Datos generales
Datos generales
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Equipo auditor (Nombres y apellidos)
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Equipo auditado (Nombres y apellidos)
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Fecha
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Finca auditada
Generalidades
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Se cumple con el cumplimiento de envío de muestras de laboratorio, direccionadas por el área técnica MIRFE (Aplica para las muestras por cronograma). Valide de acuerdo con el cronograma propuesto.
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Describa el hallazgo
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Los planos de siembra e hidráulicos, están actualizados. El jefe MIRFE garantiza que se realice esta operación.
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Describa el hallazgo
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Si los resultados se encuentran fuera de los parámetros establecidos las acciones están consolidadas en la matriz de acciones de análisis de laboratorio MIRFE. (Valide últimos resultados y matriz de acciones)
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Analisís muestreo foliar
Método
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La solicitud del análisis al laboratorio se realiza por la plataforma GrowLab.
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La solicitud del análisis al laboratorio se realiza antes de realizar la toma de la muestra en campo.
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Describa el hallazgo
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Los materiales para esta toma son (Sobre de manila tamaño-media carta y Etiquetas GRowLab)<br>
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Describa hallazgo
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La ubicación del bloque, variedad, estado fenológico, sector corresponde al especificado en la etiqueta.
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Describa hallazgo
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El tallo seleccionado para la muestra debe ser en punto garbanzo para Clavel y punto arveja para mini clavel.
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La hoja es retirada a partir del botón principal contando hasta el 4 o 5 par de hojas y se retira una hoja por tallo.
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Describa el hallazgo
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El tallo esta libre de afectaciones bióticas o abióticas.
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Las muestras son de la misma variedad, válvula y sector de riego. (Se toman de camas al azar)
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Se completa el volumen del medio sobre de manila.
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La toma de muestras se hace por cada variedad de la temporada de madres. (Rojos, blancos, rosados, etc..)
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La toma se envía el mismo día o se mantiene refrigerada para enviarla al siguiente día.
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Recurso Humano
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Los monitores del área MIRFE son los responsables de hacer la muestra
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Describa el hallazgo
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Los monitores fueron capacitados en el estándar operativo de toma de muestras de foliares. (Verifique formato de capacitación y valide en campo)
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Describa el hallazgo
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El monitor cumple con los EPP definidos para la toma de muestra de foliares (guantes de nitrilo) <br>
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El monitor cumple con las posturas definidas para la toma de muestra de foliares (Valide según el anexo establecido por la empresa) <br>
Ayuda frecuente - aseguramiento
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Se realiza el AF de toma de muestras para laboratorio MIRFE por el supervisor de MIRFE con los siguientes focos: Calidad producto y proceso, seguridad. (Valide ejecución en campo y verifique los formatos anteriores si existen)
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Se cumple con la frecuencia establecida de acuerdo al cronograma con el muestreo establecido un sector de riego.
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Realiza observación lejana al colaborador y al proceso.
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Valida y gestiona el cumplimiento y uso adecuado de EPP'S, herramientas de trabajo y normas de seguridad.
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Realiza aseguramiento de calidad en compañía del colaborador y revisa ítems de proceso y producto según guía de AF
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Identifica y documenta desviaciones y/o hallazgos en calidad, teniendo claridad en los ítems según la guía de AF
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Se evidencia el uso del kit del supervisor completo (Formatos, calculadora, cronómetro)
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Informa al responsable del proceso sobre novedades que afecten el desempeño normal de la labor.
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Mantiene un contacto visual y acompaña la comunicación verbal con expresiones no verbales (gestos) acordes con los mensajes transmitidos.
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Crea un ambiente de confiaza y empatía para retroalimentar al colaborador, genera conexión y empieza enfocándose en lo positivo y con intención.
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Mediante preguntas poderosas logra poner en causa al colaborador sobre las desviaciones detectadas
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Escucha activamente, sin interrupciones y demuestra comprensión e interés por lo que el colaborador le transmite.
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Realiza demostraciones cuando es necesario, asegura que el colaborador comprende y lo hace solo correctamente.
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Refuerza conocimientos cuando es necesario, explicando detalladamente como realizar el trabajo.
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Realiza cierre del acompañamiento generando acuerdos y motivando al colaborador en el cumplimiento de los mismos.
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¿Se cumple el propósito del AF, se evidencia mejora en las desviaciones detectadas y gestión del bajo desempeño, ayuda al colaborador a mejorar en su trabajo de manera integral?
Analisis de soluciones nutritivas
Método
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La solicitud del análisis al laboratorio se realiza por la plataforma GrowLab.
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Describa el hallazgo
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La solicitud del análisis al laboratorio se realiza antes de realizar la toma de la muestra en campo.
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Describa el hallazgo
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La solicitud del análisis al laboratorio se realiza antes de realizar la toma de la muestra en campo.
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Describa el hallazgo
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Los materiales para esta toma son (Balde de 10L - Botella de 600ml - Conductímetro - Potenciómetro - Etiqueta GRowLab)<br>
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Describa hallazgo
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La muestra tomada en la simulación corresponde al sector riego.
Toma Simulación de inyección
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Se prepara la simulación de inyección de acuerdo al EO: <br>-Tomar una muestra de la preparación de cada tanque de acuerdo con la relación de inyección programada (1:4 - 1:5) y programa de riego; diluir en 10 L de agua y agitar. Medir pH y CE de la mezcla y comparar con la CE teórica y la de entrada. Registrar resultado en planilla.<br>
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Describa hallazgo
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Se purga la botella tres veces con la solución de la simulación de inyección.
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Se sumerge la botella vacía hasta completar su volumen y cerrar inmersa en la solución. (La botella no debe presentar camara de aire)
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Describa el hallazgo
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La muestra tomada coincide con la información de la etiqueta.
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Describa el hallazgo
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La toma se envía el mismo día o se mantiene refrigerada para enviarla al siguiente día.
Toma desde el emisor
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La ubicación del sector de riego, bloque, valvula corresponde a la información de la etiqueta y simulación de inyección.
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Describa hallazgo
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La muestra es tomada durante el pulso fertilizado midiendo el pH y CE en el emisor. (Valide que se garanticen los mismos parámetros de la simulación de inyección)
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Se desobtura la línea de goteo, se esperar 10 segundos y se ubica el balde para recoger el pulso fertilizado.
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Describa hallazgo
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Se purga la botella tres veces con la solución de la simulación de inyección.
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Se sumerge la botella vacía hasta completar su volumen y cerrar inmersa en la solución. (La botella no debe presentar cámara de aire ni residuos de la línea de goteo)
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Describa el hallazgo
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La muestra tomada coincide con la información de la etiqueta.
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Describa el hallazgo
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La toma se envía el mismo día o se mantiene refrigerada para enviarla al siguiente día.
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Se utiliza la herramienta aseguramiento de soluciones nutritivas (Valide el uso y/o conocimiento con el jefe MIRFE del último resultado de muestras enviadas por el laboratorio)
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Describa el hallazgo
Recurso Humano
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Los monitores del área MIRFE son los responsables de hacer la muestra (Simulación de inyección y emisor)
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Describa el hallazgo
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Los monitores fueron capacitados en el estándar operativo de toma de muestras de soluciones nutritivas. (Verifique formato de capacitación y valide en campo)
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Describa el hallazgo
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El monitor cumple con los EPP definidos para la toma de muestras de soluciones nutritivas (guantes de nitrilo o de caucho) <br>
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Describa el hallazgo
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El monitor cumple con las posturas definidas para la toma de muestra de soluciones nutritivas (Valide según el anexo establecido por la empresa) <br>
Ayuda frecuente - aseguramiento
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Se realiza el AF de toma de muestras para laboratorio MIRFE por el supervisor de MIRFE con los siguientes focos: Calidad producto y proceso, seguridad. (Valide ejecución en campo y verifique los formatos anteriores si existen)
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Se cumple con la frecuencia establecida de acuerdo al cronograma con el muestreo establecido un sector de riego.
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Realiza observación lejana al colaborador y al proceso.
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Valida y gestiona el cumplimiento y uso adecuado de EPP'S, herramientas de trabajo y normas de seguridad.
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Realiza aseguramiento de calidad en compañía del colaborador y revisa ítems de proceso y producto según guía de AF
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Identifica y documenta desviaciones y/o hallazgos en calidad, teniendo claridad en los ítems según la guía de AF
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Se evidencia el uso del kit del supervisor completo (Formatos, calculadora, cronómetro)
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Informa al responsable del proceso sobre novedades que afecten el desempeño normal de la labor.
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Mantiene un contacto visual y acompaña la comunicación verbal con expresiones no verbales (gestos) acordes con los mensajes transmitidos.
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Crea un ambiente de confiaza y empatía para retroalimentar al colaborador, genera conexión y empieza enfocándose en lo positivo y con intención.
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Mediante preguntas poderosas logra poner en causa al colaborador sobre las desviaciones detectadas
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Escucha activamente, sin interrupciones y demuestra comprensión e interés por lo que el colaborador le transmite.
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Realiza demostraciones cuando es necesario, asegura que el colaborador comprende y lo hace solo correctamente.
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Refuerza conocimientos cuando es necesario, explicando detalladamente como realizar el trabajo.
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Realiza cierre del acompañamiento generando acuerdos y motivando al colaborador en el cumplimiento de los mismos.
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¿Se cumple el propósito del AF, se evidencia mejora en las desviaciones detectadas y gestión del bajo desempeño, ayuda al colaborador a mejorar en su trabajo de manera integral?
Análisis de fuentes concesionadas
Método
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La solicitud del análisis al laboratorio se realiza por la plataforma GrowLab.
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Describa el hallazgo
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La solicitud del análisis al laboratorio se realiza antes de realizar la toma de la muestra en campo.
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Describa el hallazgo
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La solicitud del análisis al laboratorio se realiza antes de realizar la toma de la muestra en campo.
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Describa el hallazgo
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Los materiales para esta toma son (Balde de 10L - Botella de 600ml - Etiqueta GRowLab)<br>
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Describa hallazgo
Toma de muestra en reservorio
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Se toma la muestra con el balde, inmediatamente después de la descarga de la bomba.
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Describa hallazgo
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Se purga la botella tres veces con la solución tomada del balde.
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Se sumerge la botella vacía hasta completar su volumen y cerrar inmersa en la solución. (La botella no debe presentar camara de aire)
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Describa el hallazgo
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La muestra tomada coincide con la información de la etiqueta.
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Describa el hallazgo
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La toma se envía el mismo día o se mantiene refrigerada para enviarla al siguiente día.
Toma de muestra pozo profundo
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Se garantiza mínimo una hora de funcionamiento del pozo, antes de tomar la muestra.
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Describa hallazgo
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Se toma la muestra con el balde, inmediatamente después de la descarga del pozo.
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Se purga la botella tres veces con la solución tomada del balde.
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Describa hallazgo
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Se purga la botella tres veces con la solución tomada del balde.
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Se sumerge la botella vacía hasta completar su volumen y cerrar inmersa en la solución. (La botella no debe presentar cámara de aire)
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Describa el hallazgo
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La muestra tomada coincide con la información de la etiqueta.
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Describa el hallazgo
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La toma se envía el mismo día o se mantiene refrigerada para enviarla al siguiente día.
Recurso Humano
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Los monitores del área MIRFE son los responsables de hacer la muestra (En el reservorio y el pozo)
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Describa el hallazgo
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Los monitores fueron capacitados en el estándar operativo de toma de muestras de fuentes concesionadas (Verifique formato de capacitación y valide en campo)
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Describa el hallazgo
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El monitor cumple con los EPP definidos para la toma de muestras de soluciones nutritivas (guantes de nitrilo o de caucho, chaleco salvavidas) <br>
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Describa el hallazgo
-
El monitor cumple con las posturas definidas para la toma de muestras de fuentes concesionadas (Valide según el anexo establecido por la empresa) <br>
Ayuda frecuente - aseguramiento
-
Se realiza el AF de toma de muestras para laboratorio MIRFE por el supervisor de MIRFE con los siguientes focos: Calidad producto y proceso, seguridad. (Valide ejecución en campo y verifique los formatos anteriores si existen)
-
Se cumple con la frecuencia establecida de acuerdo al cronograma con el muestreo establecido un sector de riego.
-
Realiza observación lejana al colaborador y al proceso.
-
Valida y gestiona el cumplimiento y uso adecuado de EPP'S, herramientas de trabajo y normas de seguridad.
-
Realiza aseguramiento de calidad en compañía del colaborador y revisa ítems de proceso y producto según guía de AF
-
Identifica y documenta desviaciones y/o hallazgos en calidad, teniendo claridad en los ítems según la guía de AF
-
Se evidencia el uso del kit del supervisor completo (Formatos, calculadora, cronómetro)
-
Informa al responsable del proceso sobre novedades que afecten el desempeño normal de la labor.
-
Mantiene un contacto visual y acompaña la comunicación verbal con expresiones no verbales (gestos) acordes con los mensajes transmitidos.
-
Crea un ambiente de confiaza y empatía para retroalimentar al colaborador, genera conexión y empieza enfocándose en lo positivo y con intención.
-
Mediante preguntas poderosas logra poner en causa al colaborador sobre las desviaciones detectadas
-
Escucha activamente, sin interrupciones y demuestra comprensión e interés por lo que el colaborador le transmite.
-
Realiza demostraciones cuando es necesario, asegura que el colaborador comprende y lo hace solo correctamente.
-
Refuerza conocimientos cuando es necesario, explicando detalladamente como realizar el trabajo.
-
Realiza cierre del acompañamiento generando acuerdos y motivando al colaborador en el cumplimiento de los mismos.
-
¿Se cumple el propósito del AF, se evidencia mejora en las desviaciones detectadas y gestión del bajo desempeño, ayuda al colaborador a mejorar en su trabajo de manera integral?
Análisis de sustrato
Método
-
La solicitud del análisis al laboratorio se realiza por la plataforma GrowLab.
-
Describa el hallazgo
-
La solicitud del análisis al laboratorio se realiza antes de realizar la toma de la muestra en campo.
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Describa el hallazgo
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Los materiales para esta toma son (Bolsa plástica de 10kg /10L y Etiquetas GRowLab)<br>
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Describa hallazgo
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La ubicación sector, bloque, válvula y cama corresponde al especificado en la etiqueta.
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Describa hallazgo
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La muestra se toma de:<br>1. El contenedor por debajo alzarlo con una mano e ingresar con la otra mano hasta la parte inferior donde se encuentren las raíces, extraer la muestra y depositarla en la bolsa plástica, continuar por la misma cama hasta completar el volumen de la muestra. <br>2. SI es presiembra se toma del sustrato que se dispone en el contenedor.
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Describa el hallazgo
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La toma se envía el mismo día o se mantiene refrigerada para enviarla al siguiente día.
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Recurso Humano
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Los monitores del área MIRFE son los responsables de hacer la muestra
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Describa el hallazgo
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Los monitores fueron capacitados en el estándar operativo de toma de muestras de sustrato. (Verifique formato de capacitación y valide en campo)
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Describa el hallazgo
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El monitor cumple con los EPP definidos para la toma de muestra de sustrato (guantes neopreno) <br>
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Describa el hallazgo
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El monitor cumple con las posturas definidas para la toma de muestra de sustrato (Valide según el anexo establecido por la empresa) <br>
Ayuda frecuente - aseguramiento
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Se realiza el AF de toma de muestras para laboratorio MIRFE por el supervisor de MIRFE con los siguientes focos: Calidad producto y proceso, seguridad. (Valide ejecución en campo y verifique los formatos anteriores si existen)
-
Se cumple con la frecuencia establecida de acuerdo al cronograma con el muestreo establecido, una muestra.
-
Realiza observación lejana al colaborador y al proceso.
-
Valida y gestiona el cumplimiento y uso adecuado de EPP'S, herramientas de trabajo y normas de seguridad.
-
Realiza aseguramiento de calidad en compañía del colaborador y revisa ítems de proceso y producto según guía de AF
-
Identifica y documenta desviaciones y/o hallazgos en calidad, teniendo claridad en los ítems según la guía de AF
-
Se evidencia el uso del kit del supervisor completo (Formatos, calculadora, cronómetro)
-
Informa al responsable del proceso sobre novedades que afecten el desempeño normal de la labor.
-
Mantiene un contacto visual y acompaña la comunicación verbal con expresiones no verbales (gestos) acordes con los mensajes transmitidos.
-
Crea un ambiente de confiaza y empatía para retroalimentar al colaborador, genera conexión y empieza enfocándose en lo positivo y con intención.
-
Mediante preguntas poderosas logra poner en causa al colaborador sobre las desviaciones detectadas
-
Escucha activamente, sin interrupciones y demuestra comprensión e interés por lo que el colaborador le transmite.
-
Realiza demostraciones cuando es necesario, asegura que el colaborador comprende y lo hace solo correctamente.
-
Refuerza conocimientos cuando es necesario, explicando detalladamente como realizar el trabajo.
-
Realiza cierre del acompañamiento generando acuerdos y motivando al colaborador en el cumplimiento de los mismos.
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¿Se cumple el propósito del AF, se evidencia mejora en las desviaciones detectadas y gestión del bajo desempeño, ayuda al colaborador a mejorar en su trabajo de manera integral?
Análisis de escurridos
Método
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La solicitud del análisis al laboratorio se realiza por la plataforma GrowLab.
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Describa el hallazgo
-
La solicitud del análisis al laboratorio se realiza antes de realizar la toma de la muestra en campo.
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Describa el hallazgo
-
Los materiales para esta toma son (Botella 120 cc y Etiquetas GRowLab)<br>
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Describa hallazgo
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La ubicación sector, bloque, válvula y cama corresponde al especificado en la etiqueta.
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Describa hallazgo
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La muestra se toma de catenarias al azar, de la misma cama hasta completar el volumen del frasco, sin dejar cámara de aire.
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Describa el hallazgo
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Se purga el frasco con la misma solución de escurridos.
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Se evita el contacto con el plástico del contenedor para asegurar la confiabilidad de la muestra.
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La toma se envía el mismo día o se mantiene refrigerada para enviarla al siguiente día.
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Recurso Humano
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Los monitores del área MIRFE son los responsables de hacer la muestra
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Describa el hallazgo
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Los monitores fueron capacitados en el estándar operativo de toma de muestras de escurridos. (Verifique formato de capacitación y valide en campo)
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Describa el hallazgo
-
El monitor cumple con los EPP definidos para la toma de muestra de escurridos (guantes neopreno) <br>
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Describa el hallazgo
-
El monitor cumple con las posturas definidas para la toma de muestra de sustrato (Valide según el anexo establecido por la empresa) <br>
Ayuda frecuente - aseguramiento
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Se realiza el AF de toma de muestras para laboratorio MIRFE por el supervisor de MIRFE con los siguientes focos: Calidad producto y proceso, seguridad. (Valide ejecución en campo y verifique los formatos anteriores si existen)
-
Se cumple con la frecuencia establecida de acuerdo al cronograma con el muestreo establecido, una muestra.
-
Realiza observación lejana al colaborador y al proceso.
-
Valida y gestiona el cumplimiento y uso adecuado de EPP'S, herramientas de trabajo y normas de seguridad.
-
Realiza aseguramiento de calidad en compañía del colaborador y revisa ítems de proceso y producto según guía de AF
-
Identifica y documenta desviaciones y/o hallazgos en calidad, teniendo claridad en los ítems según la guía de AF
-
Se evidencia el uso del kit del supervisor completo (Formatos, calculadora, cronómetro)
-
Informa al responsable del proceso sobre novedades que afecten el desempeño normal de la labor.
-
Mantiene un contacto visual y acompaña la comunicación verbal con expresiones no verbales (gestos) acordes con los mensajes transmitidos.
-
Crea un ambiente de confiaza y empatía para retroalimentar al colaborador, genera conexión y empieza enfocándose en lo positivo y con intención.
-
Mediante preguntas poderosas logra poner en causa al colaborador sobre las desviaciones detectadas
-
Escucha activamente, sin interrupciones y demuestra comprensión e interés por lo que el colaborador le transmite.
-
Realiza demostraciones cuando es necesario, asegura que el colaborador comprende y lo hace solo correctamente.
-
Refuerza conocimientos cuando es necesario, explicando detalladamente como realizar el trabajo.
-
Realiza cierre del acompañamiento generando acuerdos y motivando al colaborador en el cumplimiento de los mismos.
-
¿Se cumple el propósito del AF, se evidencia mejora en las desviaciones detectadas y gestión del bajo desempeño, ayuda al colaborador a mejorar en su trabajo de manera integral?
Control documental
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Los documentos de estandarización (Estándar operativo, AF, Guía, ficha de capacitación) se encuentran actualizados con la información pertinente de la finca (Logo, nombre, anexos<br>propios de la empresa). (Valide toda la documentación y adicional valide 3 anexos al azar)
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Los documentos se encuentran en el sharepoint de la empresa.
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La información obtenida del AF se procesa en la base de datos (se encuentra actualizada con la información de la semana pasada)
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Se analiza la información tomada de los AF por medio de herramientas de control de calidad (Diagramas pareto, graficos de tendencia, gráficos de control, etc..)
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Se generan planes de acción de acuerdo a las oportunidades de mejora identificadas, en los AF.
Empoderamiento lideres
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El jefe MIRFE acompaña el proceso mediante el check list acompañamiento efectivo MIRFE, de acuerdo a las frecuencias. (Valide check o BD de la empresa)
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El ingeniero de procesos acompaña el proceso mediante el check list acompañamiento efectivo MIRFE, de acuerdo a las frecuencias. (Valide check o BD de la empresa)
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El director de producción acompaña el proceso mediante el check list acompañamiento efectivo MIRFE, de acuerdo a las frecuencias. (Valide check o BD de la empresa)
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Existe un espacio de socialización del resultado de estos acompañamientos con el objetivo de generar y dar seguimiento a las oportunidades de mejora. (Solicite último comité, valide que se encuentra el MIRFE)
