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N° de document
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Titre du audit
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Client / site
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Réalisé le
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Préparé par
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Position
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Personnel
Analyse de risques et du besoin de consignation -Ordre de travail ou Plan de Prévention
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La durée de validité mentionnée sur l'OT est-elle spécifiée et pertinente?
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La prise en charge de l'intervention est-elle datée et signée par l'intervenant?
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Le Plan de Prévention est-il rempli et signé correctement?
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Les consignations mécanique (§5) fluide (§6), électrique (§9) sont-elles spécifiées avec pertinence sur le plan de prévention
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L'évaluation des risques est-elle renseignée sur l'OT?
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Les consignations sont elles spécifiées avec pertinence sur l'OT?
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L'autorisation d'intervention de l'OT est-elle datée et signée?
Plan de consignation et attestation de consignation - procédure de consignation
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La réalisation des consignations a-t-elle été validée sur l’attestation de consignation?
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Le plan de consignation sur l’attestation de consignation a-t-il été rédigé avec pertinence?
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La liste d’actions a-t-elle été validée par le GOP?
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Les étiquettes de consignation ont-elles été rédigée?
Opérations de consignation
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La pose des étiquettes est-elle correcte?
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Les opérations préalables éventuelles (rinçage, dégazage…) ont-elles été effectuées?
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Les consignations ont-elles été réalisées suivant les spécifications?
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Le dispositif de condamnation est-il efficace?
Port des EPI
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Les équipements de protections individuelles sont elles spécifiées sur l'OT?
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Les équipements de protections individuelles sont elles spécifiées sur le PdP?
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Casque avec visière
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Gants BT
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Chaussures de sécurité
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Vêtements couvrants
Habilitations
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Le signataire de l'autorisation d'intervention a-t-elle été formée à la consignation?
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La personne ayant réalisé la consignation éléctrique est-elle habilité BC?
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La personne ayant réalisé la consignation éléctrique est-elle habilité BR?
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La personne ayant réalisé la consignation eau surchauffée est-elle habilitée?
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L'intervenant a-t-il les habilitations nécessaires?
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Le sous-traitant est-il autorisé formellement à réaliser les consignations?
Déconsignation
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Les actions de déconsignation (totale ou partielle) ont-elles été définies?
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Les actions de déconsignation (totale ou partielle) ont-elles été réalisées?
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L'attestation de consignation a-t-elle été clôturée et signée?