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CRITERIO AUDITABLE
1. Legalidad
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Legalidad de la empresa (Camara de comercio, Rut, Documento R.Legal)
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Se encuentra certificado en programa de seguridad (CTPAT, OEA, BASC)
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Presenta antecedentes de seguridad con Justicia y/o Ultracem (Si no presentar atecedentes se indica que cumple)
2. Asociados de Negocio
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Contar con procedimientos de selección y monitoreo de sus asociados de negocio para protegerse de actividades ilicitas o prevenir verse involucrados en incidentes de contaminación de sus cadenas de suministros
3. Seguridad del Contenedor
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Cuenta con Procedimientos orientadas a mantener la integridad de los contenedores y las demas unidades de carga asi como los medios de transporte con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes de seguridad
4. Controles de Acceso Fisico
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Debe tener un control de acceso a las intalaciones de la empresa que incluya medidas de control para prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones, mantener el control de empleados y visitantes, y proteger los bienes de la empresa
5. Seguridad del personal
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Debe establecer, documentar y mantener procedimientos para la selección y retiro de personal
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Realiza verificación y estudio previo de antecedentes al personal propio o subcontradado
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Realiza Visita Domiciliaria al personal propio o subcontradado
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Mantener controles en la entrega y recibo de carnets corporativos al personal, así como el reporte oportuno cuando existan novedades de ingreso o retiro de los mismos.
6. Seguridad de los procesos
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Debe contar con procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte de carga en la cadena de sumnistro
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Debe asegurarse que la carga concuerde con la documentación del envío y que este disponible antes de la llegada del despacho o recepción de la carga , igualmente garantizar su trazabilidad
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Debe tener instrumentos para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministros internacionales
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Cuenta con Plan de contingencia que garantice la continuidad del producto o servicio contratado
7. Seguridad Fisica
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Debe implementar la medidas que garanticen la seguridad en todas sus instalaciones , asi como la vigilancia de los perimetros exterior e interior
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Las instalaciones de manejo y almacenaje de carga deben tener barreras fisicas y elementos de disuación (Camaras de Vigilancia) para protegerlas contra el acceso no autorizado
8. Seguridad en tecnologia de la información
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Debe contar con medidas que protegan el acceso no autorizado a la información, documentación y sus sistemas informaticos , para mantener la confidencialidad de la información de sus operaciones
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Mantiene acuerdos de confidencialidad y Seguridad con Ultracem SAS por escrito entre las partes
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Mantiene acuerdos de confidencialidad con empleados y subcontratados
9. Entrenamiento en Seguridad
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Deben mantener un programa de formación para que sus empleados en todos los niveles desarrollen la capacidad de mantener la seguridad de la cadena de suministro reconociendo amenazas internas y externas en cada punto de la cadena
10. Administración Riesgos por Tipo Proveedor
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Seguimiento y monitoreo en ruta de vehiculos que transporten carga Ultracem.
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Almacenar los contenedores y demás unidades de carga, llenos y/o vacíos, en áreas seguras que impidan el acceso y/o manipulación no autorizada. Dichas áreas deben ser inspeccionadas periódicamente.
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Reporte oportuno a Ultracem y autoridades, respecto a novedades presentadas en la cadena de suministro
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Implementar medidas de seguridad para verificar, cerrar y sellar correctamente los contenedores y demás unidades de carga, para protegerlos contra la introducción de personal y/o materiales no autorizados y evitar la alteración de su integridad física
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Inspeccionar contenedores y demás unidades de carga antes del llenado, incluida la fiabilidad de los mecanismos de cierre de puertas que incluya la revisión de los siete puntos: pared delantera, lado izquierdo, lado derecho, piso, techo interior / exterior, puertas interiores y exteriores, exterior y sección inferior.
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Manejo de sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los estándares contenidos en la norma vigente ISO 17712, en los contenedores cargados y demás unidades de carga precintables.
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NOTA: En caso de incumplimiento de items 1 o 15 se pondrá de manera inmediata a consideración la continuidad de la relación comercial con Ultracem.
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OBSERVACIONES
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RESULTADO