Informations
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N° de document
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Audit prestation espace vert
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CARRIER
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Réalisé le
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Préparé par
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Route de thil 01122 MONTLUEL
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Personnel
Objectifs
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Cet audit a pour objectifs d'évaluer :
- la qualité des relations avec le client
- la qualité des prestations
- la maîtrise des risques en termes de sécurité des biens et des personnes
Il a aussi pour finalité :
- de préconiser des axes d'amélioration
- d'identifier des travaux de remise en état
Méthodologie
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Cet audit est basé sur une méthode d'analyse des prestations. Ces contrôles sont réalisés à des rythmes réguliers selon une planification préalable ou déclenchés ponctuellement. Ils sont pour certains réalisés par échantillonnage.
L'audit permet de relever les non-conformités sans qu'il soit possible d'en garantir l'exhaustivité.
La satisfaction est définie sur trois seuils de notation sur un ensemble de critères, listés en fonction du type de la prestation à évaluer. Pour chacun des critères, l'auditeur Cofely doit cocher la case correspondante au degré de satisfaction. Certains critères sont soumis à pondération.
Les observations faites lors de cet audit sont également des axes d'optimisation et de fiabilisation de la prestation.
Un plan de progrès et/ou d'action complètera l'audit afin de proposer une démarche d'amélioration de la qualité des prestations. -
Réalisé par :
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Personnes présentes :
Informations générales
Informations générales
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CARRIER
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Route de Thil 01220 MONTLUEL
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Priorité 1 : végétation gênant l activité du site Priorité 3 : Entretien
- Site industriel
- Site tertiaire
- ERP
- Établissement de santé
- Autre
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Photo du site ou logo client
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Périmètre : Pelouse - Haies - Massifs - Arbres sur l ensemble du site .
Sécurité et relation client
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Présence des Fiches de Données de sécurité
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Conformité des outillages et des appareils utilisés pour l'intervention
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Présence de l'audité
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Habilitations et formations de l'intervenant
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Commentaires
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Connaissance des consignes de sécurité du site (plan de prévention et points de rassemblements)
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Vérifier l'attitude face au client
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Commentaires
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Vérifier la tenue vestimentaire
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Port des EPI
Prestations
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création audit
Pelouse sur l'ensemble du site ( hauteur 10 cm maxi )
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secteur :
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Tonte et entretien des pelouses ( 10 )
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Ramassage de l herbe ( 10 )
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Fauchage des buttes ( 10 )
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Évacuation déchets buttes ( 10 )
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Pulvérisation de désherbant sélectif gazon ( Mai et Septembre )
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Apports d engrais ( Mai et Septembre )
Haies / Lierres
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secteur :
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Taille et entretien des haies ( 1 )
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Rectitude des haies ( 1 )
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Enlèvement des lierres et autres dans les haies ( 1 )
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Taille des lierres sur façade ( 1 )
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Dégagement des trappes pour accès des techniciens ( 1 )
Massifs
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secteur :
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Remplacement des plantes mortes ( au besoin )
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Plantation des massifs et jardinières ( 2 ) de mai à octobre et de novembre à mars
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Binages des massifs ( 2 )
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Taille des végétaux dans les massifs ( 2 )
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Patio direction
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Terrasse direction
Entretien des 3 plantes vertes cafétéria
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secteur :
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aspect et entretien des plantes ( 4 )
Entretien des arbres
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secteur :
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Abattage des arbres morts ( au besoin )
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Élagage et coupe des arbres ( au besoin )
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Taille et entretien des arbustes ( 2 )
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Taille des haies de cyprès de leyland ( 1 )
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Taille des piracantas haie côté nord - sapin et barbelés ( 1 )
Abords du site
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secteur :
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Taille arbres et autres végétaux en aval du pont sur environ 100 m ( 1 )
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Évacuation des déchets végétaux en aval du pont sur environ 100 m ( 1 )
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Taille arbres et autres végétaux rive droite bordure du laboratoire ( 1 )
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Évacuation des déchets végétaux droite bordure du laboratoire ( 1 )
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Taille arbres et autres végétaux en amont du pont sur environ 320 m rive droite ( 1 )
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Évacuation des déchets végétaux en amont du pont sur environ 320 m rive droite ( 1 )
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Taille arbres et autres végétaux en amont du pont sur environ 180 m rive gauche ( 1 )
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Évacuation des déchets végétaux en amont du pont sur environ 180 m rive gauche ( 1 )
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Fauchages des buttes de la sereine ( 3 )
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Fauchage des abords terrains de tennis avec ramassage ( 2 )
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Taille des Pyracanthas côté nord C Maladière ( 2 )
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Traitement chimique sur mousse terrains de tennis <br>Enlèvement mousses mortes ( 1 )
Désherbage - feuilles mortes
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secteur :
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Arrachage Manuel des mauvaises herbes zones cuve gaz ( 2 )
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Pulvérisation de désherbant et débroussaillant le long des clôtures ( 2 ) mai et septembre
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Ramassage des feuilles ( 2 )
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Pulvérisation désherbant des surfaces minérales ( 2 ) mai et septembre
Divers
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Critère interventions :<br>- Tous travaux bruyant à proximité des bureaux et salles de réunion Amphi avant 9H ou samedi<br>- Tous travaux sur les pourtours des parking P1 / P2 / P3 avant 8H ou samedi<br>- Autres types de travaux en journée de 7H a 18H <br><br>
Satisfaction client
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Commentaires client
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Critères sécurité :<br>Balisage par le prestataire des zones traitées <br>Coactivité avec personnel CARRIER<br><br>
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Avis de passage
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Adéquation des interventions avec le contrat
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Présence du client
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Signature Client
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Signature Auditeur
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Signature Audité
