Auditoria

Deficiencias Principales del FY16

DOCUMENTACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO

  • A. ¿Se condujo una Reunión pre-trabajo/ Análisis de Trabajo Seguro? , ¿Se completó correctamente el formulario de reunión pre-trabajo y se encuentra disponible en el sitio?

  • B. ¿Participaron todos los técnicos/ingenieros de servicios y/o contratistas en el llenado del formulario del pre-trabajo?

  • C. ¿Conoce el empleado el número de emergencia de las instalaciones del cliente?

  • D. ¿Conoce el empleado que hacer en caso una situación de emergencia?

  • E. ¿Conoce el empleado el número de emergencia de las instalaciones donde se encuentra?

  • F. ¿Conoce el empleado quien es su contacto en caso de emergencia?

  • G. ¿Conoce el empleado donde está el centro médico más cercano a las instalaciones donde se encuentra?

  • H. ¿Recibió el empleado información sobre procedimientos específicos del cliente?

  • I. ¿Tiene el empleado acceso a las MSDS (hojas de seguridad de los productos químicos)?

  • J. ¿Tiene el empleado acceso al manual de ambiente, salud y seguridad?

  • K. ¿ Está el empleado familiarizado con la política de trabajo/descanso de la compañía?

  • L.Se han establecido límites máximos de levantamiento manual para los empleados?

ENTRENAMIENTO (El auditor debe verificar la documentación antes de la auditoria)

  • A. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento técnico relacionado al equipo que está interviniendo?

  • B. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Arco Eléctrico? Fecha de entrenamiento: ______

  • C. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Seguridad en la espalda? Fecha de entrenamiento: ______

  • D. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Patógenos Sanguíneos? Fecha de entrenamiento: ______

  • E. ¿Se le proporcionó al empleado de la vacuna de Hepatitis B?

  • F. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Extintores portátiles? Fecha de entrenamiento: ______

  • G. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Espacios Confinados? Fecha de entrenamiento: ______

  • H. ¿Está el empleado certificado en Primeros Auxilios, RCP y DEA? ​ Fecha de Primeros Auxilios: _______ Fecha de RCP:_______ Fecha DEA: _______

  • I. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Manejo Defensivo? Fecha de entrenamiento: ______

  • J. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Seguridad Eléctrica? Fecha de entrenamiento: ______

  • K. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Trabajos en Alturas? Fecha de entrenamiento: ______

  • L. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Prevención de Incendios y Trabajos en Caliente? Fecha de entrenamiento: ______

  • M. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento en Comunicación de Peligros Químicos? Fecha de entrenamiento: ______

  • N. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Bloqueo y Etiquetado? Fecha de entrenamiento: ______

  • O. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Equipo de Protección Personal? Fecha de entrenamiento: ______

CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO (Incluye condiciones ambientales)

  • A. ¿ Existe alguna condición insegura en el lugar de trabajo (asbesto, sulfuro, plomo, etc.)?

  • B. ¿ Se tiene ventilación suficiente para realizar el trabajo (prueba de grupo electrógeno, carga de baterías, trabajo en caliente, etc.?

  • C. ¿Conoce el empleado sus responsabilidades en caso de emergencias?

  • D. ¿Está el lugar de trabajo libre de basura y mantenido de una manera ordenada?

  • E. ¿Se ha comunicado al cliente las condiciones inseguras del lugar de trabajo y éstas han sido corregidas antes de iniciar los trabajos?

  • F. ¿Está el empleado familiarizado con la política de paralización de trabajos?

  • G. ¿Está el empleado familiarizado con el sistema de supresión de incendios (Halón, FM 200, etc.)

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

  • A. ¿Está el empleado usando anteojos de seguridad como es requerido? ​

  • B. ¿ Está el empleado usando casco como es requerido? ​

  • C. ¿Está el empleado usando los zapatos de seguridad adecuados?

  • D. ¿Tiene el cliente requisitos de EPP específicos?

  • E. ¿El empleado cuenta con el EPP apropiado para la tarea que realizará (exposición a electrolito, trabajo en caliente, exposición a refrigerante, soldadura, corte, trabajo con grupo electrógeno, baterías, etc.)?

  • F. ¿El empleado demostró la forma adecuada de inspeccionar los guantes y mangas aislantes?

  • G. ¿Están los guantes dieléctricos almacenados adecuadamente (extendidos y separados de los guantes de cuero y otros EPPs )?​

  • H. ¿Están los guantes aislantes marcados con la fecha vigente de prueba, fabricación y/o primer uso?
    Fecha: ________

  • I. ¿Cuenta el empleado con dos pares de guantes aislantes (uno en uso y otro en su bolsa plástica)?

  • J. ¿Están las mangas aislantes marcadas con fechas vigentes de prueba, fabricación y/o primer uso?
    Fecha de prueba: ________

  • K. ¿Están las mangas aislantes almacenadas adecuadamente (extendidas y separadas de otros EPPs)?

  • L.¿Tiene el empleado toda su ropa con resistencia a arco eléctrico ATPV cal/cm2 y la usa para todas las tareas en donde es requerida?

  • M. ¿Está la ropa con resistencia a arco eléctrico en buenas condiciones ( sin agujeros ni daños)?

  • N.¿Cuenta el empleado con la pantalla con resistencia a arco eléctrico en buenas condiciones y la guarda en una bolsa protectora?

  • O.¿Se está utilizando protección auditiva en la ejecución del trabajo?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

  • A. Si se trabaja en áreas donde se requiere protección contra caídas como requisito de trabajo,¿está el empleado autorizado para utilizar protección contra caídas?

  • B. Si el trabajo requiere protección contra caídas,¿está el equipo disponible?, ¿se ha inspeccionado antes de usarse?, ¿el equipo y accesorios están certificados para protección contra caídas?

  • C. ¿Están los empleados usando sistemas de protección contra caídas cuando trabajan por encima de 1.20 metros?

TRABAJOS EN CALIENTE ( soldadura, corte, amolado, etc.)

  • A. Si el trabajador lo requiere, ¿el empleado ha tramitado un permiso para trabajar en caliente?

  • B. Si el trabajo lo requiere, ¿se cuenta con otro empleado que realice función de guardia de incendio?

  • C. ¿Permaneció el guardia de incendio en su puesto durante el tiempo requerido después de finalizado el trabajo en caliente?

LOTO, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE EQUIPO

  • A. ¿Se encuentra el empleado calificado para realizar trabajos eléctricos?

  • B. ¿Se ha quitado el empleado toda las joyas antes de empezar a trabajar en equipo energizado? ​

  • C. En caso de requerir lentes con prescripción, ¿son de material no conductivo?

  • D. ¿El empleado conoce y entiende el significado de las fronteras de aproximación?

  • E. Si se requiere, ¿se ha delimitado una barrera segura con cinta o una barricada?

  • F. ¿El empleado ha coordinado con el cliente la aplicación del procedimiento de bloqueo y etiquetado?

  • G. ¿Se han descargado, bloqueado o liberado adecuadamente las fuentes de energía almacenada?

  • H. ¿Se han bloqueado y etiquetado todas las fuentes de energía (eléctrica y mecánica)?

  • I. ¿Al retirar o instalar los paneles en el equipo, se está utilizando el EPP adecuado?

  • J. Se requiere una demostración del procedimiento de LOTO por parte del empleado, ¿se realizó correctamente?

  • K. ¿Están todos los equipos de medición calibrados y con fecha de calibración al día?

  • L. Se requiere una demostración de la prueba "con energía-sin energía-con energía", ¿se realizó correctamente?

  • M. ¿Están los SE's usando cobertores aislados en caso de ser requerido?

  • N. ¿Están las extensiones eléctricas en buenas condiciones y adecuadamente clasificadas?

  • O. ¿El empleado cuenta con interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI)?

  • P. ¿Facilitó el cliente un diagrama de la distribución eléctrica?

  • Q. ¿Cuenta el empleado con un kit de bloqueo y etiquetado otorgado por la compañía?

  • R. ¿En el caso de que sea permitido por la unidad de negocio, ¿se utilizan sondas extendibles proporcionadas por la compañía?

  • S. ¿Está el empleado utilizando sólo las herramientas con aislamiento que le proporcionó la compañía?

  • T. ¿Están las herramientas aisladas en buenas condiciones, libre de daños y no han sido alteradas?

ESCALERAS

  • A. ¿Las escaleras han sido inspeccionadas visualmente antes de usarse y se encuentran en buen estado?

  • B. ¿Se encuentran todas las escaleras de fibra de vidrio categorizadas 1A (300 lbs/137 Kg) o 1AA (375 lbs/170 Kg), clase EN 131(150 Kg / 330 lbs) o clase 1 (175 Kg/385 lbs), o cumple con algún otro estándar aplicable en el país?

  • C. ¿Están las escaleras del cliente usadas por el personal de servicios clasificadas para uso eléctrico libre de daños, defectos y reparaciones?

  • D. Si están en uso, ¿las escaleras extensibles han sido posicionadas de tal manera que el largo de la escalera y la distancia de la base a la superficie de apoyo tenga una relación 4:1?

DOCUMENTACIÓN

  • A. ¿Cuenta el empleado con licencia vigente?

  • B. ¿Se cuenta con la tarjeta de propiedad / registro del vehículo vigente?

  • C. ¿Cuenta el vehículo con póliza de seguro vigente y documentación para reportar accidentes?

  • D. ¿Están los registros de inspección del vehículo al día?

CONDICIÓN EXTERIOR DEL VEHÍCULO

  • A. ¿Está el exterior del vehículo limpio y libre de daños?

  • B. ¿Está el parabrisas en buenas condiciones (sin rajaduras, grietas)?

  • C. ¿Está el vehículo libre de fugas (agua, aceite, anticongelante, combustible, etc.)?

  • D. ¿Se encuentran todas las luces exteriores en buen estado y funcionando (luces frontales, de estacionamiento, luces traseras, de freno, direccionales o de giro?

  • E. ¿Se encuentran los espejos laterales en buen estado y son ajustables?

  • F. ¿Se encuentran las llantas o neumáticos en buenas condiciones (incluyendo el repuesto)?

CONDICIÓN INTERNA DEL VEHICULO

  • A. ¿Está el interior del vehículo limpio, ordenado y sin daños?

  • B. ¿Se encuentran los indicadores del panel de control funcionando?

  • C. ¿Funciona la bocina del vehículo?

  • D. ¿Funciona las luces internas del vehículo?

  • E. ¿Cuenta el vehículo con jaula de seguridad instalada dentro del mismo y todos los materiales se almacenan atrás?

  • F. Si se cuentan con gases comprimidos, ¿se encuentran adecuadamente asegurados?

  • G. ¿Se encuentran los cinturones de seguridad y el espejo retrovisor en buenas condiciones?

EQUIPO DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

  • A. Si se requiere, ¿está el vehículo equipado con un extintor adecuado?

  • B. En caso de SÍ, ¿se completan los registros de inspección mensual?

  • C. En caso de que sea permitido o requerido por la legislación local, ¿cuenta el empleado con dispositivo de manos libres (hands free)?

  • D. ¿Las linternas usadas en el lugar de trabajo cumplen con las mejoras prácticas de seguridad eléctrica (clasificación de arco eléctrico, no conductor) y son suministradas por la compañía?

  • E. ¿Tiene el empleado su kit completo de primeros auxilios con medicamentos vigentes (no expirados)?

  • F. ¿Está el vehículo equipado con triángulos de seguridad reflectivos u otro equipamiento requerido por la legislación local?

COMENTARIOS / RECOMENDACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS

  • 1.

  • 2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

EVALUACIÓN GENERAL

  • Cumplimiento - Todos los requisitos han sido cumplidos.

  • Incumplimiento menor - Algunos requisitos no han sido cumplidos. El trabajo se desarrolla todavía de manera segura.

  • Incumplimiento mayor - Problemas significativos no abordados. El trabajo no debe continuar hasta que el problema sea resuelto.

  • ¿Se necesita dar seguimiento?

  • En caso de SÍ, ¿quién debe realizarlo?

FIRMAS

  • Firma del Auditor

  • Firma del Ingeniero de Servicios

  • Firma del Gerente de Servicios / Supervisor

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