Information
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Audit Titolo
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Cliente / Sede
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Effettuato il
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preparato da
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LocationPosizionamento rispetto alla cartina
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Personale incaricato
1. Lavorando in elevazione
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1.1. Rischi di caduta da più di 2 metri. (Incluse buche, trincee, pilastri)
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1.2. Protezione dei bordi
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1.3. Incompleta o non sicura protezione delle soglie (margini)
2. Impianti ed Equipaggiamenti
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2.1. Impianto o equipaggiamento non sicuro o danneggiato?
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2.2. Impianto/equipaggiamento non correttamente proporzionato rispetto al lavoro?
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2.3. Accessori o attacchi insicuri o incompatibili con l'impianto/equipaggiamento?
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2.4. Operatori non abilitati?
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2.5. Presenza delle istruzioni di sicurezza?
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2.6. Esistono le evidenze della formazione (per l'utilizzo in sicurezza) degli operatori per le operazioni, la pulizia e la manutenzione?
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2.7. Sono presenti le procedure di lockout/tagout a garanzia della sicurezza dei servizi di pulizia, manutenzione, revisione?
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2.8. Esiste un regime di ispezione?
3. Ponteggi
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3.1. Esiste l'evidenza delle abilitazioni per gli installatori del ponteggio oltre i 4?
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3.2. I ponteggi appaiono insicuri o incompleti?
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3.3. Esiste una procedura di ispezione dei ponteggi (o si ha evidenza che la procedura di verifica del ponteggio sia stata correttamente applicata)?
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3.4. Si notano dei componenti dei ponteggi non compatibili fra di loro? O le targhe di controllo sono mancanti o imprecise?
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3.5. Il carico massimo del ponteggio e' citato? Il carico pare essere eccessivo rispetto alla targa (si comprendano nel calcolo, attrezzi, materiali appoggiati, persone in esercizio)?
4. Apparecchiature di sollevamento
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4.1. L'apparecchiatura appare danneggiata o insicura?
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4.2. Esistono le protezioni per evitare che le persona si trovino nel raggio di azione dell'elevatore, le delimitazioni dell'impianto, la segnalazione di ostacoli incluso le protezioni per le linee di alimentazione?
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4.3. Esiste l'evidenza delle operazioni di manutenzione, test, ed ispezione periodica?
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4.4. Esiste una segnalazione di sovraccarico?
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4.5. Esiste una procedura di verifica giornaliera?
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4.6. Esistono funi, catene, ganci o cinghie visibilmente danneggiate?
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4.7. L'impianto e' privo di etichette identificative, non è completo, le indicazioni di carico massimo ammesso non sono evidenti?
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4.8. Esiste almeno un operatore abilitato nel turno?
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4.9. Mancano le procedure di lockout/tagout nel caso di operazioni di pulizia, manutenzione, revisione?
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4.10. Esistono casi in cui il carico ammesso e' superato o superabile?
5. Imbracature e attrezzature di sicurezza
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5.1. Esistono imbracature o attrezzature di sicurezza insicure o danneggiate?
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5.2. Ci sono incompatibilità fra ganci di tenuta ed equipaggiamenti in uso?
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5.3. Marcatura o etichettatura assente o non conforme con quanto previsto dalla normativa?
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5.4. Punti di ancoraggio incerti, non certificati li o non sicuri?
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5.5. Mancanza di una procedura di ispezione per gli equipaggiamenti?
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5.6. Non presenza di evidenze sulla formazione all'uso da parte degli operatori o training non adeguato?
6. Scale
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6.1. Le scale in uso non sono conformi o sono danneggiate?
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6.2. Il posizionamento del scale e' incerto o non sicuro?
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6.3. La scala non è propriamente sicura?
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6.4. La scala non può essere utilizzata correttamente nello svolgimento del lavoro (ad esempio scala metallica per attività su impianti elettrici?
7. Attività manuali pericolose
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7.1. Mancata identificazione delle attività manuali pericolose?
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7.2. Mancata valutazione delle attività manuali pericolose?
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7.3. Inadeguato controllo del rischio? (Ad esempio: mancata turnazione, carichi leggeri, uso carrelli, montacarichi etc...)
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7.4. Mancanza di formazione nel controllo dei rischi e sul comportamento in squadra per operazioni e tecniche di sollevamento?
8. Rischi Chimici (incluso carburanti ed olii)
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8.1. Localizzazione dei depositi non sicura? (Ad esempio infiammabili vicino a sorgenti di fiamma, sversamenti in scarichi di acque piovane, etc.... )
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8.2. Conservazione di prodotti chimici indifferenziata (vicinanza di prodotti chimici fra loro incompatibili)?
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8.3. Attrezzature di contenimento e contenitori non adeguati?
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8.4. Schede di sicurezza non disponibili o non accessibili facilmente?
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8.5. Mancanza di procedure di emergenza nel caso di lesioni, fuoriuscite, fuoco....etc ?
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8.6. Conservazione di quantità elevate (superò del permesso) per sito o per veicolo?
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8.7. Ventilazione insufficiente?
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8.8. Dispositivi di protezione individuali insufficienti o non corretti o non pertinenti?
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8.9. Contenitori di conservazione inadatti? (Privi di etichette identificative o contenitori normalmente utilizzati per alimenti) storage containers?
9. Risposta alle Emergenze
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9.1. Assenza del piano di emergenza per il sito?
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9.2. Mancata esposizione dei cartelli con i piani di emergenza del sito?
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9.3. Mancata evidenza delle prove di evacuazione e della informazione sui piani di emergenza?
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9.4. Assenza o inadeguati kits di primo intervento medico sul sito?
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9.5. Non corretto numero di addetti formati nel Primo Soccorso rispetto al turno?
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9.6. Inadatto o inadeguata segnalazione sulle dotazioni di primo soccorso?
10. Piani di Evacuazione
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10.1. Assenza o inadeguatezza del Piano di Evacuazion nel sito?
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10.2. Assenza di evidenze della formazione/informazione del Piano di Evacuazione per tutte le persone del sito?<br>(Compresi contratti esterni e visitatori)
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10.3. Percorsi di Evacuazione inadeguati? (Presenza di ostacoli fisici, dissuasori, indicatori luminosi, etc...)
11. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
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11.1. Assenza o inadeguatezza dei DPI forniti rispetto alle esigenze (incluse le protezioni solari)
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11.2. Assenza di procedure di assegnazione, ispezione, sostituzione e monitoraggio dei DPI?
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11.3. Assenza di formazione sul corretto uso dei DPI comprese le procedure di pulizia e verifica?
12. Ambiente di Lavoro
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12.1. Assenza o inadeguatezza di servizi? (Wc, docce, bagni, zone di ristoro, etc....)
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12.2. Illuminazione insufficiente? (Rispetto al l'esigenza connessa al lavoro e ai percorsi di sicurezza)
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12.3. Inadeguatezza del servizio di pulizie? (Luoghi di lavoro non igienicamente accettabili o sporchi)
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12.4. Assenza di controlli per vibrazioni e/o rumore?
13. Rischio Elettrico (elettrocuzione)
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13.1. Accessi elettrici non utilizzabili? (Danneggiati, non testati, o con validità scaduta)
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13.2. Assenza di interruttori differenziali di protezione?
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13.3. Possibilità di contatti per attività in zone di rispetto per presenza di impianti sotterranei?
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13.4. Possibilità di contatti per attività in zone di rispetto per presenza di linee elettriche su tralicci?
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13.5. Possibile sovraccarico elettrico sulle prese?
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13.6. Guide elettriche posizionate in terra o su strutture metalliche?
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13.7. Impianti elettrici in prossimità di acqua o impianti idrici?
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13.8. Impianti elettrici in prossimità di infiammabili ?
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13.9. Impianti elettrici in prossimità di prodotti chimici che possano indurre corrosione e danneggiamenti?
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13.10. Linea elettrica che può essere danneggiata da contatto con macchinari in movimento?
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13.11. Linee elettriche su superfici di lavoro?
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13.12. Assenza di procedure di Lock-out/tag-out (LOTO) nel caso di fermo per manutenzione/riparazione per equipaggiamenti alimentati elettricamente?
14. Rischi Ambientali
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14.1. Assenza o inadeguatezza di un Piano di Gestione dell'Emergenza Ambientale?
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14.2. Assenza o inadeguatezza dell'impianto di abbattimento polveri?
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14.3. Assenza o inadeguatezza del sistema di protezione della contaminazione delle acque meteoriche?
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14.4. Assenza del sistema del riciclo delle acque?
15. Procedure Amministrative
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15.1. Assenza o inadeguatezza del Piano di Sicurezza dell'impianto?
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15.2. Assenza dei permessi obbligatori? (Ad esempio:.... Confinamento spazi, lavori a caldo, ...)
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15.3. Assente o inadeguata accesso per lavoratori, contractor, visitatori?
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15.4. Assente o inadeguato sistema delle disposizioni della vigilanza?
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15.5. Assente o inadeguato processo di formazione, gestione dei titoli, gestione delle competenze, esperienza?
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15.6. Assente o inadeguato sistema di procedure Metodi per il Lavoro Sicuro nel caso lavori ad alto rischio?
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15.7. Assenza o inadeguatezza del sistema di revisione delle procedure necessarie e obbligatorie di gestione del lavoro sicuro?
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15.8. Assente o inadeguato sistema di procedure di notifica e segnalazione di incidente e mancato incidente?
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15.9. Assente o inadeguato sistema di procedure per le verifiche, ispezioni, controllo, monitoraggio e audit?
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15.10. Assenza o inadeguatezza degli accordi consultivi?
Azioni Correttive
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Elenco delle azioni correttive che è necessario intraprendere (inserire date previste di completamento)
Firme di verifica
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Rappresentanti dell'Impresa
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Firma Auditors
