Information
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Audit Title
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Effectué le:
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Préparé par, pour l'usine #
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# 010 : 70, de Rotterdam St-Augustin-de-Desmaures, P.Q. Canada
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# 020 : 95, de Rotterdam St-Augustin-de-Desmaures, P.Q. Canada
Management
Formation et supervision
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Le programme de formation est-il à jour? Valider la formation pour 4 employés et pour les items suivants:
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S.V.p. Entrer le nom des 4 employés:
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Poste de travail (équipements à laver) ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Bonnes pratiques de fabrication (BPF) ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Allergènes ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Produits chimiques ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Le contenu de la formation reflète-t-il les besoins des employé ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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La formation est-elle tenue en registre ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Le personnel de supervision vérifie-t-il le travail des employés en cours et à la fin des opérations ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
Santé et sécurité
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Les fiches signalétiques des produits utilisés sont-t-elles dans la salle des chimiques ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Le cartable semble-t-il à jour ? (Valider pour 5 produits pris au hazard)
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Les employés savent-ils TOUS où trouver l'information relative aux produits chimiques ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Les employés utilisent-ils les équipements de protection individuel (EPI) pour manipuler les produits chimiques ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
Plaintes, RNC et actions correctives
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Est-ce que chaque plainte ou RNC est traitée adéquatement et une action corrective y est-t-elle toujours appliquée ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Le traitement de ces actions correctives est-il documenté ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Y a-t-il des non-conformités qui origine d'un audit précédent qui ne sont pas encore fermées ? S'il s'agit d'un premier audit, cocher N/A.
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
Bonnes Pratiques de fabrication (BPF) : valider pour 4 employés
Nom de l'employé
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Entrer le nom de l'employé:
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L'employé ne porte pas de bijoux
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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L'employé se lave-t-il les mains avant de manipuler ou toucher des pièces ou équipements lavés et/ou assainis ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Aucun aliment, boisson, gomme ou bonbon en usine ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Aucun gun à eau directement sur le plancher ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Tout matériel, emballage ou autre situé à proximité de l'équipement nettoyé est-il abrillé ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
Autre employé
Nom de l'employé
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Entrer le nom de l'employé:
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L'employé ne porte pas de bijoux
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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L'employé se lave-t-il les mains avant de manipuler ou toucher des pièces ou équipements lavés et/ou assainis ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Aucun aliment, boisson, gomme ou bonbon en usine ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Aucun gun à eau directement sur le plancher ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
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Tout matériel, emballage ou autre situé à proximité de l'équipement nettoyé est-il abrillé ?
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Observations / Commentaires:
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Photo si requis:
PROGRAMME DE SALUBRITÉ
GÉNÉRAL
CÉDULES MAÎTRESSES
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Les cédules maîtresses sont-elles à jour ?
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Si non, expliquer:
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Photo si requis:
LOCAL D'ENTREPÔSAGE
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Le local est-il à l'ordre ? Y retrouve-t-on des produits non autorisés en usine ?
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Si non, expliquer:
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Photo si requis:
INSPECTIONS POST-SANITATION
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L'inspection des équipements par le chef d'équipe ou le superviseur est-elle effectuée et documentée à la fin de chaque quart de travail ?
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Si non, expliquer:
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Photo si requis:
PRODUITS CHIMIQUES
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Les produits chimiques en baril ou autr sont-ils séparés séparément de la production et leur accès est-il limité au personnel en faisant usage ?
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Si non ou partiellement, expliquer:
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Photo si requis:
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La concentration de l'assainisseur respecte-t-elle les limites légales (S.V.P. Infiquer de quel type d'assainisseur il s'agit: quat, acide, POOA, etc)
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
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Les bouteilles vaporisatrices et autres petits contenants de produits chimiques employés en usine sont-ils clairement identifiés ?
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
PROPRETÉ DES ÉQUIPEMENTS
LIGNE
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Entrer le numéro et le nom de la ligne:
ÉQUIPEMENT
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Entrer le nom de l'équipement:
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Photo si besoin:
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Existe-t-il une procédure écrite pour cette tâche ? Si oui, donner son numéro dans le DMS.
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
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Cette procédure est-elle suivie par l'employé effectuant cette tâche ?
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
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La propreté de l'équipement est-elle acceptable ?
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
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L'environnement de l'équipement est-il propre et exempt d'eau ?
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
Autre équipement
LIGNE
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Entrer le numéro et le nom de la ligne:
ÉQUIPEMENT
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Entrer le nom de l'équipement:
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Photo si besoin:
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Existe-t-il une procédure écrite pour cette tâche ? Si oui, donner son numéro dans le DMS.
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
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Cette procédure est-elle suivie par l'employé effectuant cette tâche ?
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
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La propreté de l'équipement est-elle acceptable ?
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
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L'environnement de l'équipement est-il propre et exempt d'eau ?
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Commentaires et observations:
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Photo si requis:
