Title Page

  • Site conducted

  • N° du document

  • Date de la visite d'évaluation AQ

  • Nom de l'auditeur

  • Nom fournisseur

  • Adresse
  • Code SAP fournisseur

  • Catégorie fournisseur

  • Domaine d'activité

  • Famille

  • Secteur

  • Nom et titres des personnes présentes

  • Nom du dirigeant

  • Nom du responsable qualité

  • Nom du commercial Daher-Valves

  • Documents de référence

  • Conclusion de l'audit

  • Système qualité qualifié par DAHER- VALVES

  • Date de validité

  • Signature

Management de la qualité et Organisation

  • L'entreprise est-elle certifiée ISO 9001 : 2015 ?

  • Date d'expiration de la certification ISO 9001 : 2015

  • L'entreprise est-elle certifiée ISO 45001 : 2018

  • Date d'expiration de la certification ISO 45001

  • L'entreprise est-elle certifiée ISO 14001 : 2015

  • Date d'expiration de la certification ISO 14001

  • Manuel de Management de la qualité MAQ

  • Le manuel d'Assurance Qualité est il validé et mis en application par la direction ?

  • Avez vous une politique QSE : qualité, santé, sécurité et environnement ?

  • La gestion documentaire est elle définie et appliquée ?

  • Cartographie des processus

  • Organigramme

  • Le responsable Qualité est-il indépendant des autres départements ? Intervient-il directement auprès de la Direction ?

  • Les rôles et responsabilités de toutes les fonctions en relation avec la qualité sont-ils clairement définis ?

  • Connaissances des Exigences complémentaires Culture Sureté Nucléaire ( AIEA/INSAG-4)

  • Connaissances des Exigences complémentaires Faux et Contrefaçons (AIEA/TECDOC-1169)

Mesure, analyse et amélioration

  • Existe-t-il une revue de direction ?

  • Le processus d'audit interne est-il formalisé, organisé, mis en oeuvre ?

Offres et Management de projet

  • Les données d'entrée sont-elles systématiquement analysées, revues et enregistrées?

  • Comment sont gérés les modifications techniques à l'initiative du client ? ( évalution Plan , SPEC ...)

  • La Procédure P 08-07 Exigences applicables aux fournisseurs a t'elle été validée ?

Production et contrôles

  • Comment planifiez vous la production de vos produits?

  • Les flux de réception à la livraison sont-ils logiques?

  • Les documents de fabrication sont-ils disponibles au poste et à jour? ( ordre de fabrication / plan / instructions ...)

  • Les responsabilités et autorités en terme de libération du produit sont-elles identifiées?

  • Les paramètres caractérisant le processus de fabrication sont-ils identifiés , sous contrôle et enregistrés ? (paramètre de soudage , température d'un bain , programme d'usinage , produit d'apport )

  • Les enregistrements couvrent-ils l'ensemble des attendus, et sont ils correctement complétés? Apportent-ils la preuve que toutes les opérations de contrôle et de surveillance ont été réalisées?

  • L'identification et la traçabilité du produit sont-elles assurées tout au long du flux?

  • L'ergonomie, l'ordre, la propreté, la clarté et l'ambiance sont-ils corrects? (bureau et atelier)

  • Comment sont gérés les stocks (matière première, semi produit, produits finis)? (Suivi, inventaire, rotation des stocks...)

  • Les dispositions concernant le traitement du produit fourni par le client sont-elles clairement définies? ( matière fournie par DLV)

  • L'indépendance entre le contrôleur et celui qui a réalisé l'activité est elle garantie ?

  • La constitution de la documentation finale est-elle organisée? ( rapport de fin de fabrication / Pv /RFF)

  • Comment sont maitrisés la préparation, l'emballage, les expéditions et le transport? (fiche de conditionnement ...)

  • Est ce que l'entreprise réalise des CND ?

  • Quel type de CND est réalisé ?

  • Y a t'il un plan de maintenance des moyens ?

Equipement de contrôle

  • Le suivi métrologique est -il formalisé ?

  • Procédure / Document associé

  • Tous les moyens de contrôle sont-ils étalonnés/vérifiés et dans leur période de validité ?

  • Protège-t-on les moyens de mesure et de surveillance ?

  • Les appareils de vérification liés aux moyens de production sont ils également étalonnés/vérifiés ?

  • Les organismes de vérification et d'étalonnage sont-ils accrédités par le COFRAC 17025

  • Le processus de contrôle, les moyens et les enregistrements associés sont-ils clairement formalisés et identifiés ?

Formation et qualification

  • Les compétences de vos employés sont-elles maîtrisées en intégrant les aléas du personnel? ( matrice de polyvalence/compétence )

  • Avez-vous mise en place une matrice de polyvalence / compétences ?

Traitement des non conformités - actions correctives et préventives

  • La gestion des Non Conformités est-elle formalisée?

  • Procédure / document associés

  • Les produits non conformes sont-ils identifiés, isolés et tracés?

  • Fichier suivi des actions correctives / préventives ?

  • Les actions correctives sont elles maitrisées ?

  • Les actions préventives sont elles maitrisées ?

Mesure , analyse et amélioration

  • Existe-t-il une revue de direction?

  • Les enregistrements des données d'entrées et de sortie de la revue de Direction sont-elles mises à disposition du Client?

  • Le processus d'audit interne est-il formalisé, organisé, mis en œuvre?

Santé, Sécurité et Environnement

Environnement

  • Connaissez-vous la règlementation environnementale associée à votre activité ?

  • Avez-vous un registre de la législation environnementale identifiée associée à votre activité ?

  • Possédez-vous des permis ou autorisations relatifs à l'environnement qui sont règlementés par une autorité (SEVESO, ICPE, IOTA…) ?

  • Comment assurez-vous son suivi ?

  • Votre entreprise a-t-elle été poursuivie en justice pour infraction à la législation environnementale au cours de ces 5 dernières années (ou des actions en attentes) ?

  • Avez-vous identifié les impacts environnementaux associés à votre activité ?

  • Avez-vous des objectifs et des cibles pour réduire, réutiliser et recycler la quantité d’emballage utilisée pour vos produits ?

  • Avez-vous mis en place des processus pour réduire ou éliminer la pollution et les déchets dans vos opérations ?

  • Avez-vous établi des cibles et objectifs environnementaux pour améliorer la performance environnementale ?

  • Avez-vous un système de gestion environnemental approuvé ?

  • Avez-vous une politique environnementale écrite en place ?

  • Les politiques, pratiques et attentes environnementales sont-elles communiquées à tous les employés et fournisseurs ?

  • Utilisez-vous des produits chimiques dangereux d’après la réglementation REACH ? Si oui, avez-vous identifié ces produits dans un registre et avez-vous mis en place leur stockage selon la réglementation ?

  • Vérifiez-vous leur application ?

  • Avez-vous mis en place une démarche ou un système de management de l'énergie (type ISO 50001) ?

Santé & Sécurité

  • Connaissez-vous la réglementation santé, sécurité associée à votre activité ?

  • Au cours des 5 dernières années, votre organisation a-t-elle reçu un avis d’interdiction, un avis d’amélioration ou des poursuites pour infraction à la législation sur la santé et la sécurité OU fait-elle actuellement l’objet de poursuites judiciaires pour des infractions en matière de santé et sécurité ?

  • Votre organisation a-t-elle mis en place un suivi de contrôle réglementaire en lien avec la sécurité des personnes (installation électrique, matériel de levage, chariot élévateur …) et le suivi des accréditation du personnel (CACES, EPI SST …) ?

  • Avez-vous eu à signaler des accidents avec ou sans AT au cours des trois dernières années ?

  • Avez-vous mis en place des actions correctives et préventive ?

  • Avez-vous rédigé un document unique, est-il à jour ?

  • Avez-vous animé une formation en matière de santé et sécurité à vos employés ?

  • Avez-vous un système de gestion de la sécurité approuvé ?

  • Avez-vous une politique de santé et de sécurité écrite ?

  • Avez-vous des inspections de sécurité / des audits de vos activités de travail ?

  • Transmettez-vous à vos fournisseurs les exigences santé et sécurité de vos ou votre client principal ?

  • Vérifiez-vous leur application ?

  • Avez-vous mis en place une démarche de qualité de vie au travail ?

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