Auditoria Paso 1

1. ¿El 100% de los defectos menores han sido analizados, solucionados o se desarrollará un plan para solucionarlos? Las TA de seguridad deben estar cerradas al 100% o al menos tener un plan de contención. El tiempo de CUALQUIER TA en el tablero (abierta o en proceso) debe ser menor a 20 días. El % de cierre de TA rojas debe ser al menos 85%. Las TA azules deben estar cerradas al 80%. La tendencia de generación de TA azules VS rojas debe ser del 80% más.

2. ¿Toda la suciedad y contaminación acumulada ha sido removida? Draft CIL limpieza

3. ¿Ningún perno o tornillo faltante? Listado de tornillería (QP) Revisar que no existan faltantes No existen tarjetas de anormalidades de tornillería faltante

4. ¿Los equipos se encuentran correctamente lubricados y funcionando correctamente? No deben existir condiciones ni anormalidades que hagan referencia a lubricación Rutina de lubricación en SAP

5. ¿Las áreas de difícil acceso se encuentran identificadas y enlistadas? Mapa de LDA Tabla con numero de LDA y estátus

6. ¿Las fuentes de contaminación se encuentran identificadas y enlistadas? Mapa de FDC Tabla con numero de FDC y estátus

7. ¿El 100% de los defectos de calidad han sido identificados, analizados y se tiene un plan para contrarrestarlos? No debe existir NINGUNA tarjeta de anormalidad de defecto de calidad.

8. ¿El 100% de las piezas ajenas al equipo se han removido y se tiene un plan para evitar que se presente nuevamente? No debe existir NINGUNA tarjeta de anormalidad de piezas innecesaris.

9. ¿El 100% de los riesgos de seguridad han sido identificados y enlistados? Las tarjetas deben tener un plan de contención para que no exista condición insegura. Los Near Miss deben tener un plan de contención para que no exista condición insegura.

10. ¿Los ajustes requeridos de los Equipos y del proceso han sido identificados? El operador conoce los settings (amases hoja batch, maquinado hoja de parametros, horno perfil de horneo)

11.¿Las condiciones de los equipos son sostenibles utilizando Limpiezas e Inspecciones estándar? CIL de limpieza (TODAS las limpiezas) CIL de inspección (TODAS las inspecciones) Capacitación de CIL

12.¿El equipo es responsable por mantener las áreas circundantes limpias y organizadas? CIL de limpieza (TODAS las limpiezas)

13. ¿El equipo monitorea los resultados diarios a través del DMS y da seguimiento a las mediciones en proceso y las terminadas y toma acciones que aseguren el cumplimiento del primer paso ? Operadores de procesos explican DMS correctamente

14. ¿Los paros menores han sido reducidos por lo menos 25% a 30%? Que los operadores expliquen graficos de paros menores en tablero de indicadores y de actividades

15. ¿Las pérdidas específicas han sido identificadas? Que los operadores expliquen graficos de pérdidas en el tablero de actividades

16. ¿Las limpiezas basadas en tiempo se han establecido y se han reducido en un 50% hacia el final del paso 1? Realizar SMED

17. ¿El equipo ha identificado todas las tareas actuales y las ha capturado en el Nuevo Procedimiento Estándar de Inspección y Limpieza? CIL de limpieza (TODAS las limpiezas)

18. ¿El equipo utiliza los planes de acción para realizar y mejorar las actividades ? Explicación de plan de acción, lo sabe utilizar, etc.

19 ¿EL panel de actividades del equipo se encuentra actualizado y es utilizado para facilitar las actividades Información actualizada?

20 ¿El compromiso, acuerdos y puntos a seguir son resumidos y comunicados al equipo? Flujo DMS 1, 2 y 3

21.¿El equipo se encuentra replicando procedimientos estándar y mejoras de otros equipos así como documentando y compartiendo sus mejoras y conocimientos adquiridos? Pueda dar ejemplos de réplicas (de línea modelo)

22. Los miembros del equipo han alcanzado su objetivo de conocimientos y habilidades definidos para paso 1 de AM Las personas conocen la matriz, sabe sus temas a desarrollarse, y puede interactuar con ella.

23. ¿El equipo ha desarrollado su LUP para enseñar correctamente el procedimiento de Inspección y Limpieza? Generar LUPs del CIL de limpieza e inspección E&T proceso de validación efectivo para que las personas aprendan sus tareas de limpieza

24.¿Las normas del equipo se alinean con los lineamientos de la planta ? Que las personas sepan CBN, Visión

25. Los roles y responsabilidades de los miembros del equipo, están correctamente definidos y se siguen, así como la equidad de trabajos necesarios es compartida Colocar fotografias y slides de puntas estrella y lideres de indicadores, miembros del equipo, etc Explicación

26.¿EL equipo usa las LUPS? Que las personas sepan utilizar sus LUPs, conocer el sistema, etc.

27¿Los miembros del equipo identifican y documentan las anormalidades encontradas en su trabajo diario? Que el explicar el tablero de anormalidades (todas las tarjetas)

28 ¿Los miembros de equipo tienen diariamente comportamiento seguro? Explicación de BOS