Auditoria Paso 3

1. ¿El 100% de este tipo de anormalidades identificadas han sido corregidas? Las TA de seguridad deben estar cerradas al 100% o al menos tener un plan de contención. El tiempo de CUALQUIER TA en el tablero (abierta o en proceso) debe ser menor a 20 días. El % de cierre de TA rojas debe ser al menos 85%. Las TA azules deben estar cerradas al 80%. La tendencia de generación de TA azules VS rojas debe ser del 80% más.

2. ¿El sistema de Lubricación y los componentes específicos han sido inspeccionados a fondo, las anormalidades se han identificado y solucionado o definido un plan de acción.? Ejemplos de TA rojas cerradas (lubricación). 100% cierre de TA rojas cerradas (lubricación). El personal debe ser capaz de ingresar a la base de datos de TA para demostrar este punto. Tener el CIL de lubricación en piso completo. % Cumplimiento al CIL de lubricación.

3. ¿Las contramedidas para eliminar o controlar las áreas de difícil lubricación están en el lugar? Eliminación de LDA en un 90%. Mostrar mapa de LDA con lubricación identificada y tabla con las acciones para la corrección/cierre.

4. ¿Las contramedidas para eliminar o controlar las fuentes de contaminación de lubricantes están en el lugar? Eliminación de FDC en un 90%. Mostrar mapa de FDC con lubricación identificada y tabla con las acciones para la corrección/cierre.

5. ¿Cualquier configuración incorrecta o ajuste ha sido corregido? Centerlines (ayuda visual) se encuentran identificados en el punto de uso (rojo/verde/colores). Los parámetros de operación deben estar definidos.

6. ¿Las condiciones del equipo se han mantenido dentro del tiempo objetivo mediante los estándares de limpieza, inspección y lubricación? Tener el STD de CIL a pie de máquina. % de cumplimiento al CIL de limpieza. % de cumplimiento al CIL de inspección. % de cumplimiento al CIL de lubricación.

7. ¿Controles visuales han sido implementados para facilitar la ejecución del CIL? Tener el Check List de CIL a pie de máquina y completo o con un seguimiento. Limpieza - STD de CIL (Fotografía de como debe de estar).

8. ¿Los estándares están en el lugar y el área de trabajo se encuentra en buen estado? El STD de CIL se encuentra en el punto de uso y en buen estado (legible, hojas en buen estado, etc.) El área de trabajo y áreas circundantes se encuentran limpias y ordenadas

9. ¿Los objetivos y metas establecidas en la tabla del área se han cumplido ? Tendencia de mejora en el GE y TOP 3 de pérdidas (desglosado en PDCA).

10. ¿Paros menores se han reducido al menos 75-80 % del valor inicial.? *REVISAR CON FI HISTORIA DE INDICADORES.

11. ¿El tiempo de Limpieza, inspección y lubricación se han reducido y es igual o menor a tiempo objetivo? Mostrar evidencia de SMED El equipo ha trabajado en disminuir el tiempo de limpieza (gráfica de Tiempos de Limpieza). El equipo lleva a cabo el uso de centerlines para disminuir los tiempos de ajuste requeridos. Los LDA de lubricación han sido eliminados y pueden demostrarlo.

12. ¿Las actividades del CIL se han completado al menos un 90% en los últimos 30 días? Comprobación de seguimiento a CIL (documentado a pie de máquina). % de cumplimiento al CIL (Tablero de indicadores)

13.¿El tablero de actividades del equipo esta actualizado y facilita el trabajo diario? Tablero DMS 1 2 3 Tablero de actividades (PDCA) Tablero de anormalidades Tablero de LUPs Tablero de Ideas de Mejora Tablero de LDA Y FDC

14. ¿Los equipos están replicando los procesos, estándares y mejoras de otros equipos así como documentando y compartiendo sus mejoras y aprendizajes.? El equipo debe conocer sus líderes réplica (Se encuentran en el tablero PDCA) y saber (en términos generales) sus funciones o aportes. Mostrar mejoras realizadas y réplicas en equipos.

15. ¿Los integrantes del equipo han alcanzado el nivel objetivo de habilidades del paso 3 de AM? Matriz de habilidades de integrantes de AM.

16. ¿El equipo ha desarrollado herramientas para la enseñanza del CIL? El equipo puede demostrar LUPs de lubricación validadas.

17.¿Todos los integrantes pueden ejecutar el estándar del CIL dentro del tiempo objetivo? Validar tiempo de limpieza/inspección/lubricación en el CIL.

18. ¿El equipo maneja el 80% de las anormalidades? La tendencia de generación de TA azules VS rojas debe ser del 80% más.

19. ¿Los integrantes demuestran el empoderamiento de los estándares asegurando que los demás los estén siguiendo? Mostrar líderes de indicadores. Resultados de asistencia de distintos puestos en la línea a DMS III.

20. ¿Los comportamientos de los pasos anteriores siguen presentes? Depende de los resultados de los puntos 1 al 18 de la auditoría.