Information
DENETİM KUNYESİ
-
DENETİM ADI
-
DENETLENEN DÖNEM
-
DENETİM TARİHİ
-
DENETÇİ
-
BÖLGE MÜDÜRÜ
-
DENETLENEN SÜREÇ YÖNETİCİLERİ
-
MAĞAZANIN BİR ÖNCEKİ DENETİM PUANI
BULGULAR
EVRAK İNCELEMELERİ
-
Açılış Ruhsatı var ve asılı mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İlan, Reklam ve Çevre Temizlik Vergilerine ilişkin makbuz ya da fotokopiler klase ediliyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Ödeme kaydedici cihaz levhası var ve görünür bir yerde asılı mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Özel güvenlik personeli varsa belediye ya da valilikten alınmış izin belgesi var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
SGK bildirgesi var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Yazarkasa ruhsatnamesi var mı? Yazarkasa aktif ve tarihi güncel mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Sigara levhası var ve görünür bir yerde mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Müşteri iade bilgilendirme formu görünür bir yerde mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Vergi levhası var ve 31 Mayıs'a dek tasdikli mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Dosyalama sistemi düzenli mi? (15 günlük irsaliye mağazada poşet dosyada paketlenerek klase edilecektir.) Kargo fişlerinde irsaliye no, tarih yada adres bilgileri konularında eksiklikler var mı? Resmi evrakta tarih sırası izleniyor mu? İrsaliyelerdeki imzalar tam mı? (Teslim alan teslim eden imzası)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kargo fişlerinde irsaliye no, tarih ya da adres, irsaliyelerde Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bilgilerinde eksiklik var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Boş evrak kilitli dolapta saklanıyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Resmi evrakta tarih sırası izleniyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasadan iş avansı alınmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kaşede mağazanın vergi dairesi vergi numarası ticaret sicil numarası ve adres yer alıyor mu ?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Föyler (Kasa belgeleri) yönetici kontrolünde düzenli olarak gönderiliyor mu? (Haftada 1 kez gönderilmeli; P.Tesi günleri.)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasa belgeleri (fatura, günsonu, gider pusulası v.b) tam mı, kayıp kasa föyü var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İptal edilen evrak saklanıyor mu?(İrsaliye)<br><br>
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Devirde 100 TL'den fazla yatırılmayan nakit var mı? Banka dekontlarının bir kopyası da mağazada bulunuyor mu? ATM’de para sıkışmasına ve ATM arızalarına ilişkin yazışma var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Önceden imzalanmış boş evrak var mı? (Özellikle boş gider pusulasında kaşe olmamalı)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Resmi evrakta tarih bilgileri eksik mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Resmi evraktaki imzalar tam mı? (İrsaliyelerde teslim alan teslim eden imzası, mağaza kaşe- personel imzası,faturalarda imza ve kaşe)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Şifresiz satışlarda sliplerde müşteri imzası var mı ve müşteri kimliği soruluyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İade veya değişim işlemlerinde, gider pusulasında işlemi yapan mağaza personelinin adı soyadı ve imzası, müşteri ad-soyad, telefon numarası, ve imzası, var mı ? (Mağaza Müdürü/Sorumlusu tarafından gider puslası arkasına kontrol edildi kaşesi, isim soyadı, imzası var mı?) Mağaza Müdürü/Sorumlusunun mağazada bulunmadığı günlerde kontrol edildi kaşesi basması için vekaleti verdiği personel için tutanak düzenlenmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasadan yapılan nakit iadeler yönetmeliğe uygun (Müşteri bilgileri ve iade detayları yönetmelikte yazdığı gibi Tablo ile BM’ye mail ile iletilmiş mi?) bir şekilde yapılıyor mu? Nakit ideler için BM tarafından verilen onay maili var mı? (29.04.2015 tarihli nakit iade prosedürü baz alınmalıdır.)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Bir gün öncesinin kasa raporları gün sonları ile karşılaştırıldığında fark var mı? Ödeme şekli değişiklikleri için muhasebeye mail atılmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasa raporları zamanında ve doğru bir şekilde yapılıyor mu? (Akşam kapanışta excel kasa raporu muhasebeye iletilmiş mi?)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasada eski, sahte veya sisteme göre eksik para var mı? Tutanak tutulmuş mu? İlgili departmanlara bilgi verilmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasada sisteme göre fazla para var mı? Kasa fazlası tutanağı düzenlenmiş mi? İlgili departmanlara bilgi verilmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
GÜVENLİK
-
Mağazadaki güvenlik kamerası sistemi çalışır durumda mı? Mağazalarımızdaki kameraların online olarak görülmesi için gerekli mi? Ethernet ve power kabloları takılı mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza alarm sistemi çaışyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Yangın tüpleri yeterli sayıda ve periyodik kontrolleri yılda en az bir kere yapılmış mı? Haftalık kontrolleri yapılıyor mu? Mağaza yangın tüpünün yerini gösteren levha bulunmakta mı ? Cadde mağazalarında Jeneratör kontrolü yapılıyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Alarmsız ürün var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Elektrik paneli kapağı kapalı mı?Yakınında tehlike yaratacak maddeler var mı? (Yalıtkan paspas) Satın alma ile yazışma yapılmış mı ?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Cadde mağazalarında çelik kasa var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İndirim oranı yanlış yazılmış ya da fiyat etiketleri asılmamış ürün var mı? (Hafif(%10)-orta(%20)-yüksek(%30) şeklinde oranlanmaktadır)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Fiyat etiketleri asılmamış (barkodsuz)ürün var mı? (Hafif(%10)-orta(%20)-yüksek(%30) şeklinde oranlanmaktadır)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Sistemden bakıldığında fark olan (-/+) ya da görünmeyen ürün var mı? (Stok Kontrolü)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Örnekleme sayımda fark olan ürün var mı? (5 adet farklı ürün grubundan örnekleme olarak seçilir.) (Hafif(%10)-orta(%20)-yüksek(%30) şeklinde oranlanmaktadır)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Sistemde uzun süredir (İstanbul mağazaları için 5 gün, İstanbul dışı mağazalar için 7 günden fazla)bekleyen ve ilgili departmanlara dolan süre itibarı ile mail atılmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağazaya ulaşmış olupta Sisteme alınmadan bekletilen ürün kolisi (Sayılarak onaylanmayan irsaliye) var mı? (denetim günü gelen koliler hariç)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Personel için ayrılmış ürün ya da özel eşya var mı? Müşteri ayırmalarında gerekli bilgiler (İsim Soyad, ayrılan gün sayısı, Telefon Numarası, Tarih) doldurulmuş mu? Müşteriden iade alınmayıp inceleme için alınan ürünlerde ürün inceleme formu var mı ?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Gelen her irsaliyenin Target dosyası var mı? Gelen sevkiyatın kabul sürecinde ürünler tek tek okutularak sayılmış mı? Ürün kabulü doğru bir şekilde prosedüre uygun gerçekleştirilmiş mi? (Mağazanın müşteriye açıldığı gün itibarı ile gelen ürünlerin kabulü karşılaştırma yapılarak doğru bir şekilde yapılmış mı?)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
PERSONEL
-
Personelin haftalık ciro hedefi, kurum kültürü, kampanya, ürün, hizmet ve süreç, bilgileri yeterli ve müşteriye karşı tavırları düzgün mü?Toolbox bilgisi var ve çıktısı alınıp çalışanlar tarafından imzalanmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Personelin kitpçıklarla oryantasyonu sağlanıyor mu? Tutanakları var mı? İK'dan destek verilmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza personelleri yaka kartlarını takıyor ve önlük giyiyor mu? (Mağaza Müdür/Sorumlu Dahil)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza personeli makyaj, bakım, hijyen ve traş gibi genel kuralları uygulamış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza İçi Tavır Davranış Prosedürü gereğince uyulması gereken kurallara uyuluyor mu? (Mağaza bilgisayarından Youtube, Facebook, Twitter, diğer sosyal medya siteleri) kişisel oyun ve eğlence ile vakit geçirmek, yasak alanlara girmek veya kendi aralarında chat yapmak, iş ile ilgili olmayan e-posta göndermek, yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına karşı nezaket ve terbiye kuralları ile bağdaşmayacak tavır ve hareketlerde bulunmak iş arkadaşları ile işyerinin disiplin ve ahengini,çalışma barışını bozacak şekilde geçimsizlik yapmak, adaba mugayir hareket etmek v.b.
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Görev tanımları ve hiyerarşi açısından sisteme bağlanma ve işlem alma prosedürü uygun mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Personel Görev Yeri Değişikliği/Geçici Görevlendirme formu düzenleniyor ve mağazada yer alıyor mu ? (Sayım, Destek, Toplantı, Açılış dahil)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
MAĞAZA VE DİĞER HUSUSLAR
-
Mağaza ve kasalar zamanında müşteriye hizmete açılıyor mu? (AVM lerde sabah 10:00, cadde mağazalarında 09:0)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Çalışma çizelgesine uyuluyor mu? (Haftalık mağaza bilgisayarında güncel çalışma programı olacak ve bölge müdürüne Pazar mail atılmış olacaktır.) Puantaj sistemine personelin çalışma saatleri doğru bir şekilde işlenmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İş Güvenliği Risk Analizi Formu doldurulmuş mu? (Merkezden gönderilip de mağazada kaybedilmiş mi?)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza günük kontrol lisetesini uyguluyor mu?, Kontrol Listeleri tam olarak düzenlenmiş, imzalanmış ve birbirini izliyor mu? (Her hafta örnekleme sayımlar yapılarak mail BM’ye iletiliyor ve her hafta mağaza yöneticisi denetim check-list’i üzerinden mağazasını denetliyor mu?)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Dip iskonto ve tarih değişikliği V3 sisteminde aktif mi? Yönetimi ilgilendiren
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Cadde mağazalarda girişte açılış/kapanış yazısı var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza içi sıcaklık durumu 22-24 derece arasında mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Onarım gerektiren ya da tehlike yaratan bir durum var mı? İdari Satın alma departmanına bilgi verilmiş mi? Klimalar, ledler, armatürler vs için yapılan bakım çalışmalarının ‘teknik servis formları’ klase ediliyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza deposu, mağaza içi ve önü temiz ve düzenli mi? Gümüş ürünler parlatılmış mı? Çöpler çıkarılmış mı?(çöpler çıkarılamıyorsa müşterinin görmeyeceği şekilde muhafaza ediliyor mu?) Mağazada satış performansını etkiliyecek herhangi bir çalışma var mı? (Satış alanı müşterinin alış verişini engelleyecek unsurlardan arındırılmış olmalıdır.)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Depo kapısı kapalı olmalı. (Depo kapısı olmayan mağazalar hariç)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağazalarda ilk yardım malzemesi var mı, içerisinde ilaç var mı? Mağaza takip etmiş mi ?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Yeterli miktarda pos rulosu, hediye paketi ve poşet var mı, mevcut değil ise istenmiş mi? Yönetimi ilgilendiren
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kullanılamaz durumda, eski veya arızalı demirbaş veyahut arızalı pos cihazı var mı? (Sabit telefon, Yazıcı, Kasa, El terminali/Mindeo, Elektrik Süpürgesi v.s.) İlgili departmana bilgi verilmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Müzik sisteminde sorun var mı ve merkezden müzik yayını kullanılıyor mu? Firma Cd’si dışında farklı müzik Cd’si var mı? Telif hakkı ödenmiş cd veya IP radyo gelince derhal çalınmaya başlanacak. Müziğin çalmadığı durumlarda mail iletilmiş bilgilendirme yapılmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Unutulmuş eşya var mı? Tutanak tutulmuş mu? Bildirimler yapılıp, müşteriye dönülmüş mü?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Personel dolabı varsa kilitli mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mantar pano var mı? Mantar panoda eksik belge (Shift, Haftalık Ciro Hedefi, Hizmet Vaadi, 9 Adım 10 Replik, Acil Durum Talimatı) var mı? İdari Satın alma departmanına bilgi verilmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağazada farklı markaya ait materyal bulunduruluyor mu? (Müşterinin göreceği şekilde alanda başka hiçbir markaya ait ürün, poşet v.b meteryal olmamalıdır)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza demirbaşı kullanım alanı dışında kullanılıyor mu? (Sandalye, masa, peçete gibi meteryallerin kullanım alanı dışında kullanılmaması gerekmektedir)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Bölge/Alan Yöneticisi mağaza ziyaretlerini ne sıklıkla yapıyor? (Bölge Müdürü Kontrol Formunda irdelenmektedir.)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Müşterilerden sms talep formu eksiksiz bir şekilde doldurmaları isteniyor ve ıslak imzası alınıyor mu? Form üzerine Tarih yazılıp, seri no sisteme giriliyor mu ?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İmhalık ürünler “Kırık-Hasarlı Ürünleri Tespit ve İmha İşlemleri Yönetmeliği” kapsamında belirlenen prosedüre uygun şekilde imha ediliyor mu? Konuyla ilgili tutanak ekte olacak şekilde irsaliye numarası ve fotoğraflar mail yoluyla Stok Kontrol Sorumlusuna bildirilmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Tekstil ürünü imha’lık olarak ayrılıyor mu? Ayrıldıysa stok kontrol sorumlusuna mail yoluyla/imha’lık ürün tutanağına (Stok sorumlusu onaylı) detaylı açıklama yapılmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Depoda var olup reyona çıkartılmayan ürün var mı? (Örnekeme olarak 3 ürün seçilip kontrol edilecektir)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kırmızı kırılabilir etiketleriyle kırık olarak gelmiş ürün kolilerine dair bilgilendirme maili bölge müdürü ve stok kontrol sorumlusuna bildirilmiş mi? Tutanağı tutulmuş mu? (Mağaza mail iletmiş olmalı) Böyle bir durum yaşanmamış ise Mağaza Müdürü/Sorumlusu ve ya depocu konuya hakim mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Memnuniyet formu günlük olarak uygulanmakta ve bölge müdürüne maili haftalık olarak iletilmiş mi ?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Denetime İlişkin Notlar:
-
Toplam Puan Kaybı:
