I. AUDIT MEP CORPORATE ENGINEERING 2022 (documents check)

• Site conducted

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Auditee

• Location
  Address

• 1. Struktur Organisasi Eng unit update

  Yes

  No

  N/A

• 2. Bisplan Tahunan Engineering yg sudah diApprove PM Manager

  Yes

  No

  N/A

• 3. Profil Utility MEP

  Yes

  No

  N/A

• 4. Prosedur dan IK update

  Yes

  No

  N/A

• 5. Data Pemakaian Energy dan Significant Use

  Yes

  No

  N/A

• 6. As Build Drawing MEP

  Yes

  No

  N/A

• 7. Rencana training tahunan, terkait realisasi training/review IK/sosialiasi PM

  Yes

  No

  N/A

• 8. Schedule kerja bulanan seluruh team

  Yes

  No

  N/A

• 9. Rencana kunjungan vendor utk PM bulanan

  Yes

  No

  N/A

• 10. Daftar listing perijinan Engineering

  Yes

  No

  N/A

• 11. Label odner,lengkap dan update

  Yes

  No

  N/A

• 12. Filling odner tersusun rapi

  Yes

  No

  N/A

• 13. Data logbook operasional dan reguler

  Yes

  No

  N/A

• 14. Tools opname Engineering

  Yes

  No

  N/A

Preventive Maintenance

• 1. Jadwal PM Tahunan yg sudah diapprove PM Manager

  Yes

  No

  N/A

• 2. Jadwal PM bulanan yg sudah diapprove PM Manager

  Yes

  No

  N/A

Corrective Maintenance

• 1. Data realisasi terhadap perbaikan equipment yang rusak

  Yes

  No

  N/A

• 2. WO Corrective asset apabila ada kerusakan

  Yes

  No

  N/A

• 3. Berita Acara Terkait kerusakan dan perbaikan Equipment

  Yes

  No

  N/A

• 4. Rekap BA dan status pekerjaannya?

  Yes

  No

  N/A

• 1. Apakah pernah oli & filter genset diganti? Kapan terakhir? Apakah ada datanya?

• 2. Apakah pernah ganti Accu Genset? Kapan terakhir? Apakah ada datanya?

• 3. Apakah pernah di test Genset dengan actual load beban minimal 30%? (Minimal 1 thn skali)

• 4. Apakah ada laporan Cek Infrared Thermography

  Yes

  No

  N/A

• 1. Kapan terakhir cek Tegangan Tembus Trafo? Bagaimana hasilnya?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Bagaimana hasil tes DGA dan BDV nya?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah pernah cek Megger tes kubikal TM?

  Yes

  No

  N/A

• 4. Apakah ada data setting relay proteksi LVMDP seperti batas under, dan over voltage

  Yes

  No

  N/A

• 5. Apakah ada logsheet cek Ampere per stepnya ?

  Yes

  No

  N/A

• 6. Apakah ada data cek Grounding elektrical, Penyalur petir, grounding Lift

  Yes

  No

  N/A

• 7. Apakah pernah dicek infrared thermography system electricalnya?

  Yes

  No

  N/A

• 8. Apakah ada laporan infrarednya?

  Yes

  No

  N/A

• 1. Apakah ada IK Perawatan Unit AC splite?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah ada IK Perawatan FCU?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah ada IK perawatan Exhaust Fan?

  Yes

  No

  N/A

• 1. Apakah ada hasil lab STP air recycle 3 bulan terakhir?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah ada data hasil lab STP swa pantau perbulannya?

  Yes

  No

  N/A

• 1. Tunjukan laporan hasil PM cek bulanan Vendor

  Yes

  No

  N/A

• 2. Tunjukan laporan cek Safety Device tahunan / general check list vendor

  Yes

  No

  N/A

• 1. Bagaimana cara monitoring meteran yg jatuh tempo atau perlu di TERA? Apakah ada daftar listingnya?

• 2. Sertifikasi TERA kwh meter dan water meter

• 3. Apakah ada Data tambah daya unit dari tenant

• 4. Data manual book dan equipment

• 5. Bagaimana cara pemeriksaan terhadap alat ukur, kwh meter listrik dan air yg berpotensi bermasalah

• 1. Apakah ada IK perawatan pompa, jockey, electric, diesel

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah ada data on/off Setting Pompa Fire pump

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah ada jadwal pengurasan GWT?

  Yes

  No

  N/A

• 4. Apakah jadwal pengurasan GWT sudah masuk ke jadwal SMMS?

  Yes

  No

  N/A

• 5. Apakah ada data hasil lab Air bersih minimal Setahun skali?

  Yes

  No

  N/A

• 1. Apakah ada database sofcopy barang sisa yang disimpan di gudang Eng

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah pernah dicek stock opname barang Gudang Eng oleh GA / Finance?

  Yes

  No

  N/A

• 1. Apakah ada IK / prosedur penanganan jika terjadi banjir diruang pompa fire pump? Apa yg pertama dilakukan?

• 2. Apakah ada IK /prosedur jika PLN trip, apa yg pertama dilakukan?

• 3. Apakah ada IK / Prosedur jika terjebak didalam lift? Apa yg pertama dilakukan?

• undefined