Information
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Audit Title
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Document No.
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
AREA DE RECEPCION (Interna)
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Existen buenas condiciones generales de limpieza, higiene y mantenimiento?
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Está el piso libre de charcos de agua?
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Se encuentra limpio el techo / tumbado, libre de hongos, sarro, oxido o cualquier tipo de suciedad?
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Todas las luminarias tienen acrílico u otro sistema de protección?
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Se encuentra el techo libre de condensación?
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Se evita almacenar o mantener producto debajo de zonas con presencia de condensación?
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Se encuentran las paredes libres de oxido, hongos, pintura desprendida u otro tipo de contaminación?<br>.
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¿Son adecuadas las condiciones de limpieza de las lineas de recepción de producto entero?
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¿Son adecuadas las condiciones de limpieza de las lineas de recepción de producto a descabezar?
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Se encuentra operativo el sistema de básculas para el registro de peso de las gavetas?
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Se encuentran en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento los contenedores estacionarios?
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Se evita la contaminación cruzada en el área de lavado de gavetas? (flujo de ingresa y salida de gavetas es adecuado, se evita colocar juntas gavetas limpias y sucias)
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Silo de hielo, trabajando bajo condiciones de limpieza y mantenimiento adecuadas?
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Se cumple con la codificación de colores respecto al uso de las gavetas?
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Se usan pallets o gavetas azules como base?
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Se encuentra el producto del área enhielado correctamente?
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Las temperatura de producto almacenado en el área es menor a 7 *C?
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Se usan collarines u otro sistema de identificación de trazabilidad en cada grupo pallets?
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Los equipos y herramientas de trabajo se encuentra en apariencia limpios?
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Cuentan las mangueras con sistema de reflujo en las puntas y con sistema de colgado?
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Se están llevando los registros necesarios para evidenciar control de la operación?
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Se cumple con la política de uso de uniforme?
FILTRO SANITARIO
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Existen buenas condiciones generales de limpieza, higiene y mantenimiento?
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Se encuentran operativos los pediluvios?
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Están funcionando adecuadamente las llaves de agua? El flujo de agua es adecuado?
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Están disponibles jabón, alcohol gel y toallas para el secado de manos?
AREA DE CLASIFICACION
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Existen buenas condiciones generales de limpieza, higiene y mantenimiento?
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Está el piso libre de charcos de agua?
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Se encuentra limpio el techo / tumbado, libre de hongos, sarro, oxido o cualquier tipo de suciedad?
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Todas las luminarias tienen acrílico u otro sistema de protección?
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Se encuentra el techo libre de condensación?
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Se evita almacenar o mantener producto debajo de zonas con presencia de condensación?
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Se encuentran las paredes libres de oxido, hongos, pintura desprendida u otro tipo de contaminación?<br>.
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Se cumple con la codificación de colores respecto al uso de las gavetas?
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Se usan pallets o gavetas azules como base?
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Se encuentra el producto del área enhielado correctamente?
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Las temperatura de producto en el área es menor a 7 *C?
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Se usan collarines u otro sistema de identificación de trazabilidad en cada grupo pallets?
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Se evita el cruce de flujos de producción? Favor indicar los tipos de procesos y OPs que se están procesando durante el recorrido.
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Las temperatura de producto en el área es menor a 7 *C?
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¿Son adecuadas las condiciones de limpieza de las maquinas clasificadoras (bandas, rodillos, tolvas, etc).
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Los equipos y herramientas de trabajo se encuentra en apariencia limpios?
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La temperatura del agua en las tolvas es menor o igual a 5 grados?
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Cuentan las mangueras con sistema de reflujo en las puntas y con sistema de colgado?
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Los químicos usados en el área (metabisulfito y químicos de limpieza) son almacenados en los recipientes destinados para su uso exclusivo?
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Se estiban máximo 5 gavetas de altura por cada pallet?
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Se encuentra operativo el sistema de básculas para el registro de peso de las gavetas?
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El personal de control de proceso (control de calidad / producción) tiene acceso y a disposición las especificaciones u OPs procesadas?
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Se están llevando los registros necesarios para evidenciar control de la operación?
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Se cumple con la política de uso de uniforme?
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Se evita el tener producto en espera de congelación?
DESCABEZADO
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Existen buenas condiciones generales de limpieza, higiene y mantenimiento?
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Está el piso libre de charcos de agua?
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Se encuentra limpio el techo / tumbado, libre de hongos, sarro, oxido o cualquier tipo de suciedad?
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Todas las luminarias tienen acrílico u otro sistema de protección?
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Se encuentra el techo libre de condensación?
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Se encuentran las paredes libres de oxido, hongos, pintura desprendida u otro tipo de contaminación?<br>.
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Se cumple con la codificación de colores respecto al uso de las gavetas?
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Se usan pallets o gavetas azules como base?
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Se encuentra el producto del área enhielado correctamente?
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Se usan collarines u otro sistema de identificación de trazabilidad en cada grupo pallets?
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Se evita el cruce de flujos de producción? Favor indicar los tipos de procesos y OPs que se están procesando durante el recorrido.
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¿Son adecuadas las condiciones de limpieza de las mesas de trabajo?
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Los equipos y herramientas de trabajo se encuentra en apariencia limpios?
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Cuentan las mangueras con sistema de reflujo en las puntas y con sistema de colgado?
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Los químicos de limpieza usados en el área son almacenados en los recipientes destinados para su uso exclusivo?
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El personal de control de proceso (control de calidad / producción) tiene acceso y a disposición las especificaciones u OPs procesadas?
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Se están llevando los registros necesarios para evidenciar control de la operación?
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Se cumple con la política de uso de uniforme?
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Existen evidencias del cumplimiento de la frecuencia de lavado de manos?
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Se encuentra limpia el área de desalojo de desperdicios?
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Se cumple la política de uso de guantes?
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Los guantes deben ser de color llamativo y debe prohibirse el uso de dedales o guantes rotos
VALOR AGREGADO (pelado, decorado, IQF, masterizado)
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Existen buenas condiciones generales de limpieza, higiene y mantenimiento?
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Está el piso libre de charcos de agua?
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Se encuentra limpio el techo / tumbado, libre de hongos, sarro, oxido o cualquier tipo de suciedad?
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Todas las luminarias tienen acrílico u otro sistema de protección?
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Se encuentra el techo libre de condensación?
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Se encuentran las paredes libres de oxido, hongos, pintura desprendida u otro tipo de contaminación?<br>.
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Se cumple con la codificación de colores respecto al uso de las gavetas?
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Se usan pallets o gavetas azules como base?
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Se encuentra el producto del área enhielado correctamente?
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Las temperatura de producto en el área es menor a 7 *C?
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Se usan collarines u otro sistema de identificación de trazabilidad en cada grupo pallets?
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Se evita el cruce de flujos de producción? Favor indicar los tipos de procesos y OPs que se están procesando durante el recorrido.
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¿Son adecuadas las condiciones de limpieza de las mesas de trabajo?
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Los equipos y herramientas de trabajo se encuentra en apariencia limpios?
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Cuentan las mangueras con sistema de reflujo en las puntas y con sistema de colgado?
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Los químicos usados en el área (metabisulfito, hidratantes, químicos de limpieza) son almacenados en los recipientes destinados para su uso exclusivo y se encuentran rotulados?
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El personal de control de proceso (control de calidad / producción) tiene acceso y a disposición las especificaciones u OPs procesadas?
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Se cumple con la política de uso de uniforme?
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Existen evidencias del cumplimiento de la frecuencia de lavado de manos?
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Se cumple la política de uso de guantes?
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Los guantes deben ser de color llamativo y debe prohibirse el uso de dedales o guantes rotos
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Existe evidencia del cumplimiento de la política cumple de uso de materiales metálicos? (Materiales no deben salir de la sala de proceso)
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Existe evidencia de cumplimiento de política de inspección, lavado y control de materiales auxiliares (palillos, bandejas, coronas, etc)?
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Se encuentra operativo el sistema de básculas para el registro de peso?
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Estan operando los tomblers de acuerdo al protocolo aprobado?
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Se encuentra operativo equipo detector de metales? Realizar prueba pasando los estándares colocados en el centro del cartón.
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Silo de hielo, trabajando bajo condiciones de limpieza y mantenimiento adecuadas?
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La tempera del producto, previo al ingreso de cámara es menor a 18 grados.
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Se están llevando los registros necesarios para evidenciar control de la operación?
MASTERIZADO
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Existen buenas condiciones generales de limpieza, higiene y mantenimiento?
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El personal de control de proceso (control de calidad / producción) tiene acceso y a disposición las especificaciones u OPs procesadas?
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Se encuentra operativo equipo detector de metales? Realizar prueba pasando los estándares colocados en el centro del cartón.
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Se evita el mantener producto en espera, antes de que sea ingresado a la cámara?
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Se cumple con la política de uso de uniforme?
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Se evita el maltrato de los coches / placas durante el tumbado de túneles y placas?
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La tempera del producto, previo al ingreso de cámara es menor a 18 grados.
CONCLUSIONES
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Firma de auditor