İç Tetkik

• Site conducted

  Select

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Ticaret sicil gazetesi kaydı var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Faaliyet belgesi var mı?

  Yes

  No

  N/A

• işyeri sigorta sicil numarası var mı?

  Yes

  No

  N/A

• İtfaiye raporu var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Yapı Ruhsatı var mı?

  Yes

  No

  N/A

• İşyeri açma ve çalıştırma Ruhsatı var mı?

  Yes

  No

  N/A

Acil Durum ve Risk Yönetimi

• İşletmede acil çıkış kapısı var mı?

  Yes

  No

  N/A

• İşletmede yer okları ve kaçış yolları belirlenmiş mi?

  Yes

  No

  N/A

• İşletmede yönlendirme levhaları ve acil çıkış kapısı üzerinde şarjlı lamba var mı?

  Yes

  No

  N/A

• İş Kazaları kayıt altında tutuluyor mu ve mevzuata uygun olarak takip ediliyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Acil Durum Eylem Planı Var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Acil durum ekipleri belirlenmiş mi ve personeller bilgilendirilmiş mi?

  Yes

  No

  N/A

• Yetkin kişilerce, is sağlığı ve güvenliği risk analizi gerçekleştirilip kayıt altına alınıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Risk analizi ekibi kurulmuş mu?

  Yes

  No

  N/A

• Tahliye planı güncel olarak her katta bulunuyor mu ?

  Yes

  No

  N/A

Yangın

• Yangın söndürme ekipmanın erişimi kolay mı ve önü bloke edilmiş mi ?

  Yes

  No

  N/A

• Yangın söndürme ekipman sayısı mevzuata göre yeterli mi ?

  Yes

  No

  N/A

• Yangın söndürme ekipmanları(yangın tüpleri, hidrantlar, su hortumlaru, duman dedektörü) yetkili kuruluşça yılda 1 kere kontrol ediliyor mu ?

  Yes

  No

  N/A

• Yangın alarm düğme sayısı yeterli mi ?

  Yes

  No

  N/A

• Yangın alarm sireni işletmenin her alanından duyulacak seviyede mi?

  Yes

  No

  N/A

• İtfaiye raporu yetkili kurum tarafından alınmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Yangın tahliye tatbikatları yapılmış ve kayıt altına alınmış mı ?

  Yes

  No

  N/A

Elektrik

• Elektrik panolarının önü açık mı?

  Yes

  No

  N/A

• Elektrik içi tesisat uygunluk raporu var mı? Yılda 1 yetkili kuruluş tarafından kontrol edilip raporalanıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Topraklama hattı kontrolleri yılda bir yetkili kuruluş tarafından yapılıyor mu ?

  Yes

  No

  N/A

• Elektrik sisteminde kaçak akım rolesi var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Elektrik panolarının önünden yalıtkan paspas var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Elektrik panoları kilitli mi?

  Yes

  No

  N/A

Sağlık

• Çalışan sayısına göre yeterli İlkyardımcı sertifikalı personel var mı ?(Tehlike sınıfına göre; Ç.T:20/1, T:15/1, A.T: 10/1)

  Yes

  No

  N/A

• Personellerin periyodik sağlık tarmaları var mı ve güncel mi?

  Yes

  No

  N/A

• KKD ilgili operasyonlara uygun mu ve tedarik ediliyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Makinelerde makine koruyucu var mı ?

  Yes

  No

  N/A

• Yeterli sayıda ecza dolabı var mı ve içindeki malzemeler tam mı?

  Yes

  No

  N/A

• Mutfak Çalışanın hijyen eğitimi var mı?

  Yes

  No

  N/A

• İşletmede revir var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Revirde doktor imzalı sağlık kontrol kayıt defteri var mı?

  Yes

  No

  N/A

Kimyasal Yönetimi

• İşletmede kimyasal kullanılıyor ise SDS leri mevcut mu ve kullanılan alanda bulunuyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Kimyasal kullanan personel uygun KKD leri kullanıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Kimyasal kullanılana alanda göz duşu var mı ?

  Yes

  No

  N/A

Ölçüm ve Kontroller

• İçme suyu analizi yapılıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Ekipman periyodik kontrolü (kompresör, hidrofor, forklift, transpalet) yetkili kuruluşça yılda 1 kere yapılıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• işletmede havalandırma uygun mu?

  Yes

  No

  N/A

• Ortam ölçümleri(gürültü, toz, aydınlatma,vb.) akredite bir kuruluş tarafından yapılmış mı?

  Yes

  No

  N/A

Yetkilendirme

• Forklift kullanan personellerin forklift sürücü belgesi var mı ?

  Yes

  No

  N/A

• Çalışan temsilcileri işçiler tarafından mı seçiliyor ve seçim kayıtları tutuluyor mu ?

  Yes

  No

  N/A

• İşletmede İSG uzmanı ve İş yeri hekimi ile anlaşma yapıldıysa bakanlık sözleşmeleri var mı ?

  Yes

  No

  N/A

Genel İSG Faaliyetleri

• Mevzuata göre tüm çalışanlara "Temel İSG Eğitimleri" verilmiş mi ve kayıt altına alınmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Çalışanlara "İş başı güvenli çalışma eğitimleri" verilmiş mi ve kayıt altına alınmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• İSG kurul toplantısı yapılıyor mu ve kayıt altına alınıyor mu ?

  Yes

  No

  N/A

• Firmada İSG kurulu oluşturulmuş mu?( 50' den fazla çalışanı olan işyerleri için )

  Yes

  No

  N/A

Çalışan Hakları ve Yasal Uygunluk

• Firmada Çocuk işçi var mı? (15 yaşını doldurmamış kişiler)

  Yes

  No

  N/A

• Tüm çalışanlara din, dil ırk, cinsiyet, mezhep, politik görüş vb. farklılıklardan bağımsız olarak eşit şekilde muamele ediliyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Firmada çalışma izni olmayan yabancı/göçmen kişiler çalışıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Genç işçilerin çalışma saatleri mevzuata uygun mu?

  Yes

  No

  N/A

• Genç işçilerin fazla mesai yapmaması için nasıl bir politika uygulanıyor?

  Yes

  No

  N/A

• Gebe işçiler tüm yasal haklarından faydalanıyor mu? (doktor kontrolü izni , ara dinlenme,doğum öncesi ve sonrası ücretli izin hakkı, vb…)

  Yes

  No

  N/A

Çalışma Saatleri, İzinler ve Ödemeler

• Aylık maaş ödemeleri çalışanlar ile anlaşılan ücret üzerinden yapılıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Maaş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Aylık fazla mesai ödemeleri çalışanlar ile anlaşılan ücret üzerinden yapılıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Fazla Çalışmalar gönüllülük esasına göre mi yapılıyor?

  Yes

  No

  N/A

• Telafi /Denkleştirme Uygulamaları mevzuata uygun olarak mı yapılıyor?

  Yes

  No

  N/A

• Çalışanlar yıllık izin haklarından mevzuata uygun olarak faydalanabiliyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Hafta Tatili uygulaması doğru bir şekilde uygulanıyor mu? (7 günde 1 gün ücretli izin)

  Yes

  No

  N/A

Politikalar

• Taciz & Rahatsızlık Verme & İnsanlık Dışı Muamele Uygulanmaması ile ilgili yazılı bir politika var mı? Çalışanlar ile paylaşılmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yazılı bir politika var mı? Çalışanlar ile paylaşılmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Şikayet ve Öneri Sistemi ile ilgili yazılı bir politika var mı? Çalışanlar ile paylaşılmış mı? (Çalışanların yönetimle rahatça irtibata geçebilmeleri için dilek‐şikayet kutusu & açık kapı politikası uygulanmalı)

  Yes

  No

  N/A

• Firmanın yazılı bir fason yönetim politikası var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Ayrımcılık yapmama ile ilgili yazılı bir politika var mı? Çalışanlar ile paylaşılmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Zorla çalıştırmama ile ilgili yazılı bir politika var mı? Çalışanlar ile paylaşılmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Çocuk işçi çalıştırmama ile ilgili yazılı bir politika var mı? Çalışanlar ile paylaşılmış mı?

  Yes

  No

  N/A

Yönetim

• Firma yönetimi denetimlerde şeffaf mı?

  Yes

  No

  N/A

• Firmada Sosyal Sorumluluk konularından sorumlu bir yetkili var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Sosyal Sorumluluk Yöneticisi konusunda gerekli yetkinliğe sahip mi?

  Yes

  No

  N/A

ÇEVRE

• Hava emisyonu oluşturuyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Oluşturduğunuz bu emisyonu izliyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Hava emisyonu için hedefleriniz var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Hava emisyonunu kontrol etmek ve izlemek için dokümante edilmiş prosedürleriniz bulunuyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Hava emisyon prosedürünüzle ilgili eğitim planladınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Bu prosedürleri denetlediniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Emisyon noktalarını gösteren, tesis planı bulunuyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Atık su üretiyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Atık su deşarjını izliyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Atık su deşarjı ile ilgili hedefleriniz bulunuyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Atık su deşarjının belirlenmesi, izlenmesi ve kontrolü ile ilgili dokümante edilmiş prosedürleriniz mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Atık su deşarjı prosedürünüzle ilgili eğitim planladınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Bu prosedürleri denetlediniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Atık sularınız doğrudan nehir/kanal’a deşarj ediliyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Yağmur suları doğrudan nehir/kanal’a deşarj ediliyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Atık sularınız tesisinizde arıtılıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Tesisinizde drenaj planlarını ve deşarj noktalarını gösteren bir plan mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Firmadan çıkan atık türleri nelerdir?

  Yes

  No

  N/A

• Bu atıklar nasıl bertaraf ediliyor?

  Yes

  No

  N/A

• Atıklarınızı izliyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Atıklarınızla ilgili hedefleriniz var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Atıklarınızı tanımlamak, izlemek ve kontrol etmek için dokümante edilmiş prosedürünüz var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Atık yönetim prosedürünüzle ilgili eğitim düzenlediniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Bu prosedürlerinizi denetlediniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Atık Yönetimi lisansına sahip misiniz?

  Yes

  No

  N/A

• Atıklarınızı toplayan ve bertaraf eden tesisi işleten kuruluşların, lisanslarının bir kopyasına sahip misiniz?

  Yes

  No

  N/A

• Atık üretimi ve depolama noktaları ile ilgili tesis planlarınız mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Tesisinizde atık bertaraf ediyor musunuz? Ediyorsanız nerede?

  Yes

  No

  N/A

• Tesisinizde atık işliyor musunuz? İşliyorsanız nerede?

  Yes

  No

  N/A

• Tehlikeli malzeme kullanıyor/depoluyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Aşağıdakilerden herhangi bir tanesi bulunuyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Yeraltı Depolama Tankı Yerüstü Depolama Tankı

  Yes

  No

  N/A

• Depolama alanlarının yönetimi, tanklardaki kaçak ve potansiyel kontaminasyonu yönetmek üzere hazırlanmış prosedürünüz var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Prosedürlerinizi denetlediniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Yeraltı depolarınızın sağlamlığı ile ilgili testler yaptırdınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Depolama alanları ile ilişkili tesis planlarınız mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Geçmişte toprak ve yeraltı sularının kontaminasyonuyla ilgili olay yaşandı mı?

  Yes

  No

  N/A

• Toprak ve yeraltı sularının kontaminasyonuyla ilgili araştırma yaptınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Toprak veya yeraltı sularının kontamine olduğunu hiç tespit ettiniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Toprak veya yeraltı suları kontamine olduysa bunun düzeltilmesiyle ilgili hedefler belirlediniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Yaşanan kontaminasyonu düzelttiniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Çevrenizde gürültü konusunda hassas olan bir taraf var mı? Örn. konut yerleşimi, komşularınız vs

  Yes

  No

  N/A

• Yüksek gürültü kontrolü için hedefler belirlediniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Yüksek gürültüyü izlemek için prosedürleriniz mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Gürültü izleme prosedürünüzle ilgili eğitim düzenlediniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Bu prosedürleri denetlediniz mi?

  Yes

  No

  N/A

• Düzenleme yapan (kamu) kuruluşlar kontrol yapmanızı öneriyor mu? Öneriyorsa kontrolleri tarif edin

  Yes

  No

  N/A

• Su tüketimini izliyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Enerji tüketimini izliyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Kaynak tüketimi ile ilişkili hedefleriniz mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Hammaddelerin tüketimini izliyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Ürünlerin/malzemelerin ve proseslerin yeniden kullanılması/yeniden tasarlanması ile ilgili çalışmalarınız var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Ozon tabakasına zarar veren herhangi bir malzeme kullanıyor veya üretiyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

• Kuruluşunuzda radyoaktivite üreten herhangi bir kaynak veya radyoaktif bir madde mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Doğal yaşamı ilgilendiren herhangi bir faaliyetiniz mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Tedarikçilerinizin çevreye olan etkilerini görüşmek için, kendileriyle herhangi bir toplantı yaptınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Tedarikçilerinizin çevresel etkilerini iyileştirmeleri için, herhangi bir katkınız var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Çevre boyutlarınızın belirlenmesi için herhangi bir çalışma yaptınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Önemli çevre boyutlarınızı tanımladınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Çevre Politikanız mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Çevre Politikanızı kamuoyuna duyurdunuz mu?

  Yes

  No

  N/A

• Çevre Yönetim Sistemini uygulamanız gereken birden fazla tesisiniz bulunuyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Çevre Yönetim Sisteminizi tüm tesislerinizde kullanıyor musunuz?

  Yes

  No

  N/A

KALİTE

• Temel iş süreçlerinizi belirlediniz mi? Bu süreçlerin nasıl yürütüldüğü ve kontrol edildiğini tanımladınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Temel iş süreçlerinizde ölçümleri belirlediniz mi? Düzenli olarak gözden geçiriliyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Dışarıya taşere ettiğiniz işlerden herhangi bir tanesi ürün/hizmet kalitesini etkiliyorsa bunun nasıl kontrol edildiğini tanımladınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Dokümante edilmiş bir kalite politikanız mevcut mu? Nasıl gözden geçirildiği tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Ölçülebilir kalite hedefleriniz tanımlandı mı?

  Yes

  No

  N/A

• ISO 9001 standardının şartlarını kapsayan bir Kalite El Kitabı mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Kayıtların ve dokümanların nasıl kontrol edileceğini tarif eden prosedür(ler) bulunuyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Yönetimin sisteme olan katkısı ve katılımı ile ilgili kanıtlar mevcut mu? Yönetim aktif olarak yönetim gözden geçirmelere iştirak ediyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Yönetim stratejik düzeyde, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kritik faaliyeteri tanımlamış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Yönetim Temsilcisi atanmış mı ? Bu kişinin görevleri tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Yönetim sistemini gözden geçirmeyle ilişkili metodlar ve gözden geçirme sıklığı tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Kaliteyi etkileyen personel görev alanıyla ilgili eğitimleri almışlar mı? Personel, görevinin Kalite Yönetim Sistemini nasıl etkilediğini biliyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Öğrenim, eğitim ve becerilerle ilgili uygun kayıtlar bulunmakta mı?

  Yes

  No

  N/A

• Müşteri ve yasal şartları karşılamak için uygun altyapı ve çalışma ortamı bulunuyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Çalışma ortamı, tüm yasal düzenlemeleri karşılıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Ürün ve hizmet gerçekleştirilmesine ait tanımlanmış bir plan/süreç bulunmakta mıdır?

  Yes

  No

  N/A

• Müşteri şartları ile karşılıklı mutabakata varıldığını tanımlayan bir metod bulunmakta mıdır?

  Yes

  No

  N/A

• Uygun yasal düzenlemeler ve şartlar, müşteri isteklerinin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak tanımlanmakta mıdır?

  Yes

  No

  N/A

• Ürün spesifikasyonlarında veya siparişlerde değişiklik olduğunda, bu değişikliklerin ilgili kişilere nasıl iletildiği ve kontrol edildiği tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Müşteri şikayetleri ve geri beslemeleri ile ilgili süreç(ler) tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• *(610 arası sorular tasarım yapan firmalara ilişkindir)

  Yes

  No

  N/A

• 6. Ürün tasarımı yapıyorsanız, tasarım süreci tanımlanmış ve dokümante edilmiş mi?

  Yes

  No

  N/A

• 7. Tasarım spesifikasyonlarına göre tasarım girdilerinin nasıl doğrulanacağı tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• 8. Uygun personelle gerçekleştirilecek olan tasarım aşamalarının tümü ve gözden geçirmeleri çalışmaları tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• 9. Son ürünün istenildiği gibi çalışmasını temin etmek için bir geçerleme metodu tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• 10. Tasarım spesifikasyonun daki değişiklikler, doğrulama ve geçerleme sonuçları kayıt altına alınıyor mu?

  Yes

  No

  N/A

• Tedarikçilerinizi nasıl seçtiğinizi ve performanslarını nasıl gözden geçirdiğinizi tanımladınız mı?

  Yes

  No

  N/A

• Satın alınan ürünlerin temini ve onaylanması süreci tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Ürün/hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında nasıl tanımlanacağı ve izlenebilirliği temin etme metodu tanımlanmış mı?

  Yes

  No

  N/A

• Ölçme ekipmanlarının doğrulama ve kalibrasyon kayıtları mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Müşteri algısını ve memnuniyetini izlemek için bir metodunuz var mı?

  Yes

  No

  N/A

• İç Tetkikleri uygulamak ve analiz etmek için tanımlanmış bir prosedürünüz var mı?

  Yes

  No

  N/A

• Sistemdeki potansiyel uygunsuzlukları tespit etmek için bir prosedürünüz var mı? (Örneğin risk değerlendirme gibi)

  Yes

  No

  N/A

• Uygunsuzlukların, nedenlerini tespit etmek ve tekrarını engellemek için tanımlanmış bir prosedürünüz mevcut mu?

  Yes

  No

  N/A

• Uygun olmayan ürünlerin müşterilere ulaşmasını engellemek için, dokümante edilmiş bir prosedürünüz bulunuyor mu?

  Yes

  No

  N/A