Detpak Indonesia - Multiple forms

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

AREA 1

• Choose the area

  Maintenance

  Facility

  Outside

  Warehouse RM

MAINTENANCE AREA

SUB AREA 1 : AREA DALAM/OFFICE

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

SUB AREA 2 : AREA LUAR

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

FACILITY AREA

SUB AREA 1 : TOILET & LOCKER

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

SUB AREA 2 : WASTE & CANTEEN

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

OUTSIDE AREA

SUB AREA 1 : POST SECURITY & PINTU GERBANG

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

SUB AREA 2 : HALAMAN PABRIK & BELAKANG

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

WAREHOUSE AREA

SUB AREA 1 : AREA DALAM

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

SUB AREA 2 : AREA LUAR

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

AREA 2

• Choose the area

  Maintenance

  Facility

  Outside

  Warehouse RM

MAINTENANCE AREA

SUB AREA 1 : AREA DALAM/OFFICE

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

SUB AREA 2 : AREA LUAR

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

FACILITY AREA

SUB AREA 1 : TOILET & LOCKER

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

SUB AREA 2 : WASTE & CANTEEN

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

OUTSIDE AREA

SUB AREA 1 : POST SECURITY & PINTU GERBANG

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

SUB AREA 2 : HALAMAN PABRIK & BELAKANG

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

WAREHOUSE AREA

SUB AREA 1 : AREA DALAM

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

SUB AREA 2 : AREA LUAR

Plant/Work Environment

• GOODS/TOOLS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya

  Yes

  No

  N/A

• FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

• LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label

  Yes

  No

  N/A

• DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

• CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif

  Yes

  No

  N/A

• PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama

  Yes

  No

  N/A

• SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

  Yes

  No

  N/A

Building

• BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

  Yes

  No

  N/A

Food Safety

• CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar

  Yes

  No

  N/A

• MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi

  Yes

  No

  N/A

• TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan

  Yes

  No

  N/A

• GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic

  Yes

  No

  N/A

• DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak berada di area produksi/gudang

  Yes

  No

  N/A

• WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur

  Yes

  No

  N/A

• CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

  Yes

  No

  N/A

SIGNATURES

• Audit Leader

  Sign

• Department Manager

  Sign