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Equipo auditor (Nombres y apellidos)
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Equipo auditado (Nombres y apellidos)
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Fecha
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Finca auditada
Generalidades
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Se realiza el programa de riegos manuales antes de la semana en ejecución.
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El programa es realizado por el jefe MIRFE y los refuerzos manuales son aprobados por el director de producción. (Validelo con el director)
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El refuerzo de calcio es programado y ejecutado de acuerdo a: <br>• Aplicar desde la siembra hasta el Pinch, alternando formula vegetativa con la de calcio (seis días vegetativas y una de calcio).<br>• Aplicar después del pinch y hasta el cierre de caminos, aproximadamente entre semana 7 a 14 de cultivo (dos días vegetativas y una de calcio- día de por medio).
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El refuerzo de potasio es programado y ejecutado después de las colas de cosecha, en variedades como:<br> • Variedades especificas clavel: Daniko, Zafiro, Trueno, Prinz, entre otras. <br>Y mini clavel: Nimbus, Milkana, rosadita y Rosemary.
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El área MIRFE entrega a las 6:00 am la solución madre a los regadores de cultivo y/o MIRFE. Realizando el registro de esta entrega en el formato programa y control de riego manual, para ejecutar la labor de riego el mismo día, de acuerdo con el programa asignado. (Valide el registro en el programa)
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La labor de riego manual se realiza en todas las plantas en estado vegetativo y debe finalizar a las 9:00 a.m.
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Las dosis y concentraciones ppm de los nutrientes para la solución madre, refuerzos y Enraizadores coinciden con las definidas por el departamento técnico de GHT. (Valide el programa de fertirriego vs el anexo de concentraciones por ppm)
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Infraestructura, herramientas y materiales
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La presión del sistema es de 60 – 75 psi y se garantiza presión constante con un variador de frecuencia en el sistema de bombeo.
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La entrega de la solución madre se realiza en garrafas de 20 Litros, debidamente rotuladas con el tipo de solución, se encuentran en un lugar con contención y resguardadas.
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Para el traslado de la solución madre se utilizan equipos de medio de transporte manual
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Se realiza entrega de los implementos de riego manual al área de producción, haciendo registro en el formato entrega de implementos de riego manual, así mismo cuando se retornan al área MIRFE.
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El aforo de los implementos de riego se realiza mensualmente y se hace registro en el formato aforo de implementos de riego manual. (Validar el formato, que los implementos en uso actual se encuentren aforados)
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El supervisor MIRFE es el encargado de la calibración en campo del venturi, cuando el dato de la conductividad es erróneo. (Valide en campo con supervisor y preguntando a colaboradores si realizan esta operación)
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Al finalizar la labor los implementos de riego quedan en un lugar destinados para ellos. (Excepto la manguera)
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El tamano de la manguera es de máx 100 metros y de un diámetro de 3/4”.
Método: Preparación formúla vegetativa en campo
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Se realiza el lavado de la caneca antes de iniciar la preparación.
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La dosificación de la fórmula corresponde a la relación agua - solución madre, definida de acuerdo con los parámetros de refuerzos nutricionales.
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La ubicación del venturi es de manera horizontal, utilizando alguna herramienta para garantizar esta ubicación evitando que con la operación se mueva, evitando la descalibración del mismo.
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La ubicación de la caneca es debajo del venturi. (Debe existir una distancia entre venturi y caneca)
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La capacidad de la caneca es máxima para dos preparaciones por cada regador de acuerdo con la cantidad de camas asignadas y el tamaño de esta, es la misma en toda la finca.
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Método: Riego vegetativo de siembra hasta pinch sem 0-7
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Este riego se realiza todos los días a las plantas en este período de vida, 6 días con fórmula vegetativa y 1 día con refuerzo de calcio.
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La cantidad de fórmula vegetativa por cama es de 100 - 120 litros.
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El implemento utilizado para este riego es la flauta, es la establecida en el EO. (mide 20 cm donde se encuentran los orificios, tubo de 3/4, orificios de 9/64 separados a 1 cm, entre otras carácteristicas valide con el manual del implemento.)
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Se cuenta con registro en el implemento de riego, para evitar desperdicio de producto.
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Existe un plan de implementación para este implemento en toda la finca. (Costos, materiales, cronograma)
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La ubicación del implemento es de 5 a 10 cm de la planta, generando un efecto de ducha.
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El tiempo de riego por cada cama es de 2 minutos. (Tolerancia + ó - 10 seg)
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El giro al final de la cama se realiza en el sentido o dirección del riego evitando que se enrede la manguera.
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Se garantiza el riego de inicio a fin de la cama.
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La conductividad eléctrica corresponde a los paramétros nutricionales de la planta (1.8 - 2.2)
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No existen fugas en las conexiones y manguera.
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El colaborador cumple con la postura definida para este riego. (Compare la definida en el anexo realizado por la finca y lo que observa en campo)
Método: Riego vegetativo de pinch hasta cierre de caminos sem 7 - 13 / finalizando pico
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Se realiza el riego vegetativo en las plantas desde el pinch hasta cierre caminos tres veces por semana. <br>Aprox. Sem 7 - 12 / 13 (Una de calcio y dos vegetativas)
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Se realiza el riego con fórmula vegetativa manual en las plantas que finalizaron su pico por 4 semanas, dos veces por semana. (Valide en campo o en el programa de riego la programación de estos riegos)
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La cantidad de fórmula vegetativa por cama es de 100 - 120 litros.
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El implemento utilizado para este riego es el cacho de una salida, es el establecida en el EO. (tubo de 3/4, largo de 10 cm con semicodo de 3/4, entre otras carácteristicas valide con el manual del implemento)
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Se cuenta con registro en el implemento de riego, para evitar desperdicio de producto.
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Existe un plan de implementación para este implemento en toda la finca. (Costos, materiales, cronograma)
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La ubicación del implemento es en dirección al sustrato 5 cm de distancia.
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El tiempo de riego por cada cama es de 2 minutos. (Tolerancia + ó - 10 seg)
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El giro al final de la cama se realiza en el sentido o dirección del riego evitando que se enrede la manguera.
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Se garantiza el riego de inicio a fin de la cama.
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La conductividad eléctrica corresponde a los paramétros nutricionales de la planta (1.8 - 2.2)
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No existen fugas en las conexiones y manguera.
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El colaborador cumple con la postura definida para este riego. (Compare la definida en el anexo realizado por la finca y lo que observa en campo)
Método: Enraizadores
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Se realiza la aplicación del enraizador después del pinch, dos aplicaciones, una vez por semana. (Valide en campo o en el programa de riego).
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Se realiza la aplicación del enraizador después del pico de producción, dos aplicaciones, una vez por semana. (Valide en campo o en el programa de riego).
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La cantidad de dosís y volumen de enraizador es de acuerdo al direccionamiento MIRFE de GHT.
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El implemento utilizado para este riego es con la poma de 170 huecos, es la establecida en el EO. (tubo de 3/4 de 60 cm, semicodo de 3/4, entre otras características valide con el manual del implemento)
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Se cuenta con registro en el implemento de riego, para evitar desperdicio de producto.
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Existe un plan de implementación para este implemento en toda la finca. (Costos, materiales, cronograma)
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La ubicación del implemento es en dirección al sustrato y no hay drenaje del producto.
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Describa el hallazgo
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El tiempo de riego por cada cama es de 2 minutos. (Tolerancia + ó - 10 seg)
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Describa el hallazgo
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El giro al final de la cama se realiza en el sentido o dirección del riego evitando que se enrede la manguera.
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Se garantiza el riego de inicio a fin de la cama.
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No existen fugas en las conexiones y manguera.
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El colaborador cumple con la postura definida para este riego. (Compare la definida en el anexo realizado por la finca y lo que observa en campo)
Método: Refresque
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Se realiza el refresque en las plantas de semana 0 - 5, con agua cruda.
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El criterio para definir la cantidad de refresques en el día es: <br>Si la EVT está dentro de (3 – 4) por lo menos 4 pases al día <br>Si la EVT está dentro de (1 – 2) mínimo 1 pase en el día
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La cantidad de agua por nave es la siguiente: <br>6 minutos por nave: 468 L/nave <br>8 minutos por nave: 624 L/nave<br>(Valide los registros del aforo del implemento)
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El implemento utilizado para el refresque es con la poma de 1000 huecos, es la establecida en el EO. (tubo de 3/4, 2 adaptadores macho ¾, una tee ¾ , tiene el apoyo ergonómico, es en 90°, entre otras carácteristicas valide con el manual del implemento)
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Describa el hallazgo
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Se cuenta con registro en el implemento de riego, para evitar desperdicio de producto.
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Describa el hallazgo
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Existe un plan de implementación para este implemento en toda la finca. (Costos, materiales, cronograma)
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La ubicación del implemento es a la altura de la cadera, dando agarre en el extremo inferior, logrando un ángulo de 90° y un efecto en ducha.
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El recorrido del refresque es ubicarse sobre el camino central de la nave (Tercer camino de la nave), regando las tres (3) camas del lado opuesto de la mano de apoyo, realizando un movimiento leve en abanico. Al final del camino se refrescan las puntas de las camas con dos pases, girando hacia el lado en que avanza el riego y regresa de nuevo por el mismo camino regando las otras tres (3) camas.
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Describa el hallazgo
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No existen fugas en las conexiones y manguera.
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El colaborador cumple con la postura definida para este riego. (Compare la definida en el anexo realizado por la finca y lo que observa en campo)
Recurso humano
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El riego manual vegetativo es realizado por el personal del área de cultivo.
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El riego manual para refuerzos nutricionales es realizado por el personal del área de MIRFE
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Los regadores fueron capacitados en el estándar operativo riego manual por el área MIRFE. (Verifique formato de capacitación y valide en campo)
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El supervisor MIRFE recibio capacitación frente al aforo, calibración y manejo de los implementos de riego e instrumentos de medición.
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Los colaboradores cumplen con los EPP definidos para el riego manual (Peto, arnés, guantes de caucho calibre 35 y botas caña alta)
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Existe un plan de presupuesto de adquisición de estos EPP (Valide con gerencia y/o Jefe SST)
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Ayuda frecuente - aseguramiento
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Se realiza el AF de riego manual por el supervisor de producción con los siguientes focos: Planeación, Rendimiento, Calidad preparación y ejecucción, seguridad. (Valide ejecución en campo y verifique los formatos de la semanas pasadas)
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Describa el hallazgo
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Se realiza el AF de riego manual por el supervisor de MIRFE con los siguientes focos: Rendimiento, Calidad conductividad y ejecucción, seguridad. (Valide ejecución en campo y verifique los formatos de la semanas pasadas)
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Describa el hallazgo
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Se cumple con la frecuencia establecida diario (Incluye domingos y festivos) con el muestreo establecido 4 camas (2 terminadas - 2 en proceso). (Valide ejecución en campo y verifique los formatos de la semanas pasadas)
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Describa el hallazgo
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Se realiza el AF de refuerzos/enraizadores por el supervisor de MIRFE con los siguientes focos: Planeación, Rendimiento, Calidad, seguridad. (Valide ejecución en campo y verifique los formatos de la semanas pasadas)
Frecuencia y muestreo
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Se cumple con la frecuencia establecida uno por cada aplicación que se programe, con el muestreo establecido 4 camas (2 terminadas - 2 en proceso). (Valide ejecución en campo y verifique los formatos de la semanas pasadas)
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Se realiza el AF de los refresques por el supervisor de MIRFE con los siguientes focos: Rendimiento, Calidad, seguridad. (Valide ejecución en campo y verifique los formatos de la semanas pasadas)
Frecuencia y muestreo
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Se cumple con la frecuencia establecida diario una vez al día, con el muestreo establecido 1 nave (media <br> terminada - media en proceso)
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Describa el hallazgo
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Realiza observación lejana al colaborador y al proceso.
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Valida y gestiona el cumplimiento y uso adecuado de EPP'S, herramientas de trabajo y normas de seguridad.
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Realiza aseguramiento de calidad en compañía del colaborador y revisa ítems de proceso y producto según guía de AF
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Identifica y documenta desviaciones y/o hallazgos en calidad, teniendo claridad en los ítems según la guía de AF
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Retroalimenta resultado de rendimiento parcial: gestiona la no confomidad del mismo / motiva al colaborador a continuar con su buen desempeño
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Realiza cronometrado en cada acompañamiento para gestionar juicio de actividad y motivar el cumplimiento del rendimiento.
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Realiza y gestiona planeación del día
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Se evidencia el uso del kit del supervisor completo (Formatos, calculadora, cronómetro)
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Informa al responsable del proceso sobre novedades que afecten el desempeño normal de la labor.
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Mantiene un contacto visual y acompaña la comunicación verbal con expresiones no verbales (gestos) acordes con los mensajes transmitidos.
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Crea un ambiente de confiaza y empatía para retroalimentar al colaborador, genera conexión y empieza enfocándose en lo positivo y con intención.
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Mediante preguntas poderosas logra poner en causa al colaborador sobre las desviaciones detectadas
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Escucha activamente, sin interrupciones y demuestra comprensión e interés por lo que el colaborador le transmite.
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Realiza demostraciones cuando es necesario, asegura que el colaborador comprende y lo hace solo correctamente
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Refuerza conocimientos cuando es necesario, explicando detalladamente como realizar el trabajo.
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Realiza cierre del acompañamiento generando acuerdos y motivando al colaborador en el cumplimiento de los mismos.
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¿Se cumple el propósito del AF, se evidencia mejora en las desviaciones detectadas y gestión del bajo desempeño, ayuda al colaborador a mejorar en su trabajo de manera integral?
Control documental
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Los documentos de estandarización (Estándar operativo, AF, Guía, ficha de capacitación) se encuentran actualizados con la información pertinente de la finca (Logo, nombre, anexos<br>propios de la empresa). (Valide toda la documentación y adicional valide 3 anexos al azar)
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Los documentos se encuentran en el sharepoint de la empresa.
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La información obtenida del AF se procesa en la base de datos (se encuentra actualizada con la información de la semana pasada)
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Se analiza la información tomada de los AF por medio de herramientas de control de calidad (Diagramas pareto, graficos de tendencia, gráficos de control, etc..)
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Se generan planes de acción de acuerdo a las oportunidades de mejora identificadas, en los AF.
Empoderamiento lideres
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El jefe MIRFE acompaña el proceso mediante el check list acompañamiento efectivo MIRFE, de acuerdo a las frecuencias. (Valide check o BD de la empresa)
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El ingeniero de procesos acompaña el proceso mediante el check list acompañamiento efectivo MIRFE, de acuerdo a las frecuencias. (Valide check o BD de la empresa)
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El director de producción acompaña el proceso mediante el check list acompañamiento efectivo MIRFE, de acuerdo a las frecuencias. (Valide check o BD de la empresa)
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La gerencia acompaña el proceso mediante el check list acompañamiento efectivo MIRFE, de acuerdo a las frecuencias. (Valide check o BD de la empresa)
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Existe un espacio de socialización del resultado de estos acompañamientos con el objetivo de generar y dar seguimiento a las oportunidades de mejora. (Solicite último comité, valide que se encuentra el MIRFE)
