FY14 Ingeniero de Servicio. Auditoría de Seguridad en el Sitio de Trabajo

• Documento No.

• Cliente:

• Nombre del sitio y ubicación:
  Address

• Realizado:

  Date

• Nombre de la persona que conduce la auditoría:

• Nombre del empleado(s) que está siendo auditado:

• Alcance de trabajo:

  Select Mantenimiento preventivo anual Mantenimiento preventivo semestral Pruebas de breaker Retrofitting Instalacion/arranque Gerente de proyecto Contratista Prueba de carga de banco Otros

  • Mantenimiento preventivo anual
  • Mantenimiento preventivo semestral
  • Pruebas de breaker
  • Retrofitting
  • Instalacion/arranque
  • Gerente de proyecto
  • Contratista
  • Prueba de carga de banco
  • Otros

• Otros (explique):

• Número de proyecto/trabajo/tiquete:

DOCUMENTACION DEL SITIO DE TRABAJO

• A. ¿Se condujo una reunión de seguridad y se completó los formularios en sitio?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Recibió el empleado instrucciones referidas a la evacuación en caso de emergencia?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Conoce el empleado sus responsabilidades en caso de incendio?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Conoce el empleado el número de emergencia del sitio (local del cliente)?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Conoce el empleado quién es su contacto en caso de una emergencia?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Conoce el empleado donde está el hospital o la unidad de quemados más cercano?

  Yes

  No

  N/A

• G. Si el cliente lo requiere, ¿el empleado sigue un método o procedimiento?<br>

  Yes

  No

  N/A

• H. Si el cliente lo provee, ¿participó el empleado en un entrenamiento específico de seguridad en el sitio?

  Yes

  NO

  N/A

• ¿Qué cubrió?

  Select EPP LOTO Requisitos de seguridad Evacuación de emergencia Otros

  • EPP
  • LOTO
  • Requisitos de seguridad
  • Evacuación de emergencia
  • Otros

• I. ¿Están las hojas de seguridad (SDS) disponibles para los materiales que van a ser usados en el sitio?

  Yes

  No

  N/A

• J. ¿Se cuenta con un manual de seguridad disponible en el sitio?

  Yes

  No

  N/A

• K. ¿Está el empleado familiarizado con las reglas de trabajo/descanso de la compañía?, ¿Cuántas horas planea trabajar hoy?. Tiempo en el sitio: _____ Tiempo de viaje:_____

  Yes

  No

  N/A

ENTRENAMIENTO (El auditor debe verificar la documentación antes de la auditoria)

• A. ¿Está el empleado certificado en Primeros Auxilios, RCP y DEA? ​ Fecha de Primeros Auxilios: _______ Fecha de RCP:_______ Fecha DEA: _______<br>

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Están las credenciales de Primeros Auxilios y RCP del empleado vigentes?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Patógenos Sanguíneos? Fecha de entrenamiento: ______<br>

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Equipo de Protección Personal? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Trabajos en Alturas? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Bloqueo y Etiquetado? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• G. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Arco Eléctrico? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• H. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Espacios Confinados? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• I. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Seguridad Eléctrica? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• J. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Extintores portátiles? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• K. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Prevención de Incendios y Trabajos en Caliente? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• L. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento en Comunicación de Peligros Químicos? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• M. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Manejo Defensivo? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• N. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Seguridad en la espalda? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO (Incluye condiciones ambientales)

• A. ¿Está el lugar de trabajo libre de basura y mantenido de una manera ordenada?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Posee el sitio agua potable?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Están los productos químicos identificados y almacenados adecuadamente?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

• A. ¿Está el empleado usando casco y anteojos de seguridad como es requerido? ​ <br>

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Está el empleado usando los zapatos de seguridad adecuados?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Tiene el cliente requisitos de EPP específicos?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Está el empleado utilizando pantalla facial y delantal contra ácidos?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Fueron inspeccionados los guantes y mangas aislantes antes de ser usados?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Están los guantes aislantes marcados con la fecha vigente de prueba? Fecha de prueba: ________

  Yes

  No

  N/A

• G. ¿Están las mangas aislantes de hule marcadas con la fecha vigente de prueba? Fecha de prueba: ________

  Yes

  No

  N/A

• H. ¿Están los guantes dieléctricos almacenados adecuadamente (extendidos y separados de los guantes de cuero y otros EPPs )?​

  Yes

  No

  N/A

• I. ¿Están las mangas dieléctricas almacenadas adecuadamente (extendidas y separadas de otros EPPs)?

  Yes

  No

  N/A

• J. ¿Tiene el empleado toda su ropa con resistencia a arco eléctrico ( ATPV cal/cm2 y la usa para todas las tareas donde es requerido)?

  Yes

  No

  N/A

• K. ¿Está la ropa con resistencia a arco eléctrico en buenas condiciones? ​ <br>

  Yes

  No

  N/A

• L. ¿Está el empleado usando la pantalla con resistencia a arco eléctrico y está en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• M. ¿Se está utilizando protección auditiva contra arco eléctrico donde es requerido?

  Yes

  No

  N/A

• N. ¿Están los contratistas usando protección adecuada contra arco eléctrico?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

• A. Si se trabaja en áreas donde se requiere protección contra caídas como requisito de trabajo,¿está el empleado autorizado para utilizar protección contra caídas?

  Yes

  No

  N/A

• B. Si el trabajo requiere protección contra caídas,¿está el equipo disponible?, ¿se ha inspeccionado antes de usarse y se está utilizando correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• C. Donde sea práctico, ¿están todos los empleados usando sistemas de protección contra caídas por encima de 1.20 metros?

  Yes

  No

  N/A

TRABAJOS EN CALIENTE ( soldadura, corte, amolado, etc.)

• A. Si el trabajador lo requiere, ¿el empleado ha tramitado un permiso para trabajar en caliente?

  Yes

  No

  N/A

• B. Si el trabajo lo requiere, ¿se cuenta con otro empleado que realice funcion de guardia de incendio?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Permaneció el guardia de incendio en su puesto almenos 60 minutos después del trabajo en caliente?

  Yes

  No

  N/A

LOTO, SEGURIDAD ELECTRICA Y PRUEBAS DE EQUIPO

• A. ¿Se ha quitado el empleado toda las joyas antes de empezar a trabajar en equipo energizado? ​ <br>

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Conoce el empleado cuáles son las fronteras de aproximación contra arco eléctrico, limitada, restringida y prohibida para la tarea y entiende su significado?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿El empleado ha calculado y seleccionado las barreras correctas de trabajo ( limitadas o arco eléctrico)

  Yes

  No

  N/A

• D. Si se requiere, ¿se ha delimitado una barrera segura con cinta o una barricada?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Se ha coordinado con el cliente la aplicación del procedimiento de bloqueo y etiquetado?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Se han descargado, bloqueado o liberado adecuadamente las fuentes de energía almacenada?

  Yes

  No

  N/A

• G. ¿Se han bloqueado y etiquetado las fuentes de energía (eléctrica y mecánica)?

  Yes

  No

  N/A

• H. Se requiere una demostración del procedimiento de LOTO por parte del SE, ¿se realizó correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• I. ¿ El empleado ha verificado que el circuito en que se encuentra trabajando ha sido desenergizado usando el detector de voltaje aprobado por la compañía?​

  Yes

  No

  N/A

• J. ¿Están todos los equipos de medición calibrados y con fecha de calibración al día?

  Yes

  No

  N/A

• K. ¿Se realizó la prueba "con energía-sin energía-con energía" antes de usar el equipo de medición y esta fue llevada a cabo correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• L. ¿Se encuentran cubiertos o cerrados los paneles eléctricos cuando no se trabaja en ellos?​

  Yes

  No

  N/A

• M. ¿Está el empleado utilizando alfombras aislantes con baterías cuando se requiere?

  Yes

  No

  N/A

• N. ¿Están las extensiones eléctricas en buenas condiciones y adecuadamente clasificadas?

  Yes

  No

  N/A

• O. ¿Hay interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI) disponibles para ser usados?

  Yes

  No

  N/A

• P. ¿Facilitó el cliente un diagrama de la distribución eléctrica?

  Yes

  No

  N/A

• Q. En el caso de que sea permitido por la unidad de negocio, ¿se están utilizando sondas extendibles en sitio?

  Yes

  No

  N/A

• R. ¿Está el empleado utilizando las herramientas con aislamiento como es requerido?

  Yes

  No

  N/A

• S. ¿Están las herramientas aisladas en buenas condiciones, libre de daños y no han sido alteradas?

  Yes

  No

  N/A

ESCALERAS

• A. ¿Las escaleras han sido inspeccionadas visualmente y se encuentran en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• B. Se encuentran todas las escaleras de fibra de vidrio categorizadas 1A (300 lbs/137 Kg) o 1AA (375 lbs/170 Kg), clase EN 131(150 Kg / 330 lbs), o clase 1 (175 Kg/385 lbs)?​

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Están las escaleras del cliente usadas por el personal de servicios clasificadas para uso eléctrico y libre de daños, defectos y reparaciones?

  Yes

  No

  N/A

• D. Si están en uso, ¿las escaleras extensibles han sido posicionadas de tal manera que el largo de la escalera y la distancia de la base a la superficie de apoyo tenga una relación 4:1?

  Yes

  No

  N/A

ERGONOMIA

• A. Levantamiento adecuado- Espalda recta- prueba de peso, sin torcer la espalda y acercando el objeto al cuerpo.

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿El empleado creo un paso libre de obstáculos antes de levantar y cargar?

  Yes

  No

  N/A

• C. Cuando el personal de servicios transporta su equipo al lugar de trabajo, ¿se limitan los pesos y distancias de recorrido o se utilizan dispositivos mecánicos de manejo de cargas?

  Yes

  No

  N/A

• D. Manipulación de cargas sobre la cabeza-¿el empleado redujo la posibilidad de fatiga/tensión mediante la restricción de peso, tiempo y esfuerzo?

  Yes

  No

  N/A

• E. Si la unidad de negocio ha establecido el peso máximo de levantamiento seguro,¿el empleado entiende y cumple com la directiva? ​

  Yes

  No

  N/A

CONDICION EXTERIOR DEL VEHICULO

• A. ¿Está el exterior del vehículo limpio y libre de daños?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Está el parabrisas en buenas condiciones (sin rajaduras, grietas)?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Está el vehículo libre de fugas (agua, aceite, anticongelante, combustible, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Se encuentran todas las luces en buen estado y funcionando (luces frontales, de estacionamiento, luces traseras, de freno, direccionales o de giro?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Se encuentran los espejos laterales en buen estado y son ajustables?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Se encuentran las llantas o neumáticos en buenas condiciones (incluyendo el repuesto)?

  Yes

  No

  N/A

CONDICIONES INTERNAS DEL VEHICULO

• A. ¿Está el interior del vehículo limpio y sin daños?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Se encuentran los indicadores del panel de control funcionando?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Funciona la bocina del vehículo?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Funciona las luces internas del vehículo?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Se encuentra la documentación del vehículo ( seguro, registro, etc.) disponibles?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Están los registros de inspección del vehículo al día?

  Yes

  No

  N/A

• G. Si aplica, ¿cuenta el vehículo con jaula de seguridad instalada dentro del mismo?

  Yes

  No

  N/A

• H. Si se cuentan con gases comprimidos, ¿se encuentran adecuadamente asegurados?

  Yes

  No

  N/A

• I. ¿Se encuentran los cinturones de seguridad y el espejo retrovisor en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPO DE SEGURIDAD DEL VEHICULO

• A. Si las regulaciones lo solicitan, ¿está el vehículo equipado con extintor ABC?

  Yes

  No

  N/A

• B. En caso de SÍ, ¿se completan los registros de inspección mensual?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Tiene el empleado su kit completo de primeros auxilios con medicamentos vigentes (no expirados)?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Hay alguna linterna en el vehículo o en el kit de herramientas del empleado?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Se usan las linternas conforme a las mejoras prácticas de seguridad eléctrica (clasificación de arco eléctrico, no conductor) y son suministradas por la compañía?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Está el vehículo equipado con triángulos de seguridad reflectivos?

  Yes

  No

  N/A

COMENTARIOS / RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN GENERAL

• Cumplimiento - Todos los requisitos han sido cumplidos.

  Yes

  No

  N/A

• Incumplimiento menor - Algunos requisitos no han sido cumplidos. El trabajo se desarrolla todavía de manera segura.

  Yes

  No

  N/A

• Incumplimiento mayor - Problemas significativos no abordados. El trabajo no debe continuar hasta que el problema sea resuelto.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se necesita dar seguimiento?<br>

  Yes

  No

  N/A

• En caso de SÍ, ¿quién debe realizarlo?

ACCIONES CORRECTIVAS

• 1.

• 2.

• 3.

• 4.

• 5.

• 6.

FIRMAS

• Firma del Auditor

  Sign

• Firma del Ingeniero de Servicios

  Sign

• Firma del Gerente de Servicios / Supervisor

  Sign