FVQ - Ficha de Verificação - Obra

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• Auditor:

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Ocorrências da Auditoria Interna

• Oportunidade de melhoria (OM) - São melhorias indicadas pelo auditor. (amarelo)

• Observações (OBS) - São pontos de preocupações indicados pelo auditor. (azul)

• Não conformidade (NC) - nao atendimento a um requisito. (vermelho)

• Não avaliado (NA) - (cinza)

Resumo da auditoria interna

• N° Oportunidade melhoria (OM)

• N° Observação (OBS)

• N° Não conformidade (NC)

6. Gestão de Recursos

• 6.1 Provisão de Recursos

• Avaliar se a empresa determina e prove recursos necessários para implementar, manter, melhorar seu SGQ, bem como para aumentar a satisfação dos clientes.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 6.2 Recursos Humanos

• Avaliar se a empresa determinou as competências necessárias para cada função, bem como treinamentos, conscientização e registros de comprovação das competências.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 6.3 Infraestrutura

• Avaliar se a empresa manter a infraestrutura necessária para a obtenção da conformidade do produto.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

• 6.4 Ambiente de trabalho

• Avaliar se a empresa determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para a obtenção da conformidade com os requisitos do produto.

• Avaliar se a empresa possui PPRA, PCMSO, PCMTA, (quando aplicável), ASO, Controle de distribuição de EPI, etc, para a empresa e tercerizados.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

7. Execução da Obra

• Avaliar se a empresa é responsável pela execução da Obra, que é a sequência de processos requeridos para a obtenção parcial ou total do produto almejado pelo cliente, em função da empresa construtora ter sido contratada para atuar apenas em etapa(s) específica(s) de sua produção ou para sua produção integral.

• Avaliar se a empresa possui alvará de execução, ART de execução, prévia ao ministério do trabalho, livro de inspeção do ministério do trabalho disponível na obra, etc.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.1 Planejamento da Obra

• 7.1.1 Plano de Qualidade da Obra

• Avaliar se a empresa possui para cada obra um PQO, onde contenha os seguintes itens:

• - Estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades específicas;

• - Relação de materiais e serviços de execução controlados, e respectivos procedimentos de execução e inspeção;

• - Projeto do canteiro;

• - Identificação das especifidades da execução da obra e determinação das respectivas formas de controle; devem ser mantidos registros dos controles realizados;

• - Identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências dos clientes, bem como de suas formas de controle; devem ser mantidos registros dos controles realizados.

• - Identificação das especificidades no que se refere à manutenção de equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências dos clientes;

• - Programa de treinamento específico da obra;

• - Objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento das exigências dos clientes, associados a indicadores;

• - Definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra (entulhos, esgotos, águas servidas), que respeitem o meio ambiente e estejam em consonância com a Política Nacional de Residuos Sólidos (Lei 12.305/2010) e com as legislações estaduais e municipais aplicáveis.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.1.2 Planejamento da execução da Obra

• Avaliar se a empresa construtora realiza o planejamento, programação e controle do andamento da execução da obra, visando ao seu bom desenvolvimento, contemplando os respectivos recursos.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.2 Processos relacionados a clientes.

• 7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados à obra

• Avaliar se a empresa determina os requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos de entrega da obra e assistência técnica, requisitos da obra não especificados pelo cliente mas necessários para o uso especificado ou intencional, obrigações relativas à obra, incluindo requisitos regulamentares e legais, qualquer requisito adicional determinado pela empresa construtora.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.2.2 Análise Crítica dos requisitos relacionados à obra

• Avaliar se a empresa analisa criticamente os requisitos do cliente antes que seja assumido o compromisso de executar a obra.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.2.3 Comunicação com o cliente

• Avaliar se a empresa determina e implementa meios de comunicação com os clientes.

• Resposta

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.3 Projeto

• Para empresas construtoras que executam seus projetos internamente ou subcontratam os mesmos, o requisito 7.3 deve ser aplicado dos requisitos 7.3.1 ao 7.3.7. Para as que recebem projetos de seus clientes aplica-se apenas o requisito 7.3.8, devendo isso ser explicitado na definição do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade.

• A empresa deve estabelecer controles para:

• 7.3.1 - Planejamento do projeto;

• 7.3.2 - Entradas de projeto;

• 7.3.3 - Saidas de projeto;

• 7.3.4 - análise Crítica de projeto;

• 7.3.5 - Verificação de projeto;

• 7.3.6 - Validação de projeto;

• 7.3.7 - Controle de alterações de projeto.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.3.8 - Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente

• Avaliar se a empresa realiza analise crítica dos projetos fornecidos pelos clientes.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.4 Aquisição

• 7.4.1 Processo de aquisição

• Avaliar se a empresa construtora assegura que a compra de materiais e a contratação de serviços estejam conforme com os requisitos especificados de aaquisição. Este requisito abrange a compra de materiais controlados e a contratação de serviços de execução controlados, serviços laboratoriais, serviços de projetos e serviços especializados de engenharia e a locação de equipamentos que a empresa construtora considere críticos para o atendimento das exigências dos clientes.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.4.1.1 Processos de qualificação de fornecedores

• Avaliar se a empresa construtora estabelece critérios para qualificar (pré-avaliar e selecionar), de maneira evolutiva, seus fornecedores em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição. No caso de fornecedores de materiais, deve ainda considerar a sua formalidade e legalidade, em atendimento à legislação vigente.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.4.1.2 Processos de qualificação de fornecedores

• Avaliar se a empresa construtora estabelece, de maneira evolutiva, critérios para avaliar o desempenho de seus fornecedores em seus fornecimentos. Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição. No caso de fornecedores de materiais, deve ainda considerar a sua formalidade e legalidade, em atendimento à legislação vigente.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.4.2 Informações para aquisição

• Avaliar se a empresa construtora estabelece, de maneira evolutiva, critérios para avaliar o desempenhode seus fornecedores em seu fornecimentos. Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição. No caso de fornecedores de materiais, deve ainda considerar a sua formalidade e legalidade, em atendimento à legislação vigente.

• 7.4.2.1 Materiais controlados

• Avaliar se a empresa construtora garante que os documentos da compra de materiais controlados descrevam claramente o que está sendo comprado, contendo especificações técnicas (ver requisitos complementares aplicáveis ao subsetor pertinente).

• 7.4.2.2 Serviços controlados

• Avaliar se a empresa construtora garante que os documentos de contratação de serviços de execução controlados descrevam claramente o que esta sendo contratado, contendo especificações técnicas (ver requisitos complementares aplicáveis ao subsetor pertinente).

• 7.4.2.3 Serviços laboratoriais

• Avaliar se a empresa construtora garante que os documentos de contratação de serviços laboratoriais descrevam claramente, incluindo especificações técnicas, o que esta sendo contratado.

• 7.2.4.2 Serviços de projetos e serviços especializados de engenharia

• Avaliar se a construtora garante que os documentos de contratação de serviços de projeto e serviços especializados de engenharia descrevam claramente, incluindo especificações técnicas, o que esta sendo contratado.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.4.3 Verificação do produto adquirido

• Avalie se a empresa construtora institui e implementa, de maneira evolutiva, inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende os requisitos de aquisição especificados. A empresa construtora deve estabelecer, de maneira evolutiva, procedimentos documentados de inspeção de recebimento para todos os materiais e serviços de execução controlados. Quando a empresa construtora ou seu cliente pretender executar a verificação nas instalações do fornecedor, a empresa construtora deve declarar, nas informações para aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação do produto.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.5 Operações de produção e fornecimento de serviço

• 7.5.1 Controle de operações

• Avaliar se a empresa planeja e realiza a execução da obra condições controladas, contendo os seguintes requisitos:

• - Disponibilidade de informações que descrevam as características do produto;

• - Disponibilidade de procedimentos e execução documentados, quando necessário;

• - Uso de equipamentos adequados;

• - Disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;

• - Implementação de monitoramento e medição;

• - Implementação de liberação, entrega e atividades pós-entrega;

• - Manutenção de equipamentos considerados críticos para o atendimento das exigências dos clientes;

• - Disponibilização do Manual de Uso.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.5.1.1 Controle dos serviços de execução controlados

• Avaliar se a empresa garantir que os procedimentos documentados afeitos aos serviços de execução controlados incluam requisitos para realização e aprovação do serviço, bem como a qualificação do pessoal.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.5.2 Validação de processos

• Avaliar se a empresa validou todos os processos de produção e de fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequente. Isso inclui os processos onde as deficiências só fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou serviço tenha sido entregue.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.5.3 identificação e rastreabilidade

• 7.5.3.1 Identificação

• Avaliar se a empresa identifica o produto ao longo s produção, a partir do recebimento e durante os estágios de execução e entrega.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.5.3.2 Rastreabilidade

• Avaliar se a empresa construtora garante a rastreabilidade, ou identificação única dos locais de utilização de cada lote, para os materiais controlados cuja qualidade não possa ser assegurada por meio de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.5.4 Propriedade do cliente

• Avaliar se a empresa construtora identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.5.5 Preservação do produto

• Avaliar se a empresa construtora garante, para materiais controlados, a correta identificação, manuseio, estocagem e condicionamento, preservando a conformidade dos mesmos em todas as etapas do processo de produção.

• A empresa construtora deve preservar a conformidade dos serviços de execução controlados, em todas as etapas do processo de produção, até a entrega da obra.

• Essas medidas devem ser aplicadas, não importando de taismsteriais e serviços, estão sod responsabelildade da empresa construtora, ou de empresas subcontratadas.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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• 7.6 Controle de dispositivos de mediação e monitoramento

• Avaliar se a empresa determinou as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de medição necessários.

• Resposta:

  OBS

  OM

  NA

  NC

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