Daher Valves - Visite Evaluation AQ Fournisseur

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• Date de la visite d'évaluation AQ

• Nom de l'auditeur

• Nom fournisseur

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  A

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• Domaine d'activité

• Famille

  Select Laboratoires et CND_contrôles destructifs Laboratoires et CND_contrôles non destructifs Laboratoires et CND_organisme de surveillance Laboratoires et CND_organisme surveillance_contrôles destructifs Laboratoires_étalonnage Matière première_métaux d'apport Matière première_fonderie Matière première_matière non métallique Matière première_produits forgés Matière première_produits laminés Matière première_ressorts Matière première_soufflet Matière première_visserie Pièce du commerce_visserie Pièce du commerce_motorisation, composants électriques Pièce du commerce_motorisation, composants électriques_MQCA Pièce du commerce_autres Pièces du commerce_garnitures, joints Prestation fourniture complète ESP Soudure et Dépots Traitement_de surface Traitement_de surface_ peinture Traitement_de surface_laboratoire Traitement_ thermique Usinage

  • Laboratoires et CND_contrôles destructifs
  • Laboratoires et CND_contrôles non destructifs
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  • Laboratoires et CND_organisme surveillance_contrôles destructifs
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  • Traitement_de surface_laboratoire
  • Traitement_ thermique
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• Secteur

  Select Nucléaire Energie Nucléaire et Energie

  • Nucléaire
  • Energie
  • Nucléaire et Energie

• Nom et titres des personnes présentes

• Nom du dirigeant

• Nom du responsable qualité

• Nom du commercial Daher-Valves

• Documents de référence

  Select Iso 9001 ver 2015 RCCM édition 2018 PRO 04405 V3

  • Iso 9001 ver 2015
  • RCCM édition 2018
  • PRO 04405 V3

• Conclusion de l'audit

• Système qualité qualifié par DAHER- VALVES

  YES

  NO

• Date de validité

• Signature

• L'entreprise est-elle certifiée ISO 9001 : 2015 ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Date d'expiration de la certification ISO 9001

• L'entreprise est-elle certifiée ISO 45001 : 2018 ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Date d'expiration de la certification 45001 ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• L'entreprise est-elle certifié ISO 14001 : 2015

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Date d'expiration de la certification 14001 ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Manuel de Management de la qualité MAQ

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Le manuel d'Assurance Qualité est il validé et mis en application par la direction

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Politique Qualité, Santé, Sécurité et Environnement

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• La gestion documentaire est elle définie et appliquée ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Cartographie des processus

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Organigramme

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Le responsable Qualité est-il indépendant des autres départements ? Intervient-il directement auprès de la Direction ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les rôles et responsabilités de toutes les fonctions en relation avec la qualité sont-ils clairement définis

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

Indicateurs

• Les performances en terme de conformité produit et respect des délais sont-elles mesurées?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Comment calculez vous les couts de non qualité ?

• Les indicateurs de performance sont-ils affichés, à jour et commentés au personnel?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

Connaissance et application exigences Daher Valves

• DESP (2014/68UE)

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• RCC-M

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Exigences complémentaires Culture Sureté Nucléaire ( AIEA/INSAG-4)

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Exigences complémentaires Faux et Contrefaçons ( AIEA/TECDOC-1169)

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Autres référentiels ?

• Les données d'entrée sont-elles systématiquement analysées, revues et enregistrées?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Comment sont gérés les modifications techniques à l'initiative du client ? ( évalution Plan , SPEC ...)

• La Procédure PRO 044 05 V3 Exigences applicables aux fournisseurs a t'elle été validée ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• L'organisation (processus) de la fonction achats / appros est-elle formalisée?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Procédure / document associé

• Comment sélectionnez vous un fournisseur pour l'introduire dans votre panel ?

• Tenez vous à jour un registre de vos fournisseurs?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Quel est son contenu? ( Qualification des fournisseurs, champ d'application)

• L'évaluation des fournisseurs est elle faite ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les contrôles et essais à réception sont-ils clairement formalisés?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Cascade de fournisseurs

  YES

  NO

• Liste des fournisseurs utilisés pour Daher- Valves a-t-elle été fournie ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Comment définissez vous et communiquez- vous vos exigences internes et celles du client à vos fournisseurs ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Comment planifiez vous la production de vos produits?

• Les flux de réception à la livraison sont-ils logiques?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les documents de fabrication sont-ils disponibles au poste et à jour? ( ordre de fabrication / plan / instructions ...)

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les responsabilités et autorités en terme de libération du produit sont-elles identifiées?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les paramètres caractérisant le processus de fabrication sont-ils identifiés , sous contrôle et enregistrés ? (paramètre de soudage , température d'un bain , programme d'usinage , produit d'apport )

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les enregistrements couvrent-ils l'ensemble des attendus, et sont ils correctement complétés? Apportent-ils la preuve que toutes les opérations de contrôle et de surveillance ont été réalisées?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• L'identification et la traçabilité du produit sont-elles assurées tout au long du flux?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• L'ergonomie, l'ordre, la propreté, la clarté et l'ambiance sont-ils corrects? (bureau et atelier)

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Comment sont gérés les stocks (matière première, semi produit, produits finis)? (Suivi, inventaire, rotation des stocks...)

• Les dispositions concernant le traitement du produit fourni par le client sont-elles clairement définies? ( matière fournie par DLV)

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• L'indépendance entre le contrôleur et celui qui a réalisé l'activité est elle garantie ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• La constitution de la documentation finale est-elle organisée? ( rapport de fin de fabrication / Pv /RFF)

• Comment sont maitrisés la préparation, l'emballage, les expéditions et le transport? (fiche de conditionnement ...)

• Est ce que l'entreprise réalise des CND ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Quel type de CND est réalisé ?

  Select Ressuage (PT) Radiologie (RT) Ultrasons (UT) Magnétoscopie (MT) Courants de Foucault (ET) Examen Visuel (VT)

  • Ressuage (PT)
  • Radiologie (RT)
  • Ultrasons (UT)
  • Magnétoscopie (MT)
  • Courants de Foucault (ET)
  • Examen Visuel (VT)

• Y a t'il un plan de maintenance des moyens ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Le suivi métrologique est -il formalisé ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Procédure / Document associé

• Tous les moyens de contrôle sont-ils étalonnés/vérifiés et dans leur période de validité ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Protège-t-on les moyens de mesure et de surveillance ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les appareils de vérification liés aux moyens de production sont ils également étalonnés/vérifiés ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les organismes de vérification et d'étalonnage sont-ils accrédités par le COFRAC 17025

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Le processus de contrôle, les moyens et les enregistrements associés sont-ils clairement formalisés et identifiés ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Comment les compétences de vos employés sont-elles maîtrisées en intégrant les aléas du personnel? ( matrice de polyvalence/compétence )

• Des processus de qualification et d'habilitation des employés sont-ils mis en œuvre ? Font-elles l'objet d'un examen périodique ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• La gestion des Non Conformités est-elle formalisée?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Procédure / document associés

• Les produits non conformes sont-ils identifiés, isolés et tracés?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Fichier suivi des actions correctives / préventives ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les actions correctives sont elles maitrisées ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les actions préventives sont elles maitrisées ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les écarts relevés lors de l'audit ou de la visite d'évaluation AQ antérieur ont-ils été traités ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Quelles sont les actions correctives et / ou préventives misent en place ?

• Existe-t-il une revue de direction?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les enregistrements des données d'entrées et de sortie de la revue de Direction sont-elles mises à disposition du Client?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Le processus d'audit interne est-il formalisé, organisé, mis en œuvre?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

Environnement

• Connaissez-vous la réglementation environnementale associées a votre activité ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous un registre de la législation environnementale identifiée associée à vos activités ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Votre entreprise a-t-elle été poursuivie en justice pour infraction à la législation environnementale au cours des 5 dernières années (ou des actions en attente) ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Possédez-vous des permis ou autorisations relatifs à l’environnement qui sont réglementés par une autorité ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Comment assurez-vous leurs suivis ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous identifié et maitrisé les impacts environnementaux associés à vos activités?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous établi des cibles et objectifs environnementaux pour améliorer la performance environnementale ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous mis en place des processus pour réduire ou éliminer la pollution et les déchets dans vos opérations ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous des objectifs et des cibles pour réduire, réutiliser et recycler la quantité d’emballage utilisée pour vos produits ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous un système de gestion environnemental approuvé ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Date d'expiration du certificat ISO 14001

• Avez-vous une politique environnementale écrite en place ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Les politiques, pratiques et attentes environnementales sont-elles communiquées à tous les employés et fournisseurs ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Utilisez-vous des produits chimiques dangereux d’après la réglementation REACH ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous identifié ces produits dans un registre et avez-vous mis en place leur stockage selon la réglementation ?

• Avez-vous transmis à vos fournisseurs les exigences environnementales de votre client principal et vérifiez-vous leur application ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous mis en place une démarche ou un système de management de l'énergie ? (type ISO 50001)

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

Santé & Sécurité

• Connaissez-vous la réglementation santé, sécurité associée à votre activité ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Au cours des 5 dernières années, votre organisation a-t-elle reçu un avis d’interdiction, un avis d’amélioration ou des poursuites pour infraction à la législation sur la santé et la sécurité OU fait-elle actuellement l’objet de poursuites judiciaires pour des infractions en matière de santé et sécurité ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Votre organisation a-t-elle mis en place un suivi de contrôle réglementaire en lien avec la sécurité des personnes (installation électrique, matériel de levage, chariot élévateur …) et le suivi des accréditation du personnel (CACES, EPI SST …) ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous eu à signaler des accidents avec ou sans AT au cours des trois dernières années ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous mis en place des actions correctives et préventive ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous rédigé un document unique, est-il à jour ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous animé une formation en matière de santé et sécurité à vos employés ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous un système de gestion de la sécurité approuvé ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous une politique de santé et de sécurité écrite ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous des inspections de sécurité / des audits de vos activités de travail ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Transmettez-vous à vos fournisseurs les exigences santé et sécurité de vos ou votre client principal ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Vérifiez-vous leur application ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné

• Avez-vous mis en place une démarche de qualité de vie au travail ?

  Yes

  No

  N/A

  Non examiné