DADOS

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  • DATA DE REALIZAÇÃO:

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RISCO BAIXO | PRAZO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA - 180 DIAS

  • CÓDIGO RB01 - MONITORAMENTO <br><br>Ausência de monitoramento de CFTV no perímetro externo (recepções e vias adjacentes) aos acessos da unidade? <br>Ex.: Recepção Social, Recepção Exames (CDI), Emergência Adulto, Emergência Pediátrica, Acesso de Colaboradores, Docas, Estacionamentos e Vias laterais e/ou que circundam a unidade e etc.

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  • CÓDIGO RB02 - CONTENÇÃO <br><br>Ausência de barreiras físicas no perímetro externo em áreas com ou sem fronteira à comunidades e/ou exposição ao risco de invasão? <br>Ex.: Concertina, Portões, Cerca Elétrica etc.

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  • CÓDIGO RB03 - ALARME<br><br>Ausência de botão de pânico nas recepções de atendimento da unidade? <br>Ex.: Recepção Social, Recepção Exames (CDI), Emergência Adulto, Emergência Pediátrica, Acesso de Colaboradores e Docas etc.

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  • CÓDIGO RB04 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV com pop-up nos acessos das áreas de apoio e/ou administrativa, localizadas em estruturas externas (prédios, salas etc.) COM ou SEM enclausuramento da recepção de atendimento?

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  • CÓDIGO05 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV com pop-up nas escadas de emergência?

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  • CÓDIGO RB06 - ALARME<br><br>Ausência de botão de pânico nas áreas de Faturamento ou Checkout?

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  • CÓDIGO RB07 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação interna da Sala da Direção?

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  • CÓDIGO RB08 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas obras de arte do acervo Rede D'Or?

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  • CÓDIGO RB09 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas internas e no acesso da Farmácia? <br>Ex.: Mesa de Manipulação | Remédios controlados | Psicotrópicos | Almoxarifado e/ou Estoque de medicação e insumos

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  • CÓDIGO RB10 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação interna da Sala de TI?<br>Ex.: Estoque de Equipamentos

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  • CÓDIGO RB11 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação Laboratório, OPME, Guarda de Pertence e Rouparia?

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  • CÓDIGO RB12 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV no hall dos elevadores?

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  • CÓDIGO RB13 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação (corredores) e postos de enfermagem da Internação e UTI Adulto?

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  • CÓDIGO RB14 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação da Cobertura e/ou Terraço da unidade?

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  • CÓDIGO RB15 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de Rede destinada à operação de Segurança Física apartada da Tecnologia da Informação (TI)?

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  • CÓDIGO RB16 - MONITORAMENTO - <br><br>Equipamentos obsoletos, diferente e insuficientes: nobreak, DVR's e/ou outros equipamentos para funcionamento do sistema de CFTV?

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  • CÓDIGO RB17 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de sistema de travamento das janelas?

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  • CÓDIGO RB18 - MONITORAMENTO<br><br>Áreas Técnicas - Ausência de monitoramento de CFTV nos acessos na área de circulação interna das Salas de Nobreak, Sala de IT Médico, Casa de Máquinas, Casa de Máquinas dos Elevadores, Sala de Painéis, Chiller, Central de Aquecimento, Boiler, Central de Gases, Tanque de Diesel e CMI?

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RISCO MÉDIO | PRAZO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA - ATÉ 180 DIAS

  • CÓDIGO RM01 - MONITORAMENTO<br><br>"Ausência de iluminação do perímetro externo da unidade?<br>Ex.: Refletores com sensor de presença e/ou com iluminação fixa "

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  • CÓDIGO RM02 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV no perímetro interno , recepções de acesso à unidade? Ex.: Recepção Social, Recepção Exames (CDI), Emergência Adulto, Emergência Pediátrica, Acesso de Colaboradores, Entrada Ambulância e Docas etc.

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  • CÓDIGO RM03 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV no interior dos elevadores?

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  • CÓDIGO RM04 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV com pop-up nas portas de entrada da Sala da Direção, quando localizada no interior da unidade em áreas com circulação de pacientes, visitantes e acompanhantes, e/ou em estruturas externas (prédios, salas etc.) COM ou SEM enclausuramento do acesso principal ou recepção de atendimento ?

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  • CÓDIGO RM05 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV, nos corredores e/ou nas portas de entrada para o SADT ou consultórios que tenham equipamentos de ultrassom, transdutores, etc.?

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  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RM06 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV com pop-up nas portas de entrada do Laboratório, OPME, Guarda de Pertence e Rouparia?

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  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RM07 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV com pop-up nas portas de entrada para a Cobertura e/ou Terraço da unidade?

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  • CÓDIGO RM08 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação interna do Almoxarifado?

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  • CÓDIGO RM09 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação da Internação?

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  • CÓDIGO RM10 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nos postos de enfermagem da UTI NEO e Berçários?

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  • CÓDIGO RM11 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV nas portas de entrada para a UTI Adulto?

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  • CÓDIGO RM12 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nos leitos da UTI Adulto, em cumprimento à Legislação Municipal?

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  • CÓDIGO RM13 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação interna do Centro Cirúrgico?

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  • CÓDIGO RM14 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação interna do CME?

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  • CÓDIGO RM15 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação gerais interna (corredores) das áreas administrativas e/ou de apoio?

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  • CÓDIGO RM16 - NORMATIVO<br><br>Treinamento Comportamental em conformidade baseado na NORDOR 025?

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  • CÓDIGO RM17 - NORMATIVO<br><br>Treinamento Operacional em conformidade baseado na NORDOR 025?

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  • CÓDIGO RM18 - NORMATIVO<br><br>Treinamento Conceitual em conformidade baseado na NORDOR 025?

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  • CÓDIGO RM19 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência da Equipagem da CSS conforme o preconizado na NORDOR 025, Metodologia da CSS ?

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  • CÓDIGO RM20 - NORMATIVO<br><br>Ausência de Plano de Segurança e/ou fora do padrão preconizado na NORDOR 025?

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RISCO ALTO | PRAZO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA - ATÉ 90 DIAS

  • CÓDIGO RA01 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de sistema de controle de acesso Engecontrol?

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  • CÓDIGO RA02 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV com áudio nas recepções da unidade? <br>Ex.: Recepção Social, Recepção Exames (CDI), Emergência Adulto, Emergência Pediátrica, Acesso de Colaboradores e Docas

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  • CÓDIGO RA03 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV com áudio nas áreas de Faturamento, Checkout ou RH/ Posto avançado que transitam valores em espécie?

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  • CÓDIGO RA04 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV voltados para os postos de segurança patrimonial? <br>Ex.: Avançado - Perímetro Externo, Recepções, Emergência Adulto, Emergência Pediátrica Acesso Colaboradores, Docas etc.

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  • CÓDIGO RA05 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV na área de Abrigo/Coleta de Resíduos?

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  • CÓDIGO RA06 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV com pop-up nas portas de entrada para o Centro Cirúrgico? <br>Ex.: Salas internas de equipamentos e/ou de acesso restrito

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  • CÓDIGO RA07 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV com pop-up nas portas de entrada da CME?

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  • CÓDIGO RA08 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV nas portas para a farmácia?

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  • CÓDIGO RA09 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV nas portas para a Sala de TI?

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  • CÓDIGO RA10 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV nas portas para o Almoxarifado?

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  • CÓDIGO RA11 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de monitoramento de CFTV na Cozinha voltado para chapa e fogão?

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  • CÓDIGO RA12 - CONTENÇÃO<br><br>Áreas Técnicas - Ausência de controle de acesso (quando aplicável) e monitoramento de CFTV nos acessos das Salas de Nobreak, Sala de IT Médico, Casa de Máquinas, Casa de Máquinas dos Elevadores, Sala de Painéis, Chiller, Central de Aquecimento, Boiler, Central de Gases, Tanque de Diesel e CMI?

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  • CÓDIGO RA13 - MONITORAMENTO<br><br>Áreas Técnicas - Ausência de monitoramento de CFTV na área de circulação interna a área de Geradores?

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  • CÓDIGO RA14 - MONITORAMENTO<br><br>Áreas Técnicas - Ausência de monitoramento de CFTV na área de circulação interna da Subestação?

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  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RA15 - NORMATIVO<br><br>Ausência de evidência da Simulação Realística de Segurança Patrimonial conforme preconizado na NORDOR 025?

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  • CÓDIGO RA16 - MONITORAMENTO<br><br>Unidade com Maternidade - Ausência de monitoramento de CFTV nas áreas de circulação interna (corredores) e postos de enfermagem da UTI NEO e Berçários?

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  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RA17 - MONITORAMENTO<br><br>Unidade com Maternidade - Ausência de monitoramento de CFTV com pop-up nas escadas de emergência?

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  • CÓDIGO RA18 - MONITORAMENTO<br><br>Unidade com Maternidade - Ausência de monitoramento de CFTV no interior dos elevadores?

  • INSERIR QUANTIDADE DE AÇÕES (EX: 1)

  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RA19 - ALARME<br><br>Ausência de espelhamento do Datacenter, controle dos elevadores, da Central SDAI, do sistema MICROBLAU ou Sensor de Temperatura ou monitoramento de CFTV no termômetro na CSS.<br>Nota: Na ausência do MICROBLAU ou sensor de temperatura, monitorar no CFTV o termômetro das áreas críticas.

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RISCO CRÍTICO | PRAZO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA - IMEDIATO

  • CÓDIGO RC01 - CONTENÇÃO<br><br>Unidade com o escopo mínimo de Nível de Serviço de Segurança Patrimonial conforme diretriz DRCI?<br>Escopo mínimo: Supervisor (CLT ou PJ) | Operador CSS - 24h | Vigilante ou AGP Líder - 12h (n) de seg. a sex e 24h SDF | AGP nos acessos da unidade.

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  • CÓDIGO RC02 - MONITORAMENTO<br><br>Ausência de CSS?

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  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RC03 - CONTENÇÃO<br><br>Ausência de catracas e/ou outros tipos de barreiras físicas ou eletrônicas nas recepções? (Enclausuramento)<br>Ex.: Recepção Social, Recepção Exames (CDI), Emergência Adulto, Emergência Pediátrica, Acesso de Colaboradores, Entrada Ambulância e Docas etc.

  • INSERIR QUANTIDADE DE AÇÕES (EX: 1)

  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RC04 - CONTENÇÃO<br><br>Áreas Técnicas - Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV nas portas de entrada da área de Geradores?

  • INSERIR QUANTIDADE DE AÇÕES (EX: 1)

  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RC05 - CONTENÇÃO<br><br>Áreas Técnicas - Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV nas portas de entrada da Subestação?

  • INSERIR QUANTIDADE DE AÇÕES (EX: 1)

  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RC06 - CONTENÇÃO<br><br>Unidades com Maternidade - Ausência de catracas e/ou outros tipos de barreiras físicas ou eletrônicas para enclausuramento da área destinada a Maternidade? (Enclausuramento)<br>Descrever os locais, quantitativo e tipo de equipamento ou barreiras na coluna sugestão de melhoria. Ex.: Catracas | Portas Blindex com controle de acesso eletrônico | Porteiro Eletrônico etc.

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  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RC07 - CONTENÇÃO<br><br>Unidade com Maternidade - Ausência de controle de acesso eletrônico e monitoramento de CFTV nas portas de entrada da UTI NEO e Berçários?

  • INSERIR QUANTIDADE DE AÇÕES (EX: 1)

  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

  • CÓDIGO RC08 - CONTENÇÃO<br><br>Unidade com Maternidade - Ausência de implantação de monitoramento de CFTV nos leitos da UTI NEO e Berçários?<br>Base: Normas internas.

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  • INSERIR SUGESTÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

  • ASSINATURA

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