Information
-
Document No.
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Personnel
1. (CUP) - PMC 1/2/3/4/5/6/7
Plant / Work Environment
-
GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya
-
FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal
-
LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label
-
DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar
-
CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif
-
PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama
-
SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku
Building
-
BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal
Food Safety
-
CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar
-
MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi
-
TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift
-
PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan
-
GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic
-
DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang
-
PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang
-
WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur
-
CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar
2. (CUP) - HJ 1/2/3/4/5/6
Plant/Work Environment
-
GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya
-
FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal
-
LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label
-
DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar
-
CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif
-
PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama
-
SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku
Building
-
BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal
Food Safety
-
CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar
-
MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi
-
TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift
-
PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan
-
GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic
-
DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang
-
PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang
-
WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur
-
CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar
3. (CUP) - DB 9/10/2-8
Plant/Work Environment
-
GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya
-
FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal
-
LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label
-
DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar
-
CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif
-
PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama
-
SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku
Building
-
BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal
Food Safety
-
CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar
-
MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi
-
TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift
-
PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan
-
GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic
-
DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang
-
PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang
-
WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur
-
CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar
4. (CUP) - SP 1 & CPT 1/2
Plant/Work Environment
-
GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya
-
FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal
-
LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label
-
DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar
-
CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif
-
PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama
-
SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku
Building
-
BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal
Food Safety
-
CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar
-
MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi
-
TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift
-
PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan
-
GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic
-
DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang
-
PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang
-
WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur
-
CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar
5. (CUP) - PC 1/2
Plant/Work Environment
-
GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya
-
FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal
-
LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label
-
DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar
-
CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif
-
PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama
-
SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku
Building
-
BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal
Food Safety
-
CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar
-
MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi
-
TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift
-
PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan
-
GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic
-
DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang
-
PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang
-
WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur
-
CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar
6. (PLASTIC) - TF 1/2/3
Plant/Work Environment
-
GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya
-
FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal
-
LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label
-
DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar
-
CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif
-
PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama
-
SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku
Building
-
BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal
Food Safety
-
CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar
-
MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi
-
TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift
-
PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan
-
GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic
-
DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang
-
PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang
-
WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur
-
CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar
7. (PLASTIC) - EXT/VFK
Plant/Work Environment
-
GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya
-
FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal
-
LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label
-
DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar
-
CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif
-
PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama
-
SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku
Building
-
BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal
Food Safety
-
CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar
-
MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi
-
TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift
-
PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan
-
GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic
-
DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang
-
PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang
-
WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur
-
CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar
8. (PLASTIC) - GRN 1/2/3
Plant/Work Environment
-
GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya
-
FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal
-
LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label
-
DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar
-
CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif
-
PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama
-
SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku
Building
-
BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal
Food Safety
-
CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar
-
MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi
-
TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift
-
PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan
-
GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic
-
DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang
-
PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang
-
WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur
-
CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar
SIGNATURES
Audit Leader's Signature
-
Add signature
Department Manager's Signature
-
Add signature
