DMS III

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

• Fecha:

  Date

• Línea:

  Línea 1

  Línea 2

  Línea 6

  Línea 9

• Supervisor de Manufactura

• Supervisor / Técnico de Mantenimiento

• Coordinador de línea

• Educación y Entrenamiento

• Mejora Enfocada

• Seguridad

• Calidad

• Sistemas Integrados (IL6S)

• PLT

• ¿Quien asistió del PLT?

Asistencia y Puntualidad

• 1. ¿La reunión inició de manera puntual?

  Sí

  No

• 2. ¿La reunión concluyó dentro del tiempo máximo establecido?

  Sí

  No

• 3. ¿Asistieron todas las áreas de soporte requeridas?

  Sí

  No

• 4. ¿Todos los asistentes estuvieron presentes durante todo el tiempo de la reunión?

  Sí

  No

Gestión de los procesos de trabajo

• 5. ¿Se revisó el estatus actual de los temas principales de la semana?

  Sí

  No

Participación

• 6. ¿Los operadores conducen la reunión de inicio a fin?

  Sí

  No

• 7. ¿Los operadores hacen mención de...?

  Select Safety Moment CBN Visión

  • Safety Moment
  • CBN
  • Visión

• 8. ¿Los asistentes comentan, preguntan y discuten los indicadores en rojo?

  Sí

  No

• 9. ¿Los asistentes se mantienen enfocados? (Sin conversaciones paralelas ni desvío de atención, uso del celular, etc.)

  Sí

  No

Administración del tablero de indicadores

• 10. ¿El tablero de indicadores está alineado con el estándar definido?

  Sí

  No

• 11. ¿Se tiene y se sigue la secuencia para revisar la información del tablero?

  Sí

  No

• 12. ¿Todos los indicadores de proceso/actividad tienen definido un objetivo?

  Sí

  No

• 13. ¿Los resultados de indicadores de proceso y actividad se documentaron antes de iniciar la reunión?

  Sí

  No

• 14. ¿Se documentó toda la información requerida en el tablero de indicadores?

  Sí

  No

• 15. ¿La información reportada es clara y no generó confusión en los participantes?

  Sí

  No

• 16. ¿Los gráficos siguen los códigos de colores rojo (fuera del objetivo) verde (dentro del objetivo)?

  Sí

  No

Administración del plan de acción

• 17. ¿El operador documenta las acciones a realizar para las necesidades identificadas en la reunión (Plan de acción)?

  Sí

  No

Seguimiento al plan de acción

• 18. ¿Los planes de acción documentan con claridad el problema o pérdida generada?

  Sí

  No

• 19. ¿Se revisaron los planes de acción documentados con anterioridad?

  Sí

  No

• 20. ¿Los participantes muestran conocimiento de las acciones documentadas que requieren respuesta?

  Sí

  No

• 21. ¿Los responsables de las acciones llevan respuestas concretas a las acciones requeridas?

  Sí

  No

• Coloca tu nombre/firma

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