Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - plutino (p1)

• Titolo dell'Audit

• Riferimento Ordine/Offerta

• Cliente/Sede

• Ambito dell'Audit

• Effettuato il

  Date
• Collocazione Geografica
  Address

• Responsabile Interno Incaricato della Direzione

Attività di Audit

• Settori EA e Scopo di Certificazione

Gruppo di Audit e Leader Auditor

• Identificazione del gruppo di Audit e Responsabile Gruppo

• Firma del Responsabile del Gruppo di Audit

  Sign

Piano della Verifica Ispettiva

• Ambito dell'Audit: processi del Sistema di Gestione coinvolti

• ISO 9001:2008

• ISO 14001:2004

• OH SAS 18001:2008

• Data di inizio

  Date

• Sito soggetto ad Audit

• Identificazione del gruppo di Audit e Responsabile Gruppo

• Firma del Responsabile del Gruppo di Audit

  Sign

• Inserire il piano degli incontri suddiviso per Auditor

• Preparato - il Lead Auditor

Calendario e Cronoprogramma degli Audit Interni

• Data prevista / Data di effettuazione

  Date

• Processi e Commesse oggetto di Audit

• Data prevista effettuazione successivo Audit

  Date

• Note per programmazione successiva

Audit Svolti Internamente: Rapporto e conclusioni

• Report generale dell'attività di Audit svolta

• Add media

  Media

• Valutazione andamento Audit

Registrazioni Audit Interno

Modulistiche e aggiornamenti

• Definizione documentazioni aziendali

  Yes

  No

  N/A

• Definizioni fonti normative

  Yes

  No

  N/A

Riesame ed Obiettivi Aziendali

• Riesame della Direzione

  Yes

  No

  N/A

• Politica della Qualità

  Yes

  No

  N/A

• Piani di Miglioramento

  Yes

  No

  N/A

• Obiettivi definiti

  Yes

  No

  N/A

• Indicatori e monitoraggi

  Yes

  No

  N/A

Personale e nomine

• Organigramma Funzionale

  Yes

  No

  N/A

• Organigramma Nominale

  Yes

  No

  N/A

• Mansionario e requisiti

  Yes

  No

  N/A

• Elencazione e contrattualizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Nomine interne (RDD ed altre eventuali nomine necessarie)

  Yes

  No

  N/A

Formazione erogata

• Pianificazione della Formazione

  Yes

  No

  N/A

• Formazione erogata e valutazione relativa

  Yes

  No

  N/A

• Formazione prevista da leggi cogenti

  Yes

  No

  N/A

• Schede del personale e aggiornamenti

  Yes

  No

  N/A

Strumenti di misura

• Controllo e Rintracciabilità / Gestione

  Yes

  No

  N/A

• Attività di taratura / controllo funzionale

  Yes

  No

  N/A

Ambiente di lavoro e gestione normative cogenti

• Gestione di normative specifiche per l'azienda

  Yes

  No

  N/A

• Documentazioni afferenti a DLgs 81/08 e s.m.i.

  Yes

  No

  N/A

Macchinari di produzione / lavoro

• Controllo e Rintracciabilità / Gestione

  Yes

  No

  N/A

• Attività di monitoraggio e schedature macchinari

  Yes

  No

  N/A

Strutture informatiche

• Controllo e Gestione

  Yes

  No

  N/A

• Backup e rete

  Yes

  No

  N/A

Gestione delle forniture

• Gestione di acquisti / Transazione commerciale

  Yes

  No

  N/A

• Valutazione dei fornitori aziendali critici per tipologia di fornitura

  Yes

  No

  N/A

Outsourcing e servizi in subappalto

• Controlli e gestione di Servizi affidati a terzi

  Yes

  No

  N/A

• Valutazione e controllo delle forniture

  Yes

  No

  N/A

Gestione delle Non Conformità - Azioni Correttive - Azioni Preventive

• NC Rilevate e controllo / gestione

  Yes

  No

  N/A

• AC Rilevate e controllo / gestione

  Yes

  No

  N/A

• AP Rilevate e controllo / gestione

  Yes

  No

  N/A

Controllo dei reclami e soddisfazione del Cliente

• Analisi e tipologie di monitoraggi

  Yes

  No

  N/A

• Report Soddisfazione Cliente / Eventuali reclami

  Yes

  No

  N/A

Audit Interni 1a parte

• Pianificazione e comunicazione / Identificazione Commesse, Cantiere, Processi ...

  Yes

  No

  N/A

• Identificazione responsabili, qualifiche e settori di competenza

  Yes

  No

  N/A

• Report delle attività di Audit e riscontri dei processi di audit

  Yes

  No

  N/A

• Miglioramento e azioni richieste a seguito dell'audit

  Yes

  No

  N/A

Audit 2a e 3a parte e controllo dei rilievi

• Gestione dei rilievi da Audit esterni

  Yes

  No

  N/A

Attività di comunicazione esterna, web, uso di marchi registrati e comunicazione certificazioni

• Evidenze

  Yes

  No

  N/A

Erogazione dei Processi

• Pianificazione della realizzazione del prodotto<br>Processi relativi al cliente<br>Determinazione dei requisiti relativi al prodotto<br>Riesame dei requisiti relativi al prodotto<br>Comunicazione con il cliente

  Yes

  No

  N/A

• Produzione ed erogazione di servizi<br>Tenuta sotto controllo della produzione e dell'erogazione del servizio<br>Validazione dei processi di produzione <br>e di erogazione del servizio<br>Identificazione e rintracciabilità

  Yes

  No

  N/A

• Proprietà del Cliente e controllo 196/03<br>Conservazione dei prodotti

  Yes

  No

  N/A

Progettazione e controllo della progettazione

• Pianificazione della progettazione e sviluppo<br>Elementi in ingresso ed elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• Riesame, Verifica e Validazione della progettazione e sviluppo<br>Controllo delle modifiche

  Yes

  No

  N/A

Documenti (obbligatori e no)

• 4.2.1 - Politica della Qualità

  Yes

  No

  N/A

• 4.2.1 - Obiettivi per la Qualità

  Yes

  No

  N/A

• 4.2.2 - Manuale della Qualità (controllo di revisione)

  Yes

  No

  N/A

• Allegati al Manuale della Qualità

  Yes

  No

  N/A

• Citare o allegare l'elenco degli altri documenti allegati al Manuale

• 4.2.3 - Procedura di gestione e controllo dei documenti (obbligatorie)

  Yes

  No

  N/A

• 4.2.4 - Procedura documentata di gestione e controllo delle registrazioni (obbligatoria)

  Yes

  No

  N/A

• 8.2.2 - Procedura documentata di gestione e conduzione degli Audit (obbligatoria)

  Yes

  No

  N/A

• 8.3 - Procedura documentata di gestione e controllo del prodotto non conforme (obbligatoria)

  Yes

  No

  N/A

• 8.5.2 - Procedura documentata di gestione delle Azioni Correttive (obbligatoria)

  Yes

  No

  N/A

• 8.5.3 - Procedura documentata di gestione delle Azioni Preventive (obbligatoria)

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 - Procedure Aziendali (aggiuntive)

  Yes

  No

  N/A

Registrazioni (obbligatorie e no)

• 5.6.1 - Registrazione dell'avvenuto Riesame di Direzione

  Yes

  No

  N/A

• Data dell'ultimo riesame

  Date

• Immagine o file del riesame

  Media

• 6.2.2 - Registrazioni inerenti l'istruzione, la formazione-addestramento, abilita', esperienza

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze riscontrate:

• 7.2.2 - Registrazione dell'avvenuto riesame ed azioni conseguenti relative al prodotto/servizio

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.3.2 - Registrazione degli elementi di ingresso e requisiti di prodotto/servizio

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.3.4 - Registrazione dei risultati del riesame dei requisiti di prodotto/servizio

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.3.5 - Registrazione dei risultati della verifica di prodotto/servizio

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.3.6 - Registrazione della validazione di prodotto/servizio (ove possibile)

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.3.7 - Registrazione delle modifiche di prodotto/servizio (riesaminate, verificate e validati se necessario)

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.4.1 - Registrazione dei risultati di valutazione fornitori (Approvvigionamenti)

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.5.2 - Registrazione della validazione del processo di produzione/erogazione

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.5.3 - Registrazione dell'identificazione del prodotto/servizio (identificazione e rintracciabilita')

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.5.4 - Registrazione degli eventi che hanno coinvolto la proprietà del cliente

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 7.6 - Registrazione dei riferimenti delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 8.2.2 - Registrazione del programma di audit interni e loro risultati

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 8.3 - Registrazione delle Non Conformita'

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 8.5.2 - Registrazione dei risultati delle azioni effettuate sulle Azioni Correttive

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate:

• 8.5.3 - Registrazione dei risultati delle azioni effettuate sulle Azioni Preventive

  Yes

  No

  N/A

• Evidenze Riscontrate: