F.07.05.10 Checklist de tallers

• Data Checklist

  Date

• Centre

• Taller

• Realitzat per

• Location
  Address

1. RECEPCIÓ [IMPLANTACIÓ]

• 1.1 Ordre

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 Està tot paletitzat

  Yes

  No

  N/A

• 1.3 Pla de neteja

  Yes

  No

  N/A

1. RECEPCIÓ [GESTIÓ DOCUMENTAL]

• 1.1 Control recepció matèria primera

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 Comunicació incidència / no conformitat

  Yes

  No

  N/A

• 1.3 Arxiu documental

  Yes

  No

  N/A

• 1.4 Pla de neteja penjat

  Yes

  No

  N/A

• Observacions

2. EMMAGATZEMATGE [IMPLANTACIÓ]

• 2.1 Ordre

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 Organització magatzem

  Yes

  No

  N/A

• 2.3 Identificació materials / matèria primera

  Yes

  No

  N/A

• 2.4 Aprofitament espai

  Yes

  No

  N/A

• 2.5 Seguiment LIFO/FIFO

  Yes

  No

  N/A

• 2.6 Està tot paletitzat ?

  Yes

  No

  N/A

• 2.7 Presència de caixes al terra

  Yes

  No

  N/A

• 2.8 Pla de neteja

  Yes

  No

  N/A

2. EMMAGATZEMATGE [GESTIÓ DOCUMENTAL]

• 2.1 Sistema d'identificació de materials/matèria primera

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 Inventaris

  Yes

  No

  N/A

• 2.3 Arxiu documental

  Yes

  No

  N/A

• 2.4 Pla de neteja penjat

  Yes

  No

  N/A

• Observacions

3. ZONA AUTÒNOMA DE PRODUCCIÓ [IMPLANTACIÓ]

• 3.1 Organització lloc de treball

  Yes

  No

  N/A

• 3.2 Ubicació producte correcte

  Yes

  No

  N/A

• 3.3 Ús de les caixes de producte no conforme

  Yes

  No

  N/A

• 3.4 Identificació de producte en procés

  Yes

  No

  N/A

• 3.5 Presència de caixes al terra

  Yes

  No

  N/A

• 3.6 Pla de neteja

  Yes

  No

  N/A

3. ZONA AUTÒNOMA DE PRODUCCIÓ [GESTIÓ DOCUMENTAL]

• 3.1 Plànols de muntatge

  Yes

  No

  N/A

• 3.2 Instruccions de treball

  Yes

  No

  N/A

• 3.3 Alertes de qualitat

  Yes

  No

  N/A

• 3.4 Ajudes visuals

  Yes

  No

  N/A

• 3.5 Pla de neteja penjat

  Yes

  No

  N/A

• 3.6 Altres: peça mostra

  Yes

  No

  N/A

4. PLANTA TALLER: ZONA PRODUCCIÓ [IMPLANTACIÓ]

• 4.1 Ordre (presència de cables, components al terra)

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 Organització planta taller : identificació zones

  Yes

  No

  N/A

• 4.3 Flux de producció

  Yes

  No

  N/A

• 4.4 Organització lloc de treball operaris (caixes de material, producte conforme).

  Yes

  No

  N/A

• 4.5 Control peça d'inici

  Yes

  No

  N/A

• 4.6 Ubicació peça d'inici

  Yes

  No

  N/A

• 4.7 Controls en procés

  Yes

  No

  N/A

• 4.8 Ubicació producte conforme

  Yes

  No

  N/A

• 4.9 Ús de les caixes de producte NO CONFORME

  Yes

  No

  N/A

• 4.10 Identificació producte en procés

  Yes

  No

  N/A

• 4.11 Seguiment traçabilitat

  Yes

  No

  N/A

• 4.12 Pla de neteja

  Yes

  No

  N/A

4. PLANTA TALLER: ZONA PRODUCCIÓ [GESTIÓ DOCUENTAL]

• 4.1 Plànols de muntatge

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 Instruccions de treball

  Yes

  No

  N/A

• 4.3 Alertes de qualitat

  Yes

  No

  N/A

• 4.4 Ajudes visuals

  Yes

  No

  N/A

• 4.5 Full de ruta: peça d'inici

  Yes

  No

  N/A

• 4.6 Full de ruta: controls en procés

  Yes

  No

  N/A

• 4.7 Taula control de punts crítics

  Yes

  No

  N/A

• 4.8 Organització de planta: operaris/vals de producció/assistència

  Yes

  No

  N/A

• 4.9 Control de defectes per fase

  Yes

  No

  N/A

• 4.10 Carpetes de plànols a la planta taller

  Yes

  No

  N/A

• 4.11 Arxiu documentació

  Yes

  No

  N/A

• 4.12 Pla de neteja penjat

  Yes

  No

  N/A

• 4.13 Altres

  Yes

  No

  N/A

5. ZONA PRODUCTE NO CONFORME [IMPLANTACIÓ]

• 5.1 Ordre

  Yes

  No

  N/A

• 5.2 Recollides parcials peces no conformes

  Yes

  No

  N/A

• 5.3 Ubicació producte no conforme per tipologia

  Yes

  No

  N/A

• 5.4 Pla de neteja

  Yes

  No

  N/A

5. ZONA PRODUCTE NO CONFORME [GESTIÓ DOCUMENTAL]

• 5.1 Full de tractament de producte no conforme

  Yes

  No

  N/A

• 5.2 Arxiu de documentació

  Yes

  No

  N/A

• 5.3 Pla de neteja penjat

  Yes

  No

  N/A

• Observacions

6. ZONA REPROCESSAMENT / REOPERACIONS [IMPLANTACIÓ]

• 6.1 Ordre

  Yes

  No

  N/A

• 6.2 Identificació producte repocessat

  Yes

  No

  N/A

• 6.3 Pla de neteja

  Yes

  No

  N/A

6. ZONA REPROCESSAMENT / REOPERACIONS [GESTIÓ DOCUMENTAL]

• 6.1 Altres

  Yes

  No

  N/A

• Observacions

7. ZONA PRODUCTE ACABAT [IMPLANTACIÓ]

• 7.1 Ordre

  Yes

  No

  N/A

• 7.2 Ubicació producte acabat per tipologia

  Yes

  No

  N/A

• 7.3 Controls qualitat final

  Yes

  No

  N/A

• 7.4 Pla de neteja

  Yes

  No

  N/A

7. ZONA PRODUCTE ACABAT [GESTIÓ DOCUMENTAL]

• 7.1 Full de ruta: Control qualitat final

  Yes

  No

  N/A

• 7.2 Full de ruta: Planificació d'entregues

  Yes

  No

  N/A

• 7.3 Arxiu documentació

  Yes

  No

  N/A

• 7.4 Pla de neteja penjat

  Yes

  No

  N/A

• Observacions

8. ZONA D'EXPEDICIÓ [IMPLANTACIÓ]

• 8.1 Ordre

  Yes

  No

  N/A

• 8.2 Està tot paletitzat ?

  Yes

  No

  N/A

• 8.3 Està identificat ?

  Yes

  No

  N/A

• 8.4 Pla de neteja

  Yes

  No

  N/A

• 8.4 Pla de neteja

  Yes

  No

  N/A

8. ZONA D'EXPEDICIÓ [GESTIÓ DOCUMENTAL]

• 8.1 Control expedició

  Yes

  No

  N/A

• 8.2 Arxiu documentació

  Yes

  No

  N/A

• 8.3 Hi ha albarà ?

  Yes

  No

  N/A

• 8.4 Pla de neteja penjat

  Yes

  No

  N/A

9. AUDITORIES PRODUCTE

• 9.1 Producte 1

  Yes

  No

  N/A

• 9.2 Producte 2

  Yes

  No

  N/A

• 9.3 Producte 3

  Yes

  No

  N/A

• 9.4 Producte 4

  Yes

  No

  N/A

• Observacions

10. REVISIÓ: INCIDÈNCIES NO CONFORMITATS [IMPLANTACIÓ]

• 10.1 Seguiment eficàcia no conformitats

  Yes

  No

  N/A

• 10.2 Seguiment de les incidències

  Yes

  No

  N/A

10. REVISIÓ: INCIDÈNCIES NO CONFORMITATS [GESTIÓ DOCUMENTAL]

• 10.1 Informe de no conormitats

  Yes

  No

  N/A

• 10.2 Comunicació incidència

  Yes

  No

  N/A

• Observacions

11. SUPORT: MAQUINÀRIA, UTILLATGE, EINES [IMPLANTACIÓ]

• 11.1 Ubicació dels patrons de les màquines

  Yes

  No

  N/A

• 11.2 Identificació patrons màquines

  Yes

  No

  N/A

• 11.3 Utillatges

  Yes

  No

  N/A

• 11.4 Eines

  Yes

  No

  N/A

11. SUPORT: MAQUINÀRIA, UTILLATGE, EINES [GESTIÓ DOCUMENTAL]

• 11.1 Control de patrons

  Yes

  No

  N/A

• 11.2 Taula control de patrons

  Yes

  No

  N/A

• 11.3 Controls dimensionals

  Yes

  No

  N/A

• 11.4 Instruccions d'ús

  Yes

  No

  N/A

• Observacions

RESUM FINAL

• Punts forts

• Punts febles

• Oportunitats de millora

• Pla d'acció proposat