumnistro
Debe asegurarse que la carga concuerde con la documentación del envío y que este disponible antes de la llegada del despacho o recepción de la carga , igualmente garantizar su trazabilidad
Debe tener instrumentos para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministros internacionales
* Cuenta con Plan de contingencia que garantice la continuidad del producto o servicio contratado

Debe implementar la medidas que garanticen la seguridad en todas sus instalaciones , asi como la vigilancia de los perimetros exterior e interior
Las instalaciones de manejo y almacenaje de carga deben tener barreras fisicas y elementos de disuación (Camaras de Vigilancia) para protegerlas contra el acceso no autorizado

Debe contar con medidas que protegan el acceso no autorizado a la información, documentación y sus sistemas informaticos , para mantener la confidencialidad de la información de sus operaciones
Mantiene acuerdos de confidencialidad y Seguridad con Ultracem SAS por escrito entre las partes
Mantiene acuerdos de confidencialidad con empleados y subcontratados

Deben mantener un programa de formación para que sus empleados en todos los niveles desarrollen la capacidad de mantener la seguridad de la cadena de suministro reconociendo amenazas internas y externas en cada punto de la cadena

Seguimiento y monitoreo en ruta de vehiculos que transporten carga Ultracem.
Almacenar los contenedores y demás unidades de carga, llenos y/o vacíos, en áreas seguras que impidan el acceso y/o manipulación no autorizada. Dichas áreas deben ser inspeccionadas periódicamente.
Reporte oportuno a Ultracem y autoridades, respecto a novedades presentadas en la cadena de suministro
Implementar medidas de seguridad para verificar, cerrar y sellar correctamente los contenedores y demás unidades de carga, para protegerlos contra la introducción de personal y/o materiales no autorizados y evitar la alteración de su integridad física
Inspeccionar contenedores y demás unidades de carga antes del llenado, incluida la fiabilidad de los mecanismos de cierre de puertas que incluya la revisión de los siete puntos: pared delantera, lado izquierdo, lado derecho, piso, techo interior / exterior, puertas interiores y exteriores, exterior y sección inferior.
Manejo de sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los estándares contenidos en la norma vigente ISO 17712, en los contenedores cargados y demás unidades de carga precintables.
NOTA: En caso de No Cumplimiento de items marcados con asterisco (*) , se pondrá de manera inmediata a consideración la continuidad de la relación comercial con Ultracem.
OBSERVACIONES
RESULTADO
NOMBRE Y CARGO PERSONA QUE REALIZA LA VISITA