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N. Da auditoria
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Ocorrência e resumo da auditoria
Ocorrências da Auditoria Interna
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OM - São apontamentos que podem melhorar. Se reincidirem poderá virar 1 não conformidade pois afetará a qualidade do produto.
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OBS - São apontamentos ou sugestões de melhoria, porém não interferem no produto final.
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NC - São apontamentos preocupantes ou reincidente e afetam na qualidade do produto.
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N/A
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Conforme
auditoria
6. Gestão de Recursos
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6.2 Recursos Humanos
Avaliar se a empresa determina as competências necessárias para cada função, bem como treinamentos, conscientização e registros de comprovação das competências.
Avaliar se os funcionários possuem todos os documentos mínimos necessários (ficha de registro, ficha de epi, ordem de serviço, integração de segurança, aso). -
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6.3 Infraestrutura
Avaliar se a empresa manter a infraestrutura necessária para a obtenção da conformidade do produto.
a) canteiros de obras, escritórios da empresa, demais locais e instalações associadas;
b) ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produção; e
c) serviços de apoio (tais como abastecimentos em geral, áreas de vivencia, transporte e meios de comunicação).
Esse item também avalia-se a limpeza da obra. -
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6.4 Ambiente de trabalho
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Avaliar se a empresa determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para a obtenção da conformidade com os requisitos do produto.
Nesse item avalia-se as condições de trabalho em obra, por exemplo: escadas adequadas para o trabalho, epis necessários, proteções contra quedas, etc) -
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7. Execução da Obra
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7.1 Planejamento da Obra
7.1.2 Planejamento da execução da Obra
Avaliar se a empresa construtora realiza o planejamento, programação e controle do andamento da execução da obra, visando ao seu bom desenvolvimento, contemplando os respectivos recursos.
Deve ser mantidos registros dos controles dos serviços em andamento e realizados. -
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7.3 Projeto
Para empresas construtoras que executam seus projetos internamente ou subcontratam os mesmos, o requisito 7.3 deve ser aplicado dos requisitos 7.3.1 ao 7.3.7. Para as que recebem projetos de seus clientes aplica-se apenas o requisito 7.3.8, devendo isso ser explicitado na definição do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade.
A empresa deve estabelecer controles para:
7.3.1 - Planejamento do projeto:
7.3.2 - Entradas de projeto;
7.3.3 - Saidas de projeto;
7.3.4 - Analise crítica de projeto;
7.3.5 - Verificação de projeto;
7.3.6 - Validação de projeto;
7.3.7 - Controle de alterações de projeto;
7.3.8 - Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente;
7.3.8 - Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente.
Nesse item avalia-se as alterações dos projetos e seus as bult, pois todas as alterações (independente de ser construtora contratada ou não) deve-se manter o registro das alterações. -
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7.4 Aquisição
7.4.1 Processo de aquisição
Avaliar se a empresa construtora assegura que a compra de materiais e a contratação de serviços estejam conforme com os requisitos especificados de aquisição. Este requisito abrange a compra de materiais controlados e a contratação de serviços de execução controlados, serviços laboratoriais, serviços de projetos e serviços especializados de engenharia e a locação de equipamentos que a empresa construtora considere críticos para o atendimento das exigências dos clientes.
Nesse item sera avaliado as contratações de materiais e serviços, sempre visando a qualidade do produto , sem atraso de obra e buscando a melhoria continua. -
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7.4.1.1 Processos de qualificação de fornecedores
Avaliar se a empresa construtora estabelece critérios para qualificar (pré-avaliar e selecionar), de maneira evolutiva, seus fornecedores em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição. No caso de fornecedores de materiais, deve ainda considerar a sua formalidade e legalidade, em atendimento à legislação vigente. -
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7.4.1.2 Processos de avaliação dos fornecedores
Avaliar se a empresa construtora estabelece, de maneira evolutiva, critérios para avaliar o desempenho de seus fornecedores em seus fornecimentos. Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição. No caso de fornecedores de materiais, deve ainda considerar a sua formalidade e legalidade, em atendimento à legislação vigente. -
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7.4.3 Verificação do produto adquirido
Avalie se a empresa construtora institui e implementa, de maneira evolutiva, inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende os requisitos de aquisição especificados.
A empresa construtora deve estabelecer, de maneira evolutiva, procedimentos documentados de inspeção de recebimento para todos os materiais e serviços de execução controlados. Quando a empresa construtora ou seu cliente pretender executar a verificação nas instalações do fornecedor, a empresa construtora deve declarar, nas informações para aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação do produto.
Nesse item avalia-se as FVM, onde o material foi recebido seguindo os critérios pré estabelecidos. -
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7.5 Operações de produção e fornecimento de serviço
7.5.1 Controle de operações
Avaliar se a empresa planeja e realiza a execução da obra condições controladas, contendo os seguintes requisitos:
- Disponibilidade de informações que descrevam as características do produto;
- Disponibilidade de procedimentos e execução documentados, quando necessário;
- Uso de equipamentos adequados;
- Disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;
- Implementação de monitoramento e medição;
- Implementação de liberação, entrega e atividades pós-entrega;
- Manutenção de equipamentos considerados críticos para o atendimento das exigências dos clientes;
- Disponibilização do Manual de Uso. -
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7.5.1.1 Controle dos serviços de execução controlados
Avaliar se a empresa garantir que os procedimentos documentados afeitos aos serviços de execução controlados incluam requisitos para realização e aprovação do serviço, bem como a qualificação do pessoal.
Nesse item avalia-se se o funcionário que esta executando as atividades que afetam o produto possuem os devidos treinamentos, conforme os PES. -
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7.5.2 Validação de processos
Avaliar se a empresa validou todos os processos de produção e de fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequente. Isso inclui os processos onde as deficiências só fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou serviço tenha sido entregue.
Nesse item avalia-se o memorial descritivo da obra e as atividades em execução, se atendem as requisitos estabelecidos, também verifica-se a execução da produção de elementos estruturais, tais como grout, concreto batido em obra e seus controles. -
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7.5.3 identificação e rastreabilidade
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7.5.3.1 Identificação
Avaliar se a empresa identifica o produto ao longo da produção, a partir do recebimento e durante os estágios de execução e entrega. -
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7.5.3.2 Rastreabilidade
Avaliar se a empresa construtora garante a rastreabilidade, ou identificação única dos locais de utilização de cada lote, para os materiais controlados cuja qualidade não possa ser assegurada por meio de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação. -
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7.5.5 Preservação do produto
Avaliar se a empresa construtora garante, para materiais controlados, a correta identificação, manuseio, estocagem e condicionamento, preservando a conformidade dos mesmos em todas as etapas do processo de produção.
A empresa construtora deve preservar a conformidade dos serviços de execução controlados, em todas as etapas do processo de produção, até a entrega da obra.
Essas medidas devem ser aplicadas, não importando se tais materiais ou serviços estão sob responsabilidade da empresa construtora, ou de empresas subcontratadas. -
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7.6 Controle de dispositivos de mediação e monitoramento
Avaliar se a empresa determinou as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de medição necessários. -
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8. Medição, análise e melhoria
8.2.4 - Inspeção e monitoramento de materiais e serviços de execução controlados e da obra.
Avaliar se empresa estabeleceu procedimentos documentados de inspeção e monitoramento das características dos materiais controlados e dos produtos resultantes dos serviços de execução controlados, bem como procedimento documentado para inspeção das características finais da obra antes da sua entrega.
Em ambos dos casos, as evidencias de conformidade com os critérios de aceitação ou reprova devem ser mantidas. Os registros devem indicar a(s) pessoa (s) autorizada (s) a liberar o produto.
A liberação dos materiais e a liberação e entrega dos serviços de execução controlados e da obra não deve prosseguir até que odas as providencias planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente. -
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8.3. Controle de materiais e de serviços de execução controlados e da obra não-conformes
Avaliar se a empresa assegura que os produtos não conformes com os requisitos do produto, sejam identificados e controlados evitando o uso ou entrega não intencional. -
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Comentários Importantes sobre a visita a obra:
